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标题:锡林郭勒盟物业管理办公室2020年度决算公开报告
索引号:01165922-2/2020-00059 发文字号:
发文机构:住房和城乡建设局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟物业管理办公室2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟物业管理办公室2020年度决算公开报告

来源:住房和城乡建设局  发布日期:2021-10-21 16:33

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责拟定全盟物业管理、房屋征收管理、住宅产业化的地方性法规、规章及政策措施并组织实施;

负责全盟物业管理、房屋征收管理、住宅产业化管理行业行为的监督业务指导;

负责全盟物业管理、房屋征收管理、住宅产业化管理行业行为的监督及业务指导;

负责旧住宅小区治理改造工程的组织和实施;

负责全盟房屋征收项目的审批和征收补偿安置资金的监管及重大征收项目的协调等工作;

负责提出住宅产业化技术建设,促进住宅技术的更新换代和住宅产品的结构调整。

二、机构设置

本单位为锡林郭勒盟住房和城乡建设局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,按照政府会计制度填报决算数据。

本年度我单位在职在编11人,现在岗人员11人,退休人员6人。

共设四个职能科室,综合科、物业科、住宅产业化科、征收科。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年年初预算拨款安排159.73万元。其中公共预算拨款安排149.73万元,项目支出预算拨款安排10万元(用于物业管理服务质量提升年工作经费)。

2020年公共预算拨款收入180.2万元。其中专项资金10万元,比年初预算增长了13.33%;

2020年公共预算拨款支出176..65万元,比年初预算增长了10.59%;基本支出170.72万元,比年初预算增长了14.02%。

(二)收入支出预算执行情况。

2020年公共预算拨款收入180.2万元。其中专项资金10万元,整体收入比上年度增长了5.32%;

2020年一般公共预算拨款支出176..65万元,比上年度增长了3.72%;其中专项资金支出5.9万元增长100%,基本支出170.72万元(与上年度持平)。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计181.02万元,其中:本年收入合计180.22万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.80万元;支出总计181.02万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4.37万元。与2019年度相比,收入总计增加9.90万元,增长5.80%;支出总计增加9.90万元,增长5.80%。主要原因:今年着重安排了项目资金10万元用于物业管理服务质量提升年工作经费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计180.22万元,其中:财政拨款收入180.20万元,占100.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计176.65万元,其中:基本支出170.73万元,占96.60%;项目支出5.92万元,占3.40%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计181.00万元,其中:年初结转和结余0.80万元;支出总计181.00万元,其中:年末结转和结余4.35万元。与2019年度相比,收入增加9.89万元,增长5.80%;支出增加9.89万元,增长5.80%。主要原因:今年着重安排了项目资金10万元用于物业管理服务质量提升年工作经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计176.65万元,其中:基本支出170.73万元,占96.60%;项目支出5.92万元,占3.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.73万元,其中:人员经费165.04万元,主要包括:基本工资50.13万元;津贴补贴16.72万元;绩效工资39.75万元;机关事业单位基本养老保险费15.30万元;职工基本医疗保险缴费10.84万元;公务员医疗补助缴费1.29万元;其他社会保障缴费2.02万元;住房公积金11.47万元;其他工资福利支出17.52万元。较上年减少-0.31万元,主要原因是:2019年6月退休1人,2019年9月新增1人(人才引进);公用经费5.69万元,主要包括:办公费3.89万元;工会经费1.8万元。较上年增加0.73万元,主要原因是:2020年由当地审计部门对本单位账务进行整体审计,审计费2万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目 0 个,共涉及资金 10 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“ 物业管理服务质量提升年工作经费项目 ,开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 5.92 万元,政府性基金支出  0 万元。从评价情况来看,以上项目资金主要用于2020年物业服务质量提升验收差旅费和2020年全区物业管理职业技能大赛(包头)差旅费等费用,两个专项行动启动较晚、收效甚微。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.物业管理服务质量提升年工作经费项目自评综述:

2020年度绩效目标基本完成。一是两个专项行动启动较晚、收效甚微。10月印发《关于常态化开展物业服务领域两个专项行动的通知》,自2019年底三个月的集中整治行动至2020年10月常态化机制启动以来,共查处47家物业服务企业存在的101项未按物业服务合同约定的标准内容提供物业服务、收费不合理不透明、损害业主正当权益等违法违规和管理服务不规范问题,追缴165个项目2394户欠缴物业费258.33万元。二是联合市场监管、应急救援部门印发《关于联合开展住宅小区电梯安全专项整治行动的通知》,开展了电梯安全和消防通道清理专项整治工作,共摸排住宅小区512个,设立路面标识358处,设立标牌403块、恢复原设计规划停车位2152个,拆除违章建筑1处,清离障碍物73处、拖离车辆97辆、警告101人次,发现住宅小区电梯安全安全隐患32项,下达安全监察指令书17份。三是组织优秀企业物业管理人才25人参赛队伍参赛,在2020年度全区物业管理职业技能比赛中再创佳绩,13名队员获得个人单项奖,我单位获盟市团体三等奖、优秀组织奖等。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 物业管理服务质量提升年工作经费

项目负责人及电话

 李继平13947928100

主管部门

 锡林郭勒盟住房和城乡建设局

实施单位

 

锡林郭勒盟物业管理办公室

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 10

 5.92

10

 59.2

 60

其中:财政拨款

 

 

 

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 年底完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

8

 

社会效益指标

 

 

 

 

 6

 

生态效益指标

 

 

 

 

 0

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 3

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 10

 

总分

100

 

 63

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位无机关运行经费支出。

     (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无政府采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,其他用车3辆,主要是用于单位日常工作需要。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张永春    联系电话:0479-8258266

第五部分 决算公开表

详见公开附件。