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标题:锡林郭勒盟医疗保障服务中心2020年度决算公开报告
索引号:01165913yb/2020-00027 发文字号:
发文机构:医保局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟医疗保障服务中心2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟医疗保障服务中心2020年度决算公开报告

来源:医保局  发布日期:2021-10-21 16:36
  

 

 

锡林郭勒盟医疗保障服务中心

2020年度决算公开报告

  

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

    第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

锡林郭勒盟医疗保障服务中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责:
     1.负责实施全盟医疗保障发展规划;

2.负责全盟异地就医人员医药费结算经办及盟本级异地就医人员的报备服务工作;

3.负责盟本级医疗保障基金预决算服务工作,协助做好医疗保障扶贫、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等基金的预决算服务工作;

4.承担盟本级参保登记统计工作及各险种业务内部风险控制工作;

5.负责盟本级医疗保险、生育保险信息收集、汇总等工作;

6.负责盟本级离休人员医药费报支、城镇职工基本医疗保险、生育保险业务经办工作;

7.指导各旗县市(区)城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险业务经办工作;

8.负责做好盟本级定点医疗机构、定点药店相关服务工作。

二、机构设置

锡林郭勒盟医疗保障服务中心目前为事业单位,隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。本单位编制人数42,实有人数39人,退休人员2人。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟医疗保障服务中心

事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我单位财政拨款收入750.81万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类分为:基本支出525.76万元(人员经费484.71万元,公用经费41.05万元),项目支出225万元。比2019年财政拨款收入增加主要原因是自治区专项及盟本级项目经费增加。综合收入750.92万元,其中财政拨款收入750.76万元,利息收入0.05万元,使用非财政拨款结余0.02万元,年初结转和结余0.09万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计750.92万元,其中:本年收入合计750.81万元,使用非财政拨款结余0.02万元,年初结转和结余0.09万元;支出总计750.92万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余128.39万元。与2019年度相比,收入总计增加437.21万元,增长139.40%;支出总计增加437.21万元,增长139.40%。主要原因:一是人员经费增加;二是自治区项目及盟本级项目增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计750.81万元,其中:财政拨款收入750.76万元,占100.00%;其他收入0.05万元。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计622.53万元,其中:基本支出519.92万元,占83.50%;项目支出102.61万元,占16.50%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计750.85万元,其中:年初结转和结余0.09万元;支出总计750.85万元,其中:年末结转和结余128.39万元。与2019年度相比,收入增加437.16万元,增长139.40%;支出增加437.16万元,增长139.40%。主要原因:一是人员经费增加,2019年我单位新成立,人员工资从6月份开始发放,2020年实发全年职工工资 ;二是自治区专项及盟本级项目经费增加。 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计622.46万元,其中:基本支出519.85万元,占83.50%;项目支出102.61万元,占16.50%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出519.85万元,其中:人员经费484.71万元,主要包括:基本工资164.66万元,津贴补贴139.92万元,绩效工资36.15万元,机关事业单位基本养老保险费46.25万元,职工基本医疗保险缴费23.25万元,住房公积金34.69万元,其他工资福利支出39.8万元,较上年增加255.90万元,主要原因是:我单位是2019年新成立的单位,从20196月开始发放人员工资;公用经费35.14万元,主要包括:办公费0.43万元,差旅费1.28万元,工会经费5.75万元,福利费6.93万元,其他交通费用20.1万元,无形资产购置费0.65万元,较上年增加29.76万元,主要原因是:我单位是2019年新成立单位,当年没有公务费预算。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算,也无三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目 0个,共涉及资金2915万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0

组织对城乡居民医疗保险项目 ” 开展了部门评价 ,涉及一般公共预算支出2215万元,政府性基金支出0万元  城乡居民医疗保险项目委托相关第三方机构开展绩效评价 ,绩效评价结果为

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目 ”整合城乡居民医疗保险项目 ” “医保系统维护费项目 ” 3个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为40万元,执行数为27.26万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了盟医疗保障服务中心工作的组织和管理,保障了为打击欺诈骗保,防止基金流失,加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查,委派相关人员去全国各地医院进行核查工作的部分完成,受新冠疫情影响,部分经费暂未支出。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心没有全部完成预算执行。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行率。

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费

项目负责人及电话

 谢连海0479-8100173

主管部门

 锡盟医疗保障局

实施单位

锡林郭勒盟医疗保障服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 40

 27.26

10

 68%

 7

其中:财政拨款

 40

 27.26

-

 68%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为打击欺诈骗保,防止基金流失,加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查,需委派相关人员去全国各地医院进行核查

为打击欺诈骗保,防止基金流失,加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查,需委派相关人员去全国各地医院进行核查

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

核查人次

 13

5274人次

3658人次

 7

受新冠疫情影响,未能及时核查

 

 

 

 

 

 

质量指标

异地就医专项审查差旅费

 13

按照差旅费报销标准执行

按照差旅费报销标准执行

 10

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

 

 

 

 

 

 

时效指标

全年

 12

1月-12月

1月-12月

 12

 完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

 异地就医专项审查差旅费

 12

 40万

 40万

 8

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

防止医疗基金跑冒滴漏减少基金损失

 15

防止基金的损失

防止基金的损失

 15

 完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

遏制减少基金欺诈现象的发生

 15

为广大参保人员提供便利

为广大参保人员提供便利

 15

 完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

需要加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督 

 10

服务对象满意度90%

服务对象满意度90%

 9

 异地就医转诊和结算存在不及时现象

总分

100

 

   83

 

 

2.整合城乡居民医疗保险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为70万元,执行数为29.21万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了盟医疗保障服务中心印刷调查表、全民参保登记入户调查、宣传材料印刷、深入旗县督促指导差旅费,以及升级改造城乡居民医疗保险信息系统,建设城乡居民医疗保险智能审核监控系统等工作的部分完成。受新冠疫情影响,部分经费暂未支出。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心没有全部完成预算执行。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行率。

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 整合城乡居民医疗保险

项目负责人及电话

 谢连海0479-8100173

主管部门

 锡盟医疗保障局

实施单位

锡林郭勒盟医疗保障服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 70

 29.21

10

 42%

 5

其中:财政拨款

 70

 29.21

-

 42%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

印刷调查表、全民参保登记入户调查、宣传材料印刷、深入旗县督促指导差旅费。升级改造城乡居民医疗保险信息系统,建设城乡居民医疗保险智能审核监控系统等

印刷调查表、全民参保登记入户调查、宣传材料印刷、深入旗县督促指导差旅费。升级改造城乡居民医疗保险信息系统,建设城乡居民医疗保险智能审核监控系统等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

全民参保登记入户调查信息智能审核监控

 6

全盟13个旗县市

全盟13个旗县市

 3

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

印刷费差旅费

 6

25000份10人

25000份5人

 4

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

质量指标

调查宣传覆盖率

 6

 100%

 100%

 6

 完成

信息智能审核监控

 6

 100%

 100%

 6

 完成

时效指标

入户调查宣传

 6

3季度前完成

3季度前完成

 5

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

信息智能审核监控

 6

 全年

 全年

 6

 完成

成本指标

入户调查升级改造系统

 7

 50万

 25万

 4

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

印刷费差旅费

 7

 20万

 15万

 4

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

落实医疗保险制度的全覆盖

 15

为广大参保人员服务

为广大参保人员服务

 15

 完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

落实医疗保险制度的全覆盖

 15

社会稳定

社会稳定

 15

 完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

参保人员

 10

满意度95%

满意度95%

 10

 完成

总分

100

 

  83

 

 

3.医保系统维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分。全年预算数为90万元,执行数为31.54万元,完成预算的35%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了盟医疗保障服务中心与全盟公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算,药品目录、诊疗项目、服务设施三大目录切换,需支付技术服务费和设备购置费等。联德城乡居民医疗保险运行维护费、东软职工医疗保险运行维护费等工作的部分完成。受新冠疫情影响,部分经费暂未支出。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心没有全部完成预算执行。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行率。

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 医保系统维护费

项目负责人及电话

 谢连海0479-8100173

主管部门

 锡盟医疗保障局

实施单位

锡林郭勒盟医疗保障服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 90

 31.54

10

 35%

 4

其中:财政拨款

 90

 31.54

-

 35%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

与全盟公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算,药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换,需支付技术服务费和设备购置费等。联德城乡居民医疗保险运行维护费、东软职工医疗保险运行维护费等

与全盟公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算,药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换,需支付技术服务费和设备购置费等。联德城乡居民医疗保险运行维护费、东软职工医疗保险运行维护费等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

系统终端数

 10

 13个

 13个

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

质量指标

系统出现问题及时修复率

 10

 100%

 100%

 10

 完成

 

 

 

 

 

 

时效指标

系统维护费技术服务费和费用结算材料费

 10

 每年

 每年

 10

完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

服务费和设备购置费及运行维护费

 10

 60万

 25万

 4

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

与公立医院定点医疗机构实行医疗费用直接结算及技术服务费

 10

 30万

 6万

 3

受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

(30) 效益指标

经济效益指标

有利于经济结构改善

 10

 100%

 100%

 10

 完成

社会效益指标

提高医疗机构职能

 10

维护及服务提高

维护及服务提高

 10

 完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高医疗机构职能

 10

社会稳定

社会稳定

 10

 完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

全部参保人员满意度

 10

满意度98%

满意度98%

 10

 完成

总分

100

 

   81

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为83分,绩效评价结果为。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、基本情况

1)项目概况。为打击欺诈骗保,防止基金流失,加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查,委派相关人员去全国各地医院进行核查,对药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费开展绩效评价。该项目经费全年预算40万元,实际支出27.26万元。较好地完成年初设定的进行目标。

2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作,为了保障各项工作正常有序开展的经费,保障盟医疗保障服务中心积极履职,强化管理,较好地完成年度工作目标。

2、绩效评价工作开展情况。

1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排40万元,属于延续性项目,主要用于:保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作,为了保障各项工作正常有序开展的经费。

2)整体支出自评情况。药品核查、医疗保险基金相关业务经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为40万元,执行数为27.26万元,完成预算的68%

(3)预算项目绩效管理开展情况。2020年,盟医疗保障服务中心积极履职,强化管理,较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,年度项目自评得分为83分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 我单位性质目前为事业单位,公用经费支出35.14万元,较上年增加29.76万元,增长84.69%。主要原因是:我单位是2019年新成立单位,当年没有公用经费预算。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计30.69万元,其中:政府采购货物支出30.12万元,比2019年减少5.55万元,降低15.60%,主要原因是:由于我单位是2019年新成立的,2019年办公设备购置费支出大;政府采购服务支出0.57万元,比2019年减少2.79万元,降低83.10%,主要原因是:印刷费支出减少。授予中小企业合同金额30.69万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额29.97万元,占政府采购支出合同总额的97.65%

(三)国有资产占用情况

 我单位无公务用车,也无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘荔丽    联系电话:0479-8106966

第五部分 决算公开表

详见公开附件。