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标题:锡林郭勒盟政务服务局2020年度决算公开报告
索引号:01165913ZW/2020-00013 发文字号:
发文机构:政务服务局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟政务服务局2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟政务服务局2020年度决算公开报告

来源:政务服务局  发布日期:2021-10-21 15:37

 

 

 

锡林郭勒盟政务服务局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

 1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职责

(一)贯彻落实国家、自治区有关政务服务方面的法律法规政策,负责全盟政务服务、政务公开及相关电子政务等工作。拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

(二)承担全盟推进政府职能转变和“放管服”改革工作,对重大问题进行调查研究,提出相关工作建议。

(三)指导全盟政务服务工作。负责全盟行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作,精简优化政务服务流程,构建统一的政务服务体系。

(四)统筹指导全盟政府系统电子政务工作。规划监管全盟政府网站,负责锡林郭勒盟行政公署门户网站的建设管理工作,协调各地区各部门参与锡林郭勒盟行政公署门户网站内容建设。负责全盟政府网络与自治区政府网络互联互通的建设管理工作。

(五)负责盟本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各地区各部门开展政府信息公开和政务公开工作。

(六)指导盟本级实体政务服务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

(七)负责全盟政务服务、政务公开及相关电子政务工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议等工作。

(八)负责全盟“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察。

二、机构设置

政务服务局属于财政拨款的正处级行政单位,内设综合科、放管服改革推进科、电子政务科、政务公开与效能监察科等4个职能科室。编制数11名、实有人数9名,调出1人,比上年减少1人,无离退休人员。

 

2020   年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个,无下级预算单位。

单位名称

单位基本性质

锡林郭勒盟政务服务局

 行政单位

无下级预算单位

 

   

 

    

 

   

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

本年财政拨款收入297.28万元,年初预算安排财政补助收入178.2万元,年度执行中增加预算收入119.08万元,增加了66%,增加了随机构职能变动划转的锡林郭勒盟网站群软件平台升级项目资金84.5万元、全盟政府网站群平台等保测评项目资金20万元。支出340.25万元,比年初预算增加162.05万元,增加90%。主要原因是上年本单位新成立5月开始启动运行,本年增加了人员经费与机关运行费,上年结转锡林郭勒盟网站群软件平台升级项目资金50万元支出与本年锡林郭勒盟网站群软件平台升级项目资金84.5万元支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计377.80万元,其中:本年收入合计297.30万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余80.50万元;支出总计377.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余37.55万元。与2019年度相比,收入总计增加204.49万元,增长118.00%;支出总计增加204.49万元,增长118.00%。主要原因:一是本单位2019年新成立,3月份开始启动运行,年初未核定收支预算,本年增加了人员支出及各项经费预算。二是本年度增加了本年锡林郭勒盟网站群软件平台升级项目资金84.5万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计297.30万元,其中:财政拨款收入297.28万元,占100.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计340.25万元,其中:基本支出200.32万元,占58.90%;项目支出139.93万元,占41.10%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计377.78万元,其中:年初结转和结余80.50万元;支出总计377.78万元,其中:年末结转和结余37.53万元。与2019年度相比,收入增加204.47万元,增长118.00%;支出增加204.47万元,增长118.00%。主要原因:一是本单位2019年新成立,3月份开始启动运行,年初未核定收支预算,本年增加了人员支出及各项经费预算。二是本年度增加了本年锡林郭勒盟网站群软件平台升级项目资金84.5万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计340.25万元,其中:基本支出200.32万元,占58.90%;项目支出139.93万元,占41.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.32万元,其中:人员经费167.33万元,主要包括:基本工资50.67万元、津贴补贴81.02万元、奖金0.45万元、社会保障缴费21.26万元、住房公积金10.8万元、对个人家庭的补助支出3.13万元。较上年增加89.72万元,主要原因是:本单位2019年新成立,3月开始启动运行,7月开始人员到位,上年人员经费支出为下半年支出,本年因发放全年工资增加了人员经费支出。公用经费32.99万元,主要包括:办公费13.4万元、印刷费0.54万元、手续费0.05万元、邮电费0.13万元、差旅费3.85万元、维修(护)费0.23、租赁费0.45万元、会议费0.25万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.8万元、福利费1.11万元、办公设备购置费10.9万元。较上年增加17.79万元,主要原因是:本单位上年新成立未核定年初预算,本年度开展了各项业务,增加了公用经费支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.00万元,支出决算为0.28万元,完成预算的28.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.28万元,完成预算的28.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,严格控制公务接待支出。2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.28万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.28万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.28万元。其中:国内公务接待费0.28万元,接待3批次,共接待30人次。主要用于接待有关部门考察调研的支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.06万元,按照中央政策厉行节约,压缩支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金  10  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对锡林郭勒盟政务服务局培训费项目1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 10  万元,政府性基金支出 0  万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映锡林郭勒盟政务服务局培训费项目1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1. 锡林郭勒盟政务服务局培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,执行数为9万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:本年计划目标从2020年3月份开始至2020年11月,通过以会代训的方式,举办深化放管服改革、推进四级联动政务服务体系建设培训六期培训。因新冠疫情,未能完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因:本年度因新冠疫情,未能按照年初设定的培训计划执行。

2. 锡林郭勒盟政务服务局培训费项目自评综述:

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 锡林郭勒盟政务服务局培训费

项目负责人及电话

 段卫华,8225927

主管部门

 

实施单位

 锡林郭勒盟政务服务局

项目预算执行情况 (万元)

 10

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 10

 9

10

 90%

 9

其中:财政拨款

 10

 9

10

 90%

9

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 为全盟“放管服”改革、政务服务、电子政务、政务公开、政府网站等业务主管部门计划从2020年3月份开始至2020年11月,通过以会代训的方式,举办深化“放管服”改革、推进“四级联动”政务服务体系建设培训六期培训。

 为全盟“放管服”改革、政务服务、电子政务、政务公开、政府网站等业务主管部门计划从2020年3月份开始至2020年11月,通过以会代训的方式,举办深化“放管服”改革、推进“四级联动”政务服务体系建设培训六期培训。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 “四级联动”政务服务体系建设培训、“云端锡林郭勒”政务服务平台建设应用培训等

 15

 培训6期共4300人次

 培训5期共400人次

 13

 因新冠疫情培训人次未达到预期指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

 通过开展全盟深化“四级联动”政务服务体系建设等培训,对于我盟推动“互联网+政务服务”等提升网上运行率。

 15

 提高政务服务网上运行目标

 提高政务服务网上运行目标

 15

 完成

 

 

 

 

 

 

时效指标

 按计划时间进行培训

 10

 按计划时间培训

 按计划时间培训

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

 政务服务体系建设培训、 “云端锡林郭勒”政务服务平台建设应用培训、全盟工程建设项目审批制度改革培训等6期培训共计10万元

 15

 计划培训6期,培训费10万元

 实际培训6期,培训费9万元

 15

 完成

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 节约经济成本

 10

 节约

 节约

 10

 完成

社会效益指标

 提高服务效率

 10

提高服务

 提高服务

 10

 完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 提高政务公开事效率、提升服务水平

 10

 提升服务水平

 提升服务水平

 10

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 办事群众满意

 10

 满意

 满意

 10

 完成

总分

100

 98

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,实际执行数为9万元完成预算的90%。本年度因新冠疫情,未能按照年初设定的培训计划执行。

(四)下一步改进工作的意见与建议;2020年度,我单位根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好的完成了工作目标,支出绩效管理情况得到了提升。需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。               

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出32.99万元,比2019年增加17.79万元,增长117.00%。主要原因是:本单位上年新成立未核定年初预算,本年度开展了各项业务,增加了公用经费支出

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.77万元,其中:政府采购货物支出5.21万元,比2019年减少5.69万元,降低52.20%,主要原因是:上年度机构新成立采购了办公设备,本年度无需采购设备减少了采购数量。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出2.56万元,比2019年减少20.09万元,降低88.70%,主要原因是:年度因提升网上办件,减少了资料印刷服务的采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要比2019年增加(减少)0.00台(套)。

(四) 我单位无政府性基金收入,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

(无)我单位无国有资本经营收入,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:图雅    联系电话:0479-8105448

第五部分 决算公开表

详见公开附件。