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标题:锡林郭勒盟建设工程造价管理站2020年度决算公开报告
索引号:01165922-2/2020-00059 发文字号:
发文机构:住房和城乡建设局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟建设工程造价管理站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟建设工程造价管理站2020年度决算公开报告

来源:住房和城乡建设局  发布日期:2021-10-21 16:18

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我单位的主要职能是贯彻执行国家和自治区有关建设工程造价管理的法规政策,补充和制定有关规定办法和设施细则;负责全盟建设工程计价依据的统一管理和地区材料预算价格的管理,及时下达建设工程价差调整文件;参与评标合同价的管理工作,对标底和预算结果进行监督检查;负责调节和仲裁工程造价方面的经济纠纷;负责对工程造价咨询单位的资质管理;负责对全盟概预算的业务培训,考核工作。

二、机构设置

我单位隶属锡林郭勒盟住房和城乡建设局,属于公益一类财政补助事业单位。2020年度,我单位在职在编人员19人,包括人才引进人员7人,本年度退休3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年收支核定年初预算316.04万元,包括2季度追加10.87万元,比上年预算增加70.83万元,其增加原因是本年度追加在职人员薪级工资调资,发放人才引进人员7人工资、住房公积金以及社会保险缴费,追加人才引进人员岗位工资调整和租房补贴以及本年度安排调查材料价格工作经费项目资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计325.82万元,其中:本年收入合计325.82万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计325.82万元,其中:结余分配0.07万元,年末结转和结余9.02万元。与2019年度相比,收入总计增加22.48万元,增长7.40%;支出总计增加22.48万元,增长7.40%。主要原因:一是本年度追加在职人员薪级工资调资,发放人才引进人员7人工资、住房公积金以及社会保险缴费,追加人才引进人员岗位工资调整和租房补贴二是本年度安排调查材料价格工作经费项目资金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计325.82万元,其中:财政拨款收入325.75万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.07万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计316.73万元,其中:基本支出313.78万元,占99.10%;项目支出2.95万元,占0.90%。(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计325.75万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计325.75万元,其中:年末结转和结余9.02万元。与2019年度相比,收入增加36.93万元,增长12.80%;支出增加36.93万元,增长12.80%。主要原因:一是本年度追加在职人员薪级工资调资,发放人才引进人员7人工资、住房公积金以及社会保险缴费,追加人才引进人员岗位工资调整和租房补贴二是本年度安排调查材料价格工作经费项目资金。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计316.73万元,其中:基本支出313.78万元,占99.10%;项目支出2.95万元,占0.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出313.78万元,其中:人员经费304.70万元,主要包括:基本工资84.71万元、津贴补贴35.56万元、绩效工资71.89万元、基本养老保险费27.98万元、基本医疗保险缴费11.5万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社保保障缴费3.07万元、住房公积金20.98万元、其他工资福利支出44.64万元,较上年增加22.97万元,主要原因是:发放人才引进人员7人工资、住房公积金以及社会保险缴费,追加人才引进人员岗位工资调整和租房补贴;公用经费9.08万元,主要包括:办公费2.38万元、邮电费0.01万元、培训费0.13万元、工会经费:3.69万元、福利费:2.85万元,其他商品和福利支出0.01万元,较上年增加1.99万元,主要原因是:由单位负责缴纳工会经费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金  2.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)。

组织对 调查材料价格工作经费 项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2.95  万元,政府性基金支出  0 万元。从评价情况来看,此项目由于2020年新型冠状病毒疫情的原因未能按计划进度进行,去各地调查材料价格的工作未能如期完成,完成了材料信息价刊物及文件资料印刷。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映调查材料价格工作经费”1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.调查材料价格工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分61分。全年预算数为10万元,执行数为2.95万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况:由于2020年新型冠状病毒疫情的原因未能按计划进度进行,去各地调查材料价格的工作未能如期完成,完成了材料信息价刊物及文件资料印刷。发现的主要问题及原因:由于2020年新型冠状病毒疫情的原因,未能如期前往各地调查材料价格此项工作。下一步改进措施: 继续深入基层,到建筑企业,咨询机构和建筑材料市场调研,及时把握建筑市场的动态,合理准确测算九旗二市一县一区的平米指数和市场人工单价指数,继续做好新计价依据的宣贯和解释工作;更全面的发布四个季度的建筑材料信息价格;使各项工程得到进一步加强。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 调查材料价格工作经费

项目负责人及电话

 王炜 13904799070

主管部门

 锡林郭勒盟住房和城乡建设局

实施单位

 锡林郭勒盟建设工程造价管理站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 10

 2.95

 

 30%

 

其中:财政拨款

 10

 2.95

-

 30%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 由于2020年新型冠状病毒疫情的原因,未能如期前往各地调查材料价格此项工作。

 由于2020年新型冠状病毒疫情的原因,未能如期前往各地调查材料价格此项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作,每季度1次,共计4次

 

调查材料价格为每季度1次、共计4次,8个专业人员分2组,调查专业分别为:建筑装饰、市政、园林及安装工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作

 

100%完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作

 

2020年内完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作

 

1、材料价格调查为每季度1次、共计4次,每次约5天; 2、8个专业人员分2组调查; 3、专业分别为:建筑装饰、市政、园林及安装工程;
4、差旅补助:8人*5天*180元/天*4次/=28800元; 5、住宿费:8人(4间房)*5天*300元/天*4次/=24000元; 6、交通费17200元; 7、材料信息价刊物及文件资料印刷费30000元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作

 

更好的为建设单位、施工单位、咨询公司、审计单位及各专业技术人员提供信息

 

 

 

社会效益指标

开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作

 

更好的为建设单位、施工单位、咨询公司、审计单位及各专业技术人员提供信息

 

 

 

生态效益指标

开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作

 

更好的为建设单位、施工单位、咨询公司、审计单位及各专业技术人员提供信息

 

 

 

可持续影响指标

开展调查盟内各旗县及内地建筑安装工程中材料市场价格信息的发布工作

 

更好的为建设单位、施工单位、咨询公司、审计单位及各专业技术人员提供信息

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

更好的为建设单位、施工单位、咨询公司、审计单位及各专业技术人员提供信息

 

100%满意

 

 

 

总分

100

 

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

调查材料价格工作经费,该项目绩效评价综合得分为61分。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于本单位调查材料价格及日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马晓宇    联系电话:0479-8247593

第五部分 决算公开表

详见公开附件。