政府信息公开
政府信息公开
| 标题：2021年度锡林郭勒盟民族高级技工学校本级决算公开 | |||
| 索引号：57063245-6/2023-00004 | 发文字号： | ||
| 发文机构：人力资源和社会保障局 | 信息分类：组织机构 | ||
| 概述：2021年度锡林郭勒盟民族高级技工学校本级决算公开 | |||
| 成文日期：2023-01-05 00:00:00 | 公开日期：2023-01-05 17:26:13 | 废止日期： | 有 效 性：有效 |
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
锡林郭勒盟民族高级技工学校隶属锡林郭勒盟人力资源和社会保障局，负责全盟技工学历教育的规划和组织实施工作，招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训，培养适应锡盟经济建设和社会发展需要的具有复合技能的中级技术工人；承担锡盟地区一线技术工人和大量青年农牧民转移就业培养培训任务；面向全盟开展安全教育培训、安全生产企业评价工作、各机械工种技能培训鉴定及为各企业集中进行岗位培训；配合开展职业技能鉴定工作，28个工种的初、中、高级、技师及高级技师的技能鉴定。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务科、学生科、就业招生科、培训管理科、工业实训部、新产业实训部、服务实训部、设备管理科九个职能科室。在编人数56人，退休人数50人，遗属2人；本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟民族高级技工学校部门本级。详细情况见表：
| 序号
|
单位名称
|
单位性质
|
| 1
|
锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
公益二类事业单位
|
| 2
|
无下级预算单位
|
|
三、2021年度单位主要工作完成情况
（一）抓好各类职业培训。在做好疫情防控基础上，认真贯彻盟委、行署“双百攻坚”行动部署，落实盟人社局“双百”攻坚行动任务，面向旗县青年农牧民、大中专毕业生、城镇失业劳动者三大类群体拓展新型职业培训。截至12月31日，完成各类培训4258人、鉴定1771人。其中：培训管理科开展安全生产培训3176人，完成任务的158%。技能鉴定1771人，完成任务的354%；工业实训科开展技能电工、焊工等培训217人，完成任务的135%；服务业实训科开展中西式面点、美容美发等培训516人，完成任务的258%；新产业实训科开展交通行业培训考核鉴定685人，完成任务的685%；驾校开展车辆驾驶培训256人，完成任务的64%；招生就业科开展新型学徒制培训93人，完成任务的71.5%；年初制定学制班招生140人的工作任务未完成。
（二）抓好师资队伍建设。学校采取“走出去”、“请进来”的办法，加快师资队伍的培养建设。一是根据国家人社部自治区人社厅《关于开展2021年技工院校师资能力提升培训的通知》要求，已选派11名教师参加区外院校的师资培训。二是制定印发了《学校2021-2023年教师培训实施方案》，计划三年内对全校教师轮训一遍，选派2名教师参加人社厅组织的家政服务培训班，1名参加国家应急管理中心安全生产考评员培训。三是依据《关于开展2021年度“内蒙古少数民族专业技术人才特培计划”的通知》要求，推荐了1名教师到赤峰学院参加特培计划培训，全年共培训教师15名。四是推荐了5名教师为全区第一届技能大赛专家评委。五是印发了《锡盟民族高级技工学校教材选取、使用审批管理办法》，严格规范教材使用管理，不断提高教师业务能力和工作水平。
（三）抓好基础设施建设。已累计投入500多万元，建成的盟级烹饪大师工作室、民族服饰工作室、标准化录播教室、安全生产技能培训考试实训、争取到交通行业专业培训考试基地落地我校，已通过自治区、盟级交通部门验收；特种作业焊工、高压电工考试场地已通过自治区、盟应急管理局验收，同时完成了驾校科目三考试场地重新规划建设，已通过自治区、盟交管部门验收投入运营。总体上，办公条件和环境得到进一步改善，为加快学校发展建设能力奠定坚实的物质基础。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度收入、支出决算总计1,256.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加86.83万元，增长7.42%，变动原因：1、年初预算无58名在职职工机关事业单位职业年金公用部分59.47万元；2、在职职工工资调整和保险增加；；与上年决算相比，收、支总计减少73.09万元，减少 5.50 %。其中：1、财政拨款收入增加87.99万元，增加了8.24%；其他收入减少0.49万元，减少100%；经营收入增加了37.09万元，增加了19.93%；年初结转结余减少197.66万元，减少了261.55%。
2、教育支出减少32.6万元，减少2.57%；社会保障和就业支出增加80.67万元41.16%；住房保障支出减少0.61万元，减少0.87%；事业单位经营结余减少120.55万元,减少了98.74%。
（一）收入决算总计1256.43万元。包括：
1.本年收入决算合计 1256.43 万元。与上年决算相比，增加（减少）73.09万元，减少5.50%，变动原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加87.99万元，增加了8.24%；其他收入减少0.49万元，减少100%；经营收入增加了37.09万元，增加了19.93%；年初结转结余减少197.66万元，减少了261.55%。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0 % 。
3.年初结转和结余 -122.09 万元。与上年决算相比，减少 197.66 万元，减少261.55%，变动原因：使用以前年经营结余进行了培训设施基础建设。
（二）支出决算总计1256.43万元。包括：
1.本年支出决算合计1256.43万元。与上年决算相比，减少73.09万元，减少5.50%，，变动原因：教育支出减少32.6万元，减少2.57%；社会保障和就业支出增加80.67万元41.16%；住房保障支出减少0.61万元，减少0.87%；事业单位经营结余减少120.55万元,减少了98.74%。。
2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。
3.年末结转和结余 -242.64 万元。结转和结余事项：各项培训经营结余。与上年决算相比，减少120.55万元，减少98.74%，变动原因：使用以前年经营结余进行了培训设施基础建设。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度本年收入决算总计1,256.43万元，包括本年收入1,378.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结余和结转-122.09万元。其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1155.31万元，占83.81%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入223.22万元，占16.19%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度本年支出决算合计1499.07万元，其中：
本年基本支出1152.84万元，占76.90%；
本年项目支出88.04万元，占5.87%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出258.19万元，占17.23%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计1240.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加71.29万元，增长6.10%，变动原因：教育支出增加34.32万元，增加3.64%；社会保障和就业支出增加69.38万元，54.80%；住房保障支出减少2.41万元，减少3.38%。与上年决算相比，收、支总计各增加55.04万元，增长4.64%，变动原因：社会保障就业支出增加了69.4万元，其中机关事业单位职业年金缴费支出增加了59.47万元。2020年机关事业单位职业年金单位部分未在部门单位列支。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1240.89万元。与年初预算1169.58万元相比，完成年初预算的106.10%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项内容。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项内容。
（三）教育支出（类）
1、职业教育（款）技校教育（项），年初预算941.73万元，支出决算976.05万元，完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整和供热管道维修。
（四）社会保障和教育支出（类）
1、行政事业单位和养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算94.4万元，支出决算91.84万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数的差异原因：退休2人。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算47.2万元，支出决算59.47万元，完成年初预算的126.0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休2人
2、就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算0万元，支出决算44.67万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业补助是盟就业局2020年拨入的资金，此项资金的预算不在本单位。
（五）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算71.26万元，支出决算68.85万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休2人。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1152.84万元，其中：
（一）人员经费997.89万元。主要包括：基本工资319.55万元、津贴补贴109.44万元、奖金0元、绩效工资234.32万元、机关事业单位基本养老保险91.84万元、职业年金缴费59.47万元、职工基本医疗保险70.24万元、其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金68.55万元、生活补助4.1万元、其他对个人和家庭的补助39万元，较上年增加88.21万元，主要原因是：一是人员工资及相应的各项保险增加，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加了59.47万元。2020年机关事业单位职业年金单位部分未在部门单位列支。
（二）公用经费154.96万元。主要包括：办公费25.71万元、印刷费0.69万元、水费2.71万元、电费2.4万元、邮电费3.88万元、取暖费44.71万元、物业费27.69万元、差旅费3.07万元、维修费9.2万元、公务接待0.12万元、工会经费11.79万元、福利费11.82万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他商品服务支出7.39万元，较上年增加12.25万元，主要原因是：供热管道老化维修费增加。
七、
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021度财政拨款“三公”经费预算16.42万元，支出决算0.79万元，完成预算的4.83%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算16.30万元，支出决算0.67万元，完成预算的4.13%；公务接待费预算 0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是进入机构整合准备年初预算购置驾驶员培训教练车未购置；二是原有公务车停用相应的各项费用减少；三是严格控制业务接待标准。
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021度财政拨款“三公”经费支出0.79万元。因公出国（境）费支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占84.86%；公务接待费支出0.12万元，占15.14%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，与上年决算相比，减少14万元，减少100%，变动原因：进入机构整合准备年初预算购置驾驶员培训教练车未购置。
（2）公务用车运行维护费支出0.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.24万元，减少 35.82 %，变动原因：减少单位公务车使用。
3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待 2 批次，15 人次，开支内容：主要用于一是业务培训单位接洽工作用餐。；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：是严格执行“三公”经费预算安排,杜绝超预算使用。
八、
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度国有资本经营预算支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年部门（单位）预算安排项目 1 个，实施项目 2 个，完成项目2个，项目支出总金额88.04万元。财政本年拨款金额 20 万元，财政拨款结转结余68.04万元，其他资金结转结余0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度机关运行经费支出决算154.9万元。比上年决算相比，增加12.25万元，增长7.91，变动原因：供热管道老化维修、培训业务的成本性支出等。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校2021年度政府采购支出总额17.42万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.83万元。政府采购授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的22.90%，其中：授予小微企业合同金额22.90万元，占政府采购支出总额的22.90 %。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟民族高级技工学校截至2021年12月31日，本单位共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2个，共涉及资金 88.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买等。
组织对“培训场地经费”等 1 个项目开展了部门（单位）评价，从预期目标的完成情况进行数量指标、质量指标时效指标、成本指标等方面的评价，超额完成预期目标。涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，“职业技能培训补贴”是2019年盟就业局项目未在本单位做绩效， 所以共1个项目的绩效自评结果。
对“培训场地经费”项目、未第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目2021年年初预算批复培训费200000元，实际拨付200000元。我校严格执行专款专用，支付了2021年各项职业教技能培训和安全生产培训人次900人次，培训费支出总计200,000元。资金的使用严格按照规定的项目计划实施，对项目资金的计划和支付进行了全面监督和进行科学评价，做到专款专用，不挤占、不挪用项目资金。
本单位2021年在部门决算中反映“培训场地经费”、“职业技能培训补贴”等 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 2个项目的绩效自评结果。
1培训场地经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：超额完成预期目标驾驶员考试人数科目二、三共计900人、完成培训及鉴定300人，完成科目三道路标线工程。发现的主要问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：1、依据上缴财政非税收入比例争取财政资金，2、使用其他培训资金弥补驾驶员培训场地的资金不足 。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| 项目名称
|
培训场地经费
|
||||||||||||||
| 主管部门
|
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局（部门）
|
实施单位
|
锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
||||||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||||||
| 年度资金总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||||||
| 其中：财政拨款
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||||
| 目标1：驾驶员科目二、三考试人数600人；目标2：总校和旗县分校开展培训并参加鉴定300人； 目标3： 科目三道路标线工程距离3公里XXX
|
支付了2021年各项职业教技能培训和安全生产培训人次900人次，用于我校培训场地维护维修，各项职业技能培训软件升级和培训考试相关各项费用；培训费项目支出总计200000元。
|
||||||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
考试鉴定人数
|
正向
|
大于等于
|
900.0
|
900
|
人
|
20
|
20
|
|
||||
| 质量指标
|
考试合格率及考试软件升级稳定率
|
正向
|
大于等于
|
98.0
|
98
|
百分比
|
15
|
15
|
|
||||||
| 时效指标
|
考试鉴定时间
|
正向
|
等于
|
12.0
|
12
|
月
|
5
|
5
|
|
||||||
| 成本指标
|
培训考试相关费用、考试场地装修改造及设备维护软件升级费用
|
正向
|
等于
|
20.0
|
20
|
万元
|
10
|
10
|
|
||||||
| 效益指标
|
经济效益
|
考试场地使用费及鉴定费
|
定性
|
|
优
|
优
|
万元
|
10
|
10
|
|
|||||
| 社会效益
|
学员对培训考试的满意度
|
定性
|
|
优
|
优
|
百分比
|
10
|
8
|
|
||||||
| 生态效益
|
按标准达到全员满意。
|
定性
|
|
优
|
优
|
百分比
|
5
|
3
|
|
||||||
| 可持续影响
|
对本行业未来可持续发展的影响
|
定性
|
|
优
|
优
|
百分比
|
5
|
3
|
|
||||||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
按标准达到全员满意。
|
定性
|
|
优
|
优
|
百分比
|
10
|
8
|
|
|||||
| 总分
|
100
|
92
|
|
||||||||||||
以培训场地经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2021年培训场地经费项目绩效评价自评报告
项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
import导入项目
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：目标1：驾驶员科目二、三考试人数600人；目标2：总校和旗县分校开展培训并参加鉴定300人； 目标3： 科目三道路标线工程距离3公里XXX
绩效目标实际完成情况：支付了2021年各项职业教技能培训和安全生产培训人次900人次，用于我校培训场地维护维修，各项职业技能培训软件升级和培训考试相关各项费用；培训费项目支出总计200000元。
绩效自评工作情况
绩效自评目的。
为了进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对年初申报的部门预算项目资金对项目绩效目标完成情况进行客观公正的评价。目的是全面了解资金使用是否达到预期目标，资金的管理是否规范，资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验改进管理措施，增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况。
为确保资金安全有效使用，本着“节约成本”的原则，年初预算就科学编制好预算。资金的使用严格按照年初预算、相关制度及审批流程进行支出，支付了2021年各项职业教技能培训和安全生产培训人次900人次，培训费项目支出总计200000元；用于我校培训场地维护维修，各项职业技能培训软件升级和培训考试相关各项费用。
项目资金管理情况。
2021年年初预算批复培训费200000元，实际拨付200000元。我校严格执行专款专用，支付了2021年各项职业教技能培训和安全生产培训人次900人次，培训费支出总计200000元。资金的使用严格按照规定的项目计划实施，对项目资金的计划和支付进行了全面监督和进行科学评价，做到专款专用，不挤占、不挪用项目资金。
项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)考试鉴定人数，目标值大于等于900.0人，实际完成900人，分值20，得分20。
2、质量指标
2)考试合格率及考试软件升级稳定率，目标值大于等于98.0百分比，实际完成98百分比，分值15，得分15。
3、时效指标
3)考试鉴定时间，目标值等于12.0月，实际完成12月，分值5，得分5。
4、成本指标
4)培训考试相关费用、考试场地装修改造及设备维护软件升级费用，目标值等于20.0万元，实际完成20万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)考试场地使用费及鉴定费，目标值优万元，实际完成优万元，分值10，得分10。
6、社会效益
6)学员对培训考试的满意度，目标值优百分比，实际完成优百分比，分值10，得分8。
7、生态效益
7) 按标准达到全员满意。，目标值优百分比，实际完成优百分比，分值5，得分3。
8、可持续影响
8)对本行业未来可持续发展的影响，目标值优百分比，实际完成优百分比，分值5，得分3。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9) 按标准达到全员满意。，目标值优百分比，实际完成优百分比，分值10，得分8。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分92分，等级为A。
存在问题
项目立项、实施存在问题。
资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
继续严格执行专款专用，对项目资金进行项目绩效管理，认真分析项目评价，对存在的问题，采取有效的防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，重点把握好财政资金使用效果和效率，改善资金使用薄弱环节。
（二）措施及办法。
严格执行项目资金管理制度，规范操作流程，使用监督，确保资金运行安全。明确项目资金的使用范围，申报程序和支付管理，完善资金管理制度。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 单位：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1155.31
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
| 五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
1234.23
|
| 六、经营收入
|
6
|
223.22
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
| 八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
195.99
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
68.85
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
1378.52
|
本年支出合计
|
58
|
1499.07
|
| 使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
29
|
-122.09
|
年末结转和结余
|
60
|
-242.64
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
| 总计
|
31
|
1256.43
|
总计
|
62
|
1256.43
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：
|
小计
|
其中：教育收费
|
|||||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||
| 合计
|
1378.52
|
1155.31
|
1155.31
|
|
|
|
|
|
223.22
|
|
|
|||
| 205
|
教育支出
|
1158.35
|
1155.31
|
935.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20503
|
职业教育
|
1158.35
|
935.13
|
935.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050303
|
技校教育
|
1158.35
|
935.13
|
935.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
151.31
|
151.31
|
151.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
151.31
|
151.31
|
151.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.84
|
91.84
|
91.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
59.47
|
59.47
|
59.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
68.85
|
68.85
|
68.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
68.85
|
68.85
|
68.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2210301
|
住房公积金
|
68.85
|
68.85
|
68.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
| 单位：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
1,499.07
|
1,152.84
|
88.04
|
|
258.19
|
|
|||
| 205
|
教育支出
|
1,234.23
|
932.67
|
43.37
|
|
258.19
|
|
||
| 20503
|
职业教育
|
1,234.23
|
932.67
|
43.37
|
|
258.19
|
|
||
| 2050303
|
技校教育
|
1,234.23
|
932.67
|
43.37
|
|
258.19
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
195.98
|
151.31
|
44.67
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
151.31
|
151.31
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.84
|
91.84
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
59.47
|
59.47
|
|
|
|
|
||
| 20807
|
就业补助
|
44.67
|
|
44.67
|
|
|
|
||
| 2080702
|
职业培训补贴
|
44.67
|
|
44.67
|
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
68.85
|
68.85
|
|
|
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
68.85
|
68.85
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
68.85
|
68.85
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
|||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,155.31
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
976.05
|
976.05
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
195.99
|
195.99
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
68.85
|
68.85
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
1,155.31
|
本年支出合计
|
59
|
1,240.89
|
1,240.89
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
28
|
85.58
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
29
|
85.58
|
|
61
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
| 总计
|
32
|
1,240.89
|
总计
|
64
|
1,240.89
|
1,240.89
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存
在尾数误差。
项目收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||||
| 部门（单位）：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||
| 项目
|
资金来源
|
支出数
|
使用非财政拨款结余
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称（二级项目名称）
|
二级项目代码
|
二级项目类别
|
一级项目名称
|
一级项目代码
|
基建项目属性
|
是否横向标识
|
合计
|
年初结转和结余
|
财政拨款
|
其他资金
|
合计
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
|
合计
|
其中：财政拨款结转和结余
|
||||||||||
| 小计
|
其中：财政拨款结转和结余
|
小计
|
其中：基本建设支出拨款
|
小计
|
财政拨款结转
|
财政拨款结余
|
||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
||||
| 合计
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
88.04
|
68.04
|
68.04
|
20.00
|
|
|
88.04
|
88.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 205
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
43.37
|
23.37
|
23.37
|
20.00
|
|
|
43.37
|
43.37
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 20503
|
职业教育
|
|
|
|
|
|
|
43.37
|
23.37
|
23.37
|
20.00
|
|
|
43.37
|
43.37
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2050303
|
技校教育
|
|
|
|
|
|
|
43.37
|
23.37
|
23.37
|
20.00
|
|
|
43.37
|
43.37
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2050303
|
培训场地经费
|
|
其他项目
|
|
|
非基建项目
|
否
|
43.37
|
23.37
|
23.37
|
20.00
|
|
|
43.37
|
43.37
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
44.67
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 20807
|
就业补助
|
|
|
|
|
|
|
44.67
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2080702
|
职业培训补贴
|
|
|
|
|
|
|
44.67
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2080702
|
职业技能培训补贴
|
|
其他项目
|
|
|
非基建项目
|
否
|
44.67
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
44.67
|
44.67
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
金额单位：万元
|
|||
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
1,240.89
|
1,152.84
|
88.04
|
|||
| 205
|
教育支出
|
976.05
|
932.67
|
43.37
|
||
| 20503
|
职业教育
|
976.05
|
932.67
|
43.37
|
||
| 2050303
|
技校教育
|
976.05
|
932.67
|
43.37
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
195.98
|
151.31
|
44.67
|
||
| 20805
|
行政事业单位养老支出
|
151.31
|
151.31
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.84
|
91.84
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
59.47
|
59.47
|
|
||
| 20807
|
就业补助
|
44.67
|
|
44.67
|
||
| 2080702
|
职业培训补贴
|
44.67
|
|
44.67
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
68.85
|
68.85
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
68.85
|
68.85
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
68.85
|
68.85
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
||
| 部门单位：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
954.79
|
302
|
商品和服务支出
|
151.37
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
| 30101
|
基本工资
|
319.55
|
30201
|
办公费
|
25.71
|
30701
|
国内债务付息
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
109.44
|
30202
|
印刷费
|
0.69
|
30702
|
国外债务付息
|
|
| 30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
30704
|
国内债务发行费用
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
310
|
资本性支出
|
3.59
|
| 30107
|
绩效工资
|
234.32
|
30205
|
水费
|
2.71
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
91.84
|
30206
|
电费
|
2.40
|
31002
|
办公设备购置
|
1.47
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
59.47
|
30207
|
邮电费
|
3.88
|
31003
|
专用设备购置
|
2.12
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
70.24
|
30208
|
取暖费
|
44.71
|
31005
|
基础设施建设
|
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
27.69
|
31006
|
大型修缮
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
1.06
|
30211
|
差旅费
|
3.07
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
68.85
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31008
|
物资储备
|
|
| 30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
9.20
|
31009
|
土地补偿
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
43.10
|
30215
|
会议费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.12
|
31013
|
公务用车购置
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
| 30305
|
生活补助
|
4.10
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
| 30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
11.79
|
31204
|
费用补贴
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
11.82
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.19
|
399
|
其他支出
|
|
| 30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
39.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.39
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
| 人员经费合计
|
997.89
|
公用经费合计
|
154.96
|
|||||
注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
| 部门：
|
锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
| 部门（单位）：锡林郭勒盟民族高级技工学校***
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 项 目
|
行次
|
财政拨款
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
||
| 预算数
|
支出统计数
|
预算数
|
统计数
|
||
| 栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| （一）支出合计
|
2
|
16.42
|
0.79
|
16.42
|
0.79
|
| 1．因公出国（境）费
|
3
|
|
|
|
|
| 2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
16.30
|
0.67
|
16.30
|
0.67
|
| （1）公务用车购置费
|
5
|
14.50
|
|
14.50
|
|
| （2）公务用车运行维护费
|
6
|
1.80
|
0.67
|
1.80
|
0.67
|
| 3．公务接待费
|
7
|
0.12
|
0.12
|
0.12
|
0.12
|
| （1）国内接待费
|
8
|
—
|
0.12
|
—
|
0.12
|
| 其中：外事接待费
|
9
|
—
|
|
—
|
|
| （2）国（境）外接待费
|
10
|
—
|
|
—
|
|
| （二）相关统计数
|
11
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| 1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
—
|
|
—
|
|
| 2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
—
|
|
—
|
|
| 3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
—
|
|
—
|
|
| 4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
—
|
24
|
—
|
24
|
| 5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
—
|
2
|
—
|
2
|
| 其中：外事接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
—
|
|
| 6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
15
|
—
|
15
|
| 其中：外事接待人次（人）
|
19
|
|
|
|
|
| 7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
—
|
|
—
|
|
| 8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
—
|
|
—
|
|
注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。
注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。
| 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
|
|||
|
|
|
公开11表
|
|
| 部门单位：锡林郭勒盟民族高级技工学校
|
|
金额单位：万元
|
|
| 项 目
|
行次
|
统计数
|
|
| 栏 次
|
1
|
||
| 一、机关运行经费
|
1
|
154.96
|
|
| （一）行政单位
|
2
|
|
|
| （二）参照公务员法管理事业单位
|
3
|
154.96
|
|
| 二、资产信息
|
4
|
|
|
| （一）车辆数合计（辆）
|
5
|
24
|
|
| 1．副部（省）级及以上领导用车
|
6
|
|
|
| 2．主要领导干部用车
|
7
|
|
|
| 3．机要通信用车
|
8
|
|
|
| 4．应急保障用车
|
9
|
|
|
| 5．执法执勤用车
|
10
|
|
|
| 6．特种专业技术用车
|
11
|
|
|
| 7．离退休干部用车
|
12
|
|
|
| 8．其他用车
|
13
|
24
|
|
| （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）
|
14
|
|
|
| （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）
|
15
|
|
|
| 三、政府采购支出信息
|
16
|
—
|
|
| （一）政府采购支出合计
|
17
|
17.42
|
|
| 1．政府采购货物支出
|
18
|
1.60
|
|
| 2．政府采购工程支出
|
19
|
|
|
| 3．政府采购服务支出
|
20
|
15.83
|
|
| （二）政府采购授予中小企业合同金额
|
21
|
3.99
|
|
| 其中：授予小微企业合同金额
|
22
|
3.99
|
|
注：部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。
蒙公网安备15250202000366 ICP备案：蒙ICP备2022000317号
地址：锡林浩特市锡林大街劳动保障大厦 邮箱：mrsjzhk@163.com 邮编：026000
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局主办 联系电话：0479-8232980 网站标识码：1525000073
锡林郭勒盟人力资源和社会保障局版权所有
