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标题:锡林郭勒盟住房和城乡建设局(本级)2020年度决算公开报告
索引号:01165922-2/2020-00059 发文字号:
发文机构:住房和城乡建设局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟住房和城乡建设局(本级)2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟住房和城乡建设局(本级)2020年度决算公开报告

来源:住房和城乡建设局  发布日期:2021-10-21 16:38

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

根据锡盟委办公厅、锡盟行政公署办公厅《关于印发锡林郭勒盟住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(办字〔2019〕44)精神,我局主要职责:

1、贯彻落实国家、自治区住房和城乡建设方面的法律法规政策。拟订住房和城乡建设规范性文件,提出住房和城乡建设 重大问题的政策建议,组织编制并实施住房和城乡建设事业发展 规划。

2、推进住房制度改革, 建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟订城镇住房保障政策并监督实施。

3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟订房地产市场监管和调控政策、制度并监督执行。拟订房地产业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作,协同指导房屋 登记工作。

4、监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。承担建 设工程造价管理工作。组织拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设 标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程建设定额和工程造价信息。

5、监督管理建筑市场,规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的制度并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策和中长期规划并指 导实施,负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

6、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

7、承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、

建筑安全生产、工程竣工验收备案制度并监督执行。制定相关技 术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。

8、指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城 (镇、村)的保护和监督管理工作。

9、指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。依法查处住房和城乡建设领域跨区域及重大案件。

10、指导村镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设发展规划并指导实施。指导全盟农村牧区住房建设和危房改造工作。指导重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。协同指导农村牧区人居环境整治工作。

11、承担推进建筑节能、城镇减排和行业科技发展的责任。会同有关部门拟订全盟建筑节能规划并监督实施,制定绿色 建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。组织实施建筑节能项目,负责建设领域新技术推广应用。组织散装水泥及新型建筑材 料的推广使用。指导新型墙体材料发展工作。组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

12、指导住房公积金管理工作。组织拟订全盟住房公积金发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全盟住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

13、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

14、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

1、从预算单位构成看,锡林郭勒盟住房和城乡建设局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。本报告为局本级决算公开报告,我局本级核算机构为锡盟住建局(行政单位)、锡盟招投标管理办公室(参照公务员法管理的事业单位)和锡盟城市规划处(公益一类事业单位),3个机构,合署办公。与上年无变化。

2、人员情况,包括当年变动情况及原因。

锡盟住建局编制25人,现有在职员工22人;锡盟城市规划处,现有在职员工5人;锡盟招投标管理办公室现有在职员工5人。

 

纳入2020年盟住建局本级决算编制范围的单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 1

锡林郭勒盟住房和城乡建设局本级

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟建设工程招投标管理办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

锡盟城市规划处

公益一类事业单位

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我局2020年年初预算财政拨款收入数46451900.00元,政府性基金收入0元;决算数财政拨款收入17670343.14元、政府性基金收入271000.00元;预算收入46451900.00元与决算数据17670343.14元,决算比预算减少28781557.00元,主要原因是年初预算3000万元建设工程社保费,该建设工程社保费为专项经费,本年度受疫情影响及住建厅社保办(1-9月)暂停该项业务办理,导致本年度结余较大,故我局未向财政申请预算拨付。

 二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计8,898.65万元,其中:本年收入合计1,798.43万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余7,100.22万元;支出总计8,898.65万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6,342.03万元。与2019年度相比,收入总计减少8,689.23万元,下降49.40%;支出总计减少8,689.23万元,下降49.40%。主要原因:主要原因是年初预算3000万元建设工程社保费,该建设工程社保费为专项经费,本年度受疫情影响及住建厅社保办(1-9月)暂停该项业务办理,导致本年度结余较大,故我局未向财政申请预算拨付,导致该项收入减少,相应的该项支出也减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,798.43万元,其中:财政拨款收入1,794.13万元,占99.80%;其他收入4.30万元,占0.20%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,556.61万元,其中:基本支出764.48万元,占29.90%;项目支出1,792.14万元,占70.10%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计8,894.35万元,其中:年初结转和结余7,100.22万元;支出总计8,894.35万元,其中:年末结转和结余6,342.03万元。与2019年度相比,收入减少8,690.14万元,下降49.40%;支出减少8,690.14万元,下降49.40%。主要原因:主要原因是年初预算3000万元建设工程社保费,该建设工程社保费为专项经费,本年度受疫情影响及住建厅社保办(1-9月)暂停该项业务办理,导致本年度结余较大,故我局未向财政申请预算拨付,导致该项收入减少,相应的该项支出也减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,531.41万元,其中:基本支出760.18万元,占30.00%;项目支出1,771.23万元,占70.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出760.18万元,其中:人员经费606.22万元,主要包括:基本工资76.62万元,津贴补贴151.16万元,奖金43.56万元,绩效工资19.14万元,机关事业单位基本养老保险费38.26万元,  职业年金缴费10.58万元,其他社会保障缴费52.11万元,住房公积金69.16万元,其他工资福利支出101.71万元,离休费39.23万元,其他对个人和家庭的补助支出4.69万元,较上年减少51.65万元,主要原因是:人员调动减少,相应人员经费减少;公用经费153.96万元,主要包括:办公费21.92万元,咨询费1.2万元,水电费0.82万元,邮电费0.15万元,取暖费14.58万元,物业管理费47.43万元,差旅费35.32万元,维修费3.18万元,会议费1.73万元,培训费0.60万元,劳务费0.77万元,工会经费5.67万元,福利费0.78万元,  公务用车运行维护费15.56万元,其他交通费用2.51万元,  其他商品和服务支出1.73万元,较上年增加0.58万元,主要原因是:公用经费支出基本和上年持平,增加的0.58万元是差旅费支出,原因是下旗县检查项目增多,差旅费相应增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公经费预算为16.50万元,支出决算为15.67万元,完成预算的95.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为16.50万元,支出决算为15.67万元,完成预算的95.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,决算基本与预算持平,完成预算的95%,减少非必要公务接待。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公经费支出15.67万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.67万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,

公务用车购置及运行维护费支出15.67万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年减少25.45万元,主要原因是今年没有公务用车购置。公务用车运行维护费支出15.67万元,用于公车运行维护支出,车均运维费3.13万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.82万元,主要原因是车辆维修费今年减少,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.74万元,主要原因是厉行节约,减少非必要公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金20.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 1个,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“建设工程社会保障费项目新型墙体材料专项基金项目安全生产经费项目 ”3个项目开展了部门评价,从评价情况来看,建设工程社会保障费项目资金主要用于建设工程社保费的划拨,该专项费用收缴必须按照统一的计取标准,统一使用《内蒙古自治区建设工程社会保障费专用收款票据》,统一由住房城乡建设行政主管部门所属的建设社保费管理机构,代建筑业企业向工程项目建设单位收缴后,按照规定的标准向承建工程项目的建筑业企业实施划拨。涉及一般公共预算支出年初预算3010.00万元,实际支出数为0.00万元,政府性基金支出0万元。安全生产经费项目资金主要用于盟住建局聘请危险化学品、城镇燃气方面的专家,开展全盟住建系统涉及危险化学品安全大检查及主管部门工作人员、企业管理人员专业培训工作,涉及一般公共预算支出年初预算20.00万元,实际支出20.00万元,政府性基金支出0万元。新型墙体材料专项基金项目资金主要用于新型墙体材料专项基金费的返还,涉及一般公共预算支出年初预算27.10万元,实际支出数0.00万元,政府性基金支出0.00万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“建设工程社会保障费项目安全生产经费项目 ”2个项目一般公共预算项目,以及新型墙体材料专项基金项目1个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.建设工程社会保障费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分42分。全年预算数为3010万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 按照《内蒙古自治区人民政府关于暂停收缴建设工程社会保障费有关事宜的通知》(内政发〔2017〕156号)文件要求,对自治区行政区域内,2018年1月1日新开工的建设项目,暂停收缴建设工程社会保障费。另外本年度受疫情影响及住建厅社保办(1-9月)暂停该项业务办理,故我局未向财政申请预算拨付,导致该项目年初预算没有完成。发现的主要问题及原因:(一)部分建设项目已全额缴纳建设工程社会保障费费,施工企业未申请划拨建设工程社会保障费。(二)建设单位未与施工单位进行结算,施工企业无法申请划拨社会保障费;施工单位存在挂靠等违法行为,建设工程社会保障费根据相关规定必须返退到施工企业的基本账户,使实际施工人员无法申请划拨社会保障费。(三)施工合同签订承包人与实际施工人不相符,也不是劳务关系,按照《内蒙古自治区建设工程社会保障费筹集管理办法实施细则》要求,建设工程社会保障费划拨到施工合同签订承包人基本账户,这样实际施工人将无法获取,如果划入实际施工人账户与相关规定不符,这样实际工人不申请,导致无法划拨;另外,有些划拨申请资料部分在施工合同签订人手中,部分在实际施工人手中,造成谁也无法申请划拨建设工程社会保障费。(四)个别项目时间较长,票据丢失,无法申请划拨建设工程社会保障费。下一步改进措施:按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于做好全区建设工程社会保障存量资金处置工作的通知》内建法〔2020〕198号文件,做好全盟建设社保费存量资金处置事宜。。

2.安全生产经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过聘请第三方机构,依托行业专家的业务技术优势,对全盟燃气企业进行燃气安全隐患排查整治,落实燃气企业安全生产主体责任,确保城镇燃气行业安全运营,目前该项目已经完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:下一步继续依托行业专家的业务技术优势,对全盟燃气企业进行燃气安全隐患排查整治,确保城镇燃气行业安全运营。

3.新型墙体材料专项基金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分41分。全年预算数为27.10万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按照《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)文件要求执行。发现的主要问题及原因:预算指标下达的经济分类错误,导致没有正常支出。下一步改进措施:按照《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)继续开展好工作,同时积极联系财政相关部门更改经济分类,完成预算目标。

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 建设工程社会保障费

项目负责人及电话

 石明

主管部门

 锡盟住房和城乡建设局

实施单位

 锡盟住房和城乡建设局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 3010

 0

10

 0

 0

其中:财政拨款

 3010

 0

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

  建设社保费是建筑安装工程造价的组成部分,属建筑安装工程费用中的规费项目之一,是建筑工程款的组成部分。建设社保费应当作为独立的会计主体进行确认、计量和披露。建设社保费独立于管理机构的国有资产及其管理的其它资产,实行单独建账单独核算,专款专用。内蒙古自治区人民政府令第143号。 内财会〔2015〕16号。

 按照《内蒙古自治区人民政府关于暂停收缴建设工程社会保障费有关事宜的通知》

(内政发〔2017〕156号)文件要求,对自治区行政区域内,2018年1月1日新开工的建设项目,暂停收缴建设工程社会保障费。本年度受疫情影响及住建厅社保办(1-9月)暂停该项业务办理,导致本年度我局未向财政申请预算拨付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 

 

 

 此项目正在进行中

 11

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 此项目正在进行中

 5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 此项目正在进行中

 2

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 2

 

社会效益指标

 

 

 

 内蒙古自治区人民政府令第143号《内蒙古自治区建设工程社会保障费筹集管理办法实施细则》内政办2014〕35号;符合预算单位只能要求;根据需要制定中长期实施规划;符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法

 4

 

生态效益指标

 

 

 

 

 0

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 0

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 10

 

总分

100

 

 42

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 安全生产经费

项目负责人及电话

 许志刚

主管部门

 锡盟住房和城乡建设局

实施单位

 锡盟住房和城乡建设局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 20

 20

10

 100

 10

其中:财政拨款

 20

 20

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 根据住房和城乡建设部办公厅《关于进一步推进住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作的通知》(建办质〔2019〕13号),内蒙古住建厅关于印发《内蒙古自治区住房和城乡建设领域安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知(内建质〔2020〕133号),中共锡盟委、锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》(锡党发〔2019〕5号)等通知,切实加强城镇燃气安全管理,有效防范遏制危险化学品重特大事故,确保人民群众生命财产安全。

 通过聘请第三方机构,依托行业专家的业务技术优势,对全盟燃气企业进行燃气安全隐患排查整治,落实燃气企业安全生产主体责任,确保城镇燃气行业安全运营,目前该项目已经完成。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 

 

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 

 

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 按照计划时间及时完成

 

 

 按照计划时间及时完成

 10

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 对锡盟地区47家燃气企业全部进行了专项安全检查。

 

 

 对锡盟地区47家燃气企业全部进行了专项安全检查。

 20

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 11

 

社会效益指标

 

 

 

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 10

 

生态效益指标

 

 

 

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 0

 

可持续影响指标

 

 

 

 对锡盟地区47家燃气企业进行专项安全检查,确保城镇燃气行业安全运营。

 13

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 10

 

总分

100

 

 93

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 新型墙体材料专项基金

项目负责人及电话

 萨日娜

主管部门

 锡盟住房和城乡建设局

实施单位

 锡盟住房和城乡建设局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 27.10

 0

10

 0

 0

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 按照《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)文件要求执行。

 预算指标下达的经济分类错误,导致没有正常支出。下一步改进措施:按照《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)继续开展好工作,同时积极联系财政相关部门更改经济分类,完成预算目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 

 

 

 正在进行中

 8

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 正在进行中

 5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 正在进行中

 10

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 正在进行中

 2

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 正在进行中

 2

 

社会效益指标

 

 

 

 正在进行中

 4

 

生态效益指标

 

 

 

 

 0

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 0

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

 

 正在进行中

 10

 

总分

100

 

 41

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

“安全生产经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为93分,绩效评价结果为。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、基本情况

根据住房和城乡建设部办公厅《关于进一步推进住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作的通知》(建办质〔2019〕13号),内蒙古住建厅关于印发《内蒙古自治区住房和城乡建设领域安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知(内建质〔2020〕133号),中共锡盟委、锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》(锡党发〔2019〕5号)等通知,聘请第三方机构,开展全盟住建系统涉及危险化学品安全大检查等工作。

2、绩效目标及其设立依据和调整情况;

根据住房和城乡建设部办公厅《关于进一步推进住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作的通知》(建办质〔2019〕13号),内蒙古住建厅关于印发《内蒙古自治区住房和城乡建设领域安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知(内建质〔2020〕133号),中共锡盟委、锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》(锡党发〔2019〕5号)等通知,切实加强城镇燃气安全管理,有效防范遏制危险化学品重特大事故,确保人民群众生命财产安全。

3、管理措施及组织实施情况;

 为进一步推进住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理,切实加强城镇燃气安全管理,有效防范遏制危险化学品重特大事故,确保人民群众生命财产安全。

4、总结分析绩效目标完成情况;

通过聘请第三方机构,依托行业专家的业务技术优势,对全盟燃气企业进行燃气安全隐患排查整治,落实燃气企业安全生产主体责任,确保城镇燃气行业安全运营,目前该项目已经完成。

5、下一步改进工作的意见与建议;

下一步,继续依托行业专家的业务技术优势,对全盟燃气企业进行燃气安全隐患排查整治,确保城镇燃气行业安全运营。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出153.96万元,比2019年增加0.58万元,增长0.40%。主要原因是:机关运行经费支出基本和上年持平,增加的0.58万元是差旅费支出,原因是下旗县检查项目增多,差旅费相应增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少38.81万元,降低100.00%,主要原因是:2019年购置了一台公务用车,而今年没有该项购置支出,也没有其他政府采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年和上年均没有政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年和上年均没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中,其他用车5辆,主要是用于单位日常工作需要及各种下旗县检查工作需要。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:薛盟光    联系电话:0479-8224236

第五部分 决算公开表

详见公开附件。