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标题:锡林郭勒盟城市管理综合执法局2020年度决算公开报告
索引号:01165922-2/2020-00059 发文字号:
发文机构:住房和城乡建设局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟城市管理综合执法局2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟城市管理综合执法局2020年度决算公开报告

来源:住房和城乡建设局  发布日期:2021-10-21 16:15

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻落实国家及自治区关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策。

2、负责全盟城市管理综合执法工作的业务指导、监督检查、考核、评价。研究制定全盟城市管理综合执法工作发展规划、政策措施并组织实施。

3、行使城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权和相关行政强制措施,以及环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食药监方面与城市管理相关的行政处罚权和行政强制措施。

4、负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;协助开展行政复议案件的调查、取证、核实等工作,受理城市管理综合执法中的举报投诉事项。

5、组织协调、统一调度重大城市管理综合执法活动和城市城市管理领域突发性事件应急处置工作,协助建立完善城市管理安全应急响应机制。

6、协助建立城市管理执法权力和责任清单,定期向社会公开职能职责、执法依据、处罚标准、运行流程、监督途径和问责机制。

7、承担推进数字化、精细化、智慧化城市管理的责任,依托城市管理信息平台,对全盟城市管理工作进行指挥监督、考核评价。

8、负责制定城市管理综合执法工作规范和行为规范等规章制度,并监督执行;负责组织开展全盟城市管理综合执法业务培训和综合考核、宣传教育。

9、负责城市管理综合执法统计分析政务信息工作,建立全盟城市管理综合执法信息系统,及时向盟、旗县市(区)政府或相关职能部门反映问题,通报情况。

二、机构设置

锡盟城市管理综合执法局的主管部门是锡林郭勒盟住房和城乡建设局,本单位是公益一类。为相当于正科级事业单位,隶属盟住建局;领导职数3名(1正两副);退休1名;核定事业编制20名。

人员情况:现在职人员15名,其中接收军转干部2名、引进专业技术人才3名。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

020年年初预算收入185.66万元,其中公共预算拨款收入175.66万元,项目支出预算财政拨款收入10万元。与2019年度相比,预算收入减少了10.8万元,下降6%下降主要是由于疫情的影响,减少了相关业务。支出预算185.66万元,比2019年预算减少10.8万元,下降6%,下降主要是由于疫情的影响,减少了相关业务支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计226.49万元,其中:本年收入合计204.14万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余22.35万元;支出总计226.49万元,其中:结余分配0.06万元,年末结转和结余9.77万元。与2019年度相比,收入总计减少8.13万元,下降3.50%;支出总计减少8.13万元,下降3.50%。主要原因:由于疫情的影响有些工作延后。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计204.14万元,其中:财政拨款收入204.08万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.06万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计216.66万元,其中:基本支出201.24万元,占92.90%;项目支出15.42万元,占7.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计226.43万元,其中:年初结转和结余22.35万元;支出总计226.43万元,其中:年末结转和结余9.77万元。与2019年度相比,收入减少8.08万元,下降3.40%;支出减少8.08万元,下降3.40%。主要原因:一是职工工资调整变动;二是由于疫情的影响,有些工作相应延后。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计216.66元,其中:基本支出201.24万元,占92.90%;项目支出15.42万元,占7.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.24万元,其中:人员经费190.48万元,主要包括:基本工资57.61万元、津贴补贴22.92万元、绩效工资47.43万元、基本医疗保险缴费8.02万元、基本养老保险费18.76万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、其他社保保障缴费2.59万元、住房公积金13.04万元、其他工资福利支出18.93万元,较上年增加48.88万元,主要原因是:2019年引进专业技术人才三名;公用经费5.15万元,主要包括:办公费1.81万元、邮电费0.22万元、工会经费:1.72万元、福利费:1.4万元,较上年增加3.82万元,主要原因是:由单位负责缴纳工会经费。工资福利支出,较上年增加25.84万元,主要原因是:职工的工资调整及社会保障缴费增加;公用经费10.76万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费,较上年增加5.61万元,主要原因是:由单位负责缴纳工会经费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:为减少公务接待没有相关支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年度无一般公共预算项目支出,相应无预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

           (三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计7.26万元,其中:政府采购货物支出7.26万元,比2019年减少-0.51万元,降低-6.60%,主要原因是:本着缩减浪费,减少了一些不必要的采购支出政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额7.26万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车1,主要用于:本单位的年度及日常的执法检查工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。  

第三部分 名词解释

 

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白洁    联系电话:0479-8242991

第五部分 决算公开表

详见公开附件。