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标题:锡林郭勒盟建筑工程质量监督站(锡林郭勒盟建筑安全监督站)2020年度决算公开报告
索引号:01165922-2/2020-00059 发文字号:
发文机构:住房和城乡建设局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟建筑工程质量监督站(锡林郭勒盟建筑安全监督站)2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟建筑工程质量监督站(锡林郭勒盟建筑安全监督站)2020年度决算公开报告

来源:住房和城乡建设局  发布日期:2021-10-21 16:24

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

受建设行政主管部门委托,负责监督工程参建各方责任主体质量行为、工程实体质量和建设产品质量;负责建设施工安全监督管理;负责建筑企业、人员安全资格审查;建筑机械的备案及管理。

二、机构设置

现有在职职工24人,获得专业技术职务资格人员情况为:副高级5人,中级14人,技术工4人,助理级1人;现聘(任)人员情况为:专业技术副高级岗位5人,专业技术中级岗位已聘 14人,工勤技能一级岗位2人,工勤技能三级岗位1人工勤技能五级1人;助理级1人。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我部门2020年年初预算财政拨款收入数299.74万元,政府性基金收入0元;决算数财政拨款收入362.45万元、政府性基金收入0万元;预算收入299.74万元与决算数据362.45万元,决算比预算增加62.71万元,主要原因是20202年新增调转人员5人,工资和社保缴费增加,人员经费增加。

 

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计363.16万元,其中:本年收入合计362.59万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.56万元;支出总计363.16万元,其中:结余分配0.15万元,年末结转和结余11.95万元。与2019年度相比,收入总计增加24.53万元,增长7.20%;支出总计增加24.53万元,增长7.20%。主要原因:是因为20202年新增调转人员5人,工资和社保缴费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计362.59万元,其中:财政拨款收入362.45万元,占100.00%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计351.06万元,其中:基本支出346.41万元,占98.70%;项目支出4.65万元,占1.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计363.01万元,其中:年初结转和结余0.56万元;支出总计363.01万元,其中:年末结转和结余11.95万元。与2019年度相比,收入增加42.16万元,增长13.10%;支出增加42.16万元,增长13.10%。主要原因:是因为20202年新增调转人员5人,工资和社保缴费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计351.06万元,其中:基本支出346.41万元,占98.70%;项目支出4.65万元,占1.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出346.41万元,其中:人员经费337.97万元,主要包括:基本工资108.66万元,津贴补贴37.72万元,绩效工资85.29万元,机关事业单位基本养老保险费32.14元,职工基本医疗保险缴费15.46万元, 其他社会保障缴费3.73万元,住房公积金24.11万元,其他工资福利支出30.87万元,较上年增加29.60万元,主要原因是:是因为20202年新增调转人员5人,工资和社保缴费增加,导致人员经费较上年增加;公用经费8.44万元,主要包括:办公费1.44元,培训费0.01万元,公务接待费0.25万元,工会经费3.62万元,福利费3.12万元,较上年减少3.09万元,主要原因是:厉行节约,减少了不必要的办公费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.60万元,支出决算为0.25万元,完成预算的41.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.60万元,支出决算为0.25万元,完成预算的41.70%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要差异在公务接待费减少,厉行节约,减少非必要公务接待

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.25万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.25万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出0.25万元。其中:国内公务接待费0.25万元,接待2批次,共接待13人次。主要用于上级住建厅检查工作。国(境)外接待费0.00万元。较上年增加0.20万元,主要原因是上级住建厅检查工作。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金4.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对 工程质量检查业务经费项目 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4.65万元,政府性基金支出 0万元。从评价情况来看,此项目由于2020年新型冠状病毒疫情的原因未能按计划进度进行,去各地旗县检查工程质量的工作未能如期全部完成,完成了部分旗县的检查工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映工程质量检查业务经费项目”1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.工程质量检查业务经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分61分。全年预算数为15万元,执行数为4.65万元,完成预算的31%。项目绩效目标完成情况:由于2020年新型冠状病毒疫情的原因未能按计划进度进行,去各地旗县检查工程质量的工作未能如期全部完成,完成了部分旗县的检查工作。发现的主要问题及原因:由于2020年新型冠状病毒疫情的原因,未能如期前往各地旗县检查工程质量。下一步改进措施: 继续深入基层,到建筑工地,及时把握建筑工程质量,使各项工程得到进一步加强。

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 工程质量检查业务经费项目

项目负责人及电话

 吉舵校

主管部门

 锡盟住房和城乡建设局

实施单位

 锡林郭勒盟建筑工程质量监督站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 15

 4.65

10

 31

 5

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 计划完成13个旗县建筑工地工程质量检查工作

 由于2020年新型冠状病毒疫情的原因未能按计划进度进行,去各地旗县检查工程质量的工作未能如期全部完成,完成了部分旗县的检查工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 6

 

社会效益指标

 

 

 

 

 6

 

生态效益指标

 

 

 

 

 0

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 0

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 9

 

总分

100

 

 61

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

工程质量检查业务经费项目,该项目绩效评价综合得分为61分。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位无机关运行经费支出。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:习东娟    联系电话:0479-8256180

第五部分 决算公开表

详见公开附件。