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标题:锡林郭勒盟政务服务中心2020年度决算公开报告
索引号:01165913ZW/2020-00013 发文字号:
发文机构:政务服务局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟政务服务中心2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟政务服务中心2020年度决算公开报告

来源:政务服务局  发布日期:2021-10-21 15:36

 

 

 

锡林郭勒盟政务服务中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

 1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

锡林郭勒盟政务服务中心隶属盟政务服务局管理,主要职责:负责为盟直、锡林浩特市集中审批驻厅部门单位提供服务,对驻厅工作人员进行管理。负责驻厅部门并联审批、联审联验、联合竣工验收、联合踏勘、多图联审等协调服务工作,负责政务服务平台运行维护及智慧化平台运维、安全保障等工作。负责行署门户网站的运行维护。负责受理热线咨询、问题解答、办理反馈等工作。

二、机构设置

2020   年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个,无下级预算单位。

单位名称

单位基本性质

锡林郭勒盟政务服务中心

 参照公务员法管理公益一类事业单位

一、无二级单位

 

   

 

    

 

   

 

(一)机构规格:副处级参照公务员法管理公益一类事业单位。

(二)内设机构:设置内设机构5个。

(三)人员编制:核定事业编制26名。

(四)人员结构:核定处级领导职数2名(1正1副), 科级领导职数10名(5正5副)。

(五)机构类别:公益一类。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

本年财政拨款收入1217.23万元,年初预算安排财政补助收入993.3万元,年度执行中增加预算收入223.93万元,增加了22%,增加了200万元党群服务中心建设项目资金拨款。实际收入比上年减少208.97万元。支出1156.97万元,比年初预算增加163.67万元,增加16%。主要增加了上年结转物业管理费支出。比上年减少224.46万元,减少16%,减少是因机构改革减少了公共资源交易业务支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,917.85万元,其中:本年收入合计1,218.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余699.65万元;支出总计1,917.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余760.88万元。与2019年度相比,收入总计减少214.65万元,下降10.10%;支出总计减少214.65万元,下降10.10%。主要原因:是因机构改革单位分离减少了公共资源交易业务费及转隶人员经费支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,218.20万元,其中:财政拨款收入1,217.23万元,占99.90%;其他收入0.97万元,占0.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,156.97万元,其中:基本支出529.38万元,占45.80%;项目支出627.59万元,占54.20%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,908.87万元,其中:年初结转和结余691.64万元;支出总计1,908.87万元,其中:年末结转和结余751.90万元。与2019年度相比,收入减少195.62万元,下降9.30%;支出减少195.62万元,下降9.30%。主要原因:是因机构改革单位分离减少了公共资源交易业务费及转隶人员经费支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,156.97万元,其中:基本支出529.38万元,占45.80%;项目支出627.59万元,占54.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出529.38万元,其中:人员经费283.09万元,主要包括:基本工资82.15万元、津贴补贴137.99万元、奖金0.3万元、社会保障缴费57.95万元,较上年减少284.35万元,主要原因是:是因机构改革单位分离减少了转隶到公共资源交易中心20名人员的各项经费支出。

公用经费246.30万元,主要包括:办公费14.45万元、手续费0.15万元、水费5.29万元、电费47.61万元、邮电费11.13万元、取暖费40万元、物业管理费110万元、差旅费1.88万元、租赁费0.27万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.42万元、工会经费3.37万元、福利费2.06万元、、信息网络及软件购置更新8.6万元。增加27.92万元,主要原因是:本年比去年增加了物业管理费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为8.50万元,支出决算为0.08万元,完成预算的0.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.08万元,完成预算的4.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因机构改革单位分离将公务用车调拨给公共资源交易中心、公务用车运行维护费预算划转到公共资源交易中心,本单位未发生此项费用。二是因中央八项规定严格控制公务接待减少了公务接待费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.08万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.08万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.82万元,主要原因是因机构改革单位分离将公务用车调拨给公共资源交易中心、公务用车运行维护费预算划转到公共资源交易中心,本单位未发生此项费用。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待费0.08万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于政务服务软件开发建设调研组的接待费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.62万元,主要原因是因中央八项规定严格控制公务接待减少了公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 704 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对大楼物业管理费项目 公益性岗位人员经费项目 政务服务大厅管理费 中心机房外包服务及电梯、空调、消防设备的维护费4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 704  万元,政府性基金支出 0  万元。(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映大楼物业管理费项目 公益性岗位人员经费项目 政务服务大厅管理费 中心机房外包服务及电梯、空调、消防设备的维护费项目4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.大楼物业管理费项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为424.2万元,执行数为414.2万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。发现的主要问题及原因:因物业管理服务合同期未到,实际支付项目金额未完成。下一步改进措施:下一步按照完整年度调整项目服务期,在年度内完成全部项目计划数。

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 大楼物业管理费

项目负责人及电话

 李海涛8279222

主管部门

 政务服务局

实施单位

政务服务中心 

项目预算执行情况 (万元)

 424.2

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 424.2

 414.2

10

 97%

 10

其中:财政拨款

 424.2

 414.2

10

 97%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 完成物业保洁、保安、政务服务大厅和公共资源大厅巡查,电梯日常维护保养等公共区域服务,完成全年水电暖保证中心办公大楼正常、安全、稳定运行。

 完成物业保洁、保安、政务服务大厅和公共资源大厅巡查,电梯日常维护保养等公共区域服务,完成全年水电暖保证中心办公大楼正常、安全、稳定运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

  物业服务面积2.2万平方米、取暖面积2.2万平米、用电量98.6万KW.h、全年用水4.8万吨

 15

 大楼内全年物业服务费、水电暖及维护费用

大楼内全年物业服务费、水电暖及维护费用

 15

 完成

 

 

 

 

 

 

质量指标

 各项物业服务项目完成率、办公大楼水电暖正常、安全、稳定运率行率

 10

 按照服务合同执行

 按照服务合同执行

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

时效指标

 及时支付物业服务费、水电暖费保障楼内运行

 10

 及时

 及时

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

 办公大楼全年物业管理服务费220万元、水费20万元、电费84.2万元、取暖费100万元   

 15

 按时足额支付物业管理服务费、水电暖费

 按时足额支付物业管理服务费、水电暖费

 13

 因合同服务不满,未满支付期,不能全额支付物业管理费。

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 节约经济成本

 10

 节约

 节约

 10

 完成

社会效益指标

 提高社会服务

 5

提高服务水平

 提高服务水品

 5

 完成

生态效益指标

 优化办公环境

 5

 优化

 优化

 5

 完成

可持续影响指标

 维护办公环境、提高社会就业率

 10

 提高就业率

 提高就业率

 10

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 住厅工作人员与前来办事群众满意

 10

 满意

 满意

 10

 完成

总分

100

 

 98

 

 

 

2.公益性岗位人员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为219.8万元,执行数为214.8万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。发现的主要问题及原因:因各别公益性岗位人员中途辞职未能完全发放全年经费指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 公益性岗位人员经费

项目负责人及电话

 李海涛8279222

主管部门

 政务服务局

实施单位

政务服务中心 

项目预算执行情况 (万元)

 219.8

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 219.8

 214.8

10

 97%

 10

其中:财政拨款

219.8

 214.8.

10

 97%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 为了深入贯彻落实盟委、行署关于深入“放管服”改革工作的有关会议和文件精神,实现‘一窗受了、综合服务’改革,推行‘前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件’招聘公益性岗位人员从事综合审批业务的决策部署,补充中心岗位空缺。

为了深入贯彻落实盟委、行署关于深入“放管服”改革工作的有关会议和文件精神,实现‘一窗受了、综合服务’改革,推行‘前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件’招聘公益性岗位人员从事综合审批业务的决策部署,补充中心岗位空缺。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

  保障40公益性岗位人员各项经费

 15

 40人工资及各项保险

40人工资及各项保险

 15

 完成

 

 

 

 

 

 

质量指标

 按时足额发放各项经费

 10

 按照劳动合同执行

 按照劳动合同执行

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

时效指标

准时发放

 10

 按月发放

 按月发放

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

公益性岗位人员年工资支出155.4万元、全年年各项保险及基金支出64.4万元

 15

按月足额发放

按月足额发放

 13

 因岗位出现空缺未能全额发放

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 节约经济成本

 10

 节约

 节约

 10

 完成

社会效益指标

 提高社会就业率

 10

提高就业率

 提高就业率

 10

 完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 提高社会就业率、提升服务水品

 10

 提高就业率

 提高就业率

 10

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 公益性岗位人员满意

 10

 满意

 满意

 10

 完成

总分

100

 

 98

 

 

3.政务服大厅管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,本年度绩效计划指标全部完成。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 政务服大厅管理费

项目负责人及电话

 李海涛8279222

主管部门

 政务服务局

实施单位

政务服务中心 

项目预算执行情况 (万元)

 20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

 20

10

 100%

 10

其中:财政拨款

20

 20.

-10

 100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 保证进厅部门工作人员办公用品的购置发放和电脑设备、网络的维护维修及工作人员的更新知识培训,使政务服务综合业务正常有序运行,为办事者提供优质搞笑便捷的公共服务

保证进厅部门工作人员办公用品的购置发放和电脑设备、网络的维护维修及工作人员的更新知识培训,使政务服务综合业务正常有序运行,为办事者提供优质搞笑便捷公共服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

  设备维护数量:电脑和打印机600余台、一般性网络设备70台;专线设备26台;网络安全设备5台。资料印刷数量  20000册

 10

 购置进厅部门所需办公用品、电脑设备耗材及配件维护、政务公开资料的印刷

购置进厅部门所需办公用品、电脑设备耗材及配件维护、政务公开资料的印刷

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

质量指标

 提供大厅所需办公材料,确保正常开展业务

 15

 保证办公需求

 保证办公需求

 15

 完成

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时发放所需办公材料

 10

 及时发放

 及时发放

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

大厅电脑设备维修维护及配件耗材 支出5万元、办公用品购置支出10万元、进厅部门业务资料及《放管服》宣传资料印刷成本5万元

 15

按大厅业务需求购置办公用品

按大厅业务需求购置办公用品

 15

 完成

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 节约经济成本

 10

 节约

 节约

 10

 完成

社会效益指标

 提高大厅办事效率

 10

提高服务

 提高服务

 10

 完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 提高社会办事效率、提升服务水平

 10

 提升服务水平

 提升服务水平

 10

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 进厅部门工作人员满意

 10

 满意

 满意

 10

 完成

总分

100

 

 100

 

 

4. 中心机房外包服务费及电梯、空调、消防设备的维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为40万元,执行数为38万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:本年度项目实施的实际支出38万元,实际完成数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目目标的实现程度。发现的主要问题及原因:楼内设备的维护服务期未满,不能支付全部的服务费用。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

中心机房外包服务费及电梯、空调、消防设备的维护费                             

项目负责人及电话

 李海涛8279222

主管部门

 政务服务局

实施单位

政务服务中心 

项目预算执行情况 (万元)

 40

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 40

 38

10

 95%

 10

其中:财政拨款

40

 38.

-10

 95%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     对进厅部门审批专网、电子监察平台专网的维护和管理确保办公大楼电梯、消防、空调网络线路等设施设备的日常维护保养工作,保证中心办公大楼正常、安全、稳定运行。

    对进厅部门审批专网、电子监察平台专网的维护和管理确保办公大楼电梯、消防、空调网络线路等设施设备的日常维护保养工作,保证中心办公大楼正常、安全、稳定运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

  大厅55个部门电脑和打印机设备600余台、大厅LED大屏幕1台、触摸查询机3台、打印机计算机600台、服务器4台、核心交换机2台; 楼内电梯5部、空调维护260批、净水设备12台;消防设备:喷淋1847个、温感175个消防栓88个、灭火器194个、烟感488个、喷淋泵2台.

 10

 维护楼内全部设备数量

维护楼内全部设备数量

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

质量指标

 维护大厅网络设备与楼内电气设备保证正常运行

 15

 及时维护维修保证正常运行

 及时维护维修保证正常运行

 15

 完成

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时维护维修排除故障

 10

 及时维护

 及时维护

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

计算机网络外包服务费20万元、电梯维护5万元、消防维保费5万元,中央空调维保费10万元共计40万元。

 15

按合同履行

按合同履行

 13

 因部分设备服务合同未满,无法支付全部项目费用

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 节约经济成本

 10

 节约

 节约

 10

 完成

社会效益指标

 提高社会服务

 10

提高服务

 提高服务

 10

 完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升服务水平

 10

 提高服务

 提高服务

 10

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 住厅人员与办事群众满意

 10

 满意

 满意

 10

 完成

总分

100

 

 98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

政务服务中心大楼物业管理费项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为。先将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

(一)项目概况:政务服务中心大楼取暖费、水费、电费、电梯运行维护费、绿化费用、物业管理费等。主要包括物业管理费220万元、取暖费100万元、电费84.2万元、水费20万元、楼内电梯、消防设备、中央空调以及净水设备等设施设备运行维护费和更换配件费100万元

(二)项目绩效目标:完成物业保洁、保安、政务服务大厅和公共资源大厅巡查,电梯日常维护保养等公共区域服务,完成全年水电暖保证中心办公大楼正常、安全、稳定运行。

(三)绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算书为424.2万元,实际执行数为414.2万元完成预算的97%。未完成原因是物业管理服务期未满,未到合同支付期。

(四)下一步改进工作的意见与建议; 2020年度,我部门我单位根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好的完成了工作目标,支出绩效管理情况得到了提升。需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。               

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出246.29万元,比2019年增加27.91万元,增长12.80%。主要原因是:本年支付了上年度的物业管理服务费支出增加了物业费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少134.49万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无政府采购项目。政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少45.00万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无工程项目,上年度采购了大厅维修改造工程项目。政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少10.00万元,降低100.00%,主要原因是:上年度采购了印刷服务采购,本年度无印刷支出。授予中小企业合同金额225.00万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额225.00万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于:本单位车辆为公车改革收回后未下达调拨手续的车辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是1台饮用水净化设备62万元、媒体播放设备77.81万元、专用计算机设备及软件84.5万元。比2019年增加3.00台(套),主要原因是2019年决算统计数据有误。单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

 (四) 我单位无政府性基金收入,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 (无)我单位无国有资本经营收入,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:图雅    联系电话:0479-8213378

第五部分 决算公开表

详见公开附件。