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标题:锡林郭勒盟医疗保障局(本级)2020年度决算公开报告
索引号:01165913yb/2020-00027 发文字号:
发文机构:医保局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟医疗保障局(本级)2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟医疗保障局(本级)2020年度决算公开报告

来源:医保局  发布日期:2021-10-21 16:28
  

 

 

锡林郭勒盟医疗保障局(本级)

2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)部门职能

锡林郭勒盟医疗保障局是盟行署工作部门。

(二)部门主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。

2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案,制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准,建立动态调整机制,贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策,组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.履行安全生产责任制规定的职责。

10.完成盟委、行署交办的其他任务。

11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

(一)锡林郭勒盟医疗保障局部门机构及人员基本情况

从决算单位构成看,盟医疗保障局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。局本级及下设独立决算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,事业单位为1家。

人员基本情况,盟医疗保障局机关行政编制11,实有人数10人。盟医疗保障服务中心实有在职人数39人。

(二)锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟医疗保障局(本级)

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟医疗保障服务中心

事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我单位财政拨款收入277.62万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类分为:基本支出166.95万元(人员经费145.18万元,公用经费21.77万元),项目支出110.67万元。比年初预算数增加了62.93 万元。 主要原因是自治区专项及盟本级其他支出项目经费增加。综合收入282.02万元,其中财政拨款收入277.62万元,利息收入0.04万元,年初结转和结余4.36万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计282.02万元,其中:本年收入合计277.66万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余4.36万元;支出总计282.02万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余63.29万元。与2019年度相比,收入总计增加97.17万元,增长52.60%;支出总计增加97.17万元,增长52.60%。主要原因:一是人员经费增加;二是自治区项目及盟本级其他支出项目增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计277.66万元,其中:财政拨款收入277.62万元,占100.00% 其他收入0.04万元                          

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计218.74万元,其中:基本支出167.05万元,占76.40%;项目支出51.69万元,占23.60% 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计281.97万元,其中:年初结转和结余4.35万元;支出总计281.97万元,其中:年末结转和结余63.29万元。与2019年度相比,收入增加 97.13万元,增长 52.60%;支出增加 97.13万元,增长 52.60%。主要原因:一是人员经费增加,2019年我单位新成立,人员工资从3月份开始发放,2020年实发全年职工工资 ;二是自治区专项及盟本级其他支出项目经费增加。 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计218.68万元,其中:基本支出166.99万元,占76.40%;项目支出51.69万元,占23.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.99万元,其中:人员经费149.45万元,主要包括:基本工资50.62万元,津贴补贴55.69万元,机关事业单位基本养老保险费15.66万元,职工基本医疗保险缴费6.41万元,住房公积金10.16万元,其他工资福利支出10.91万元。较上年增加58.93万元,主要原因是:我单位是2019年新成立的单位,从20193月开始发放人员工资;公用经费17.55万元,主要包括:办公费0.5万元,邮电费0.84万元,差旅费1.67万元,工会经费1.69万元,福利费2.05万元,其他交通费用10.67万元,办公设备购置费0.14万元,较上年增加17.55万元,主要原因是:我单位是2019年新成立单位,当年没有公用经费预算。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算,也无三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4个,二级项目 0个,共涉及资金407.742万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映扶贫攻坚人员补贴资金项目 ”办公及医疗保障基金飞行检查费经费项目 ” 2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.扶贫攻坚人员补贴资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2.742万元,执行数为2.742万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了扶贫工作人员每人每月实际下基层天数给与生活补贴、通讯补贴、艰苦边远地区补贴工作的完成。

  

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 扶贫攻坚人员补贴资金

项目负责人及电话

 项志强0479-8106977

主管部门

 医疗保障局

实施单位

 医疗保障局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 2.742

 2.742

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 2.742

 2.742

-

 100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照扶贫工作人员每人每月实际下基层天数给与生活补贴、通讯补贴、艰苦边远地区补贴

按照扶贫工作人员每人每月实际下基层天数给与生活补贴、通讯补贴、艰苦边远地区补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

扶贫人员人数,生活补贴

 9

1人100元*20天*12个月

1人100元*20天*12个月

  9

 完成

通讯补贴,边远地区补贴差额 

 9

50元/人*12个月235元*12月

50元/人*12个月235元*12月

  9

 完成

质量指标

发放率

 8

 发放率

 100%

 8

 完成

 

 

 

 

 

 完成

时效指标

完成时间

 8

 2020.1-2020.12

 2020.1-2020.12

 8

 完成

 

 

 

 

 

 

成本指标

扶贫人员人数,生活补贴

 8

1人100元*20天*12个月

1人100元*20天*12个月

8

 完成

通讯补贴,边远地区补贴差额

 8

50元/人*12个月235元*12月

50元/人*12个月235元*12月

  8

 完成

(30) 效益指标

经济效益指标

帮助扶贫户脱贫

 7

贫困人口稳定脱贫

贫困人口稳定脱贫

7

 完成

社会效益指标

帮助扶贫户脱贫

 7

全面建成小康社会

全面建成小康社会

 7

 完成

生态效益指标

帮助扶贫户脱贫

 7

全面建成小康社会

全面建成小康社会

 7

 完成

可持续影响指标

帮助扶贫户脱贫

 9

合理制定脱贫目标

合理制定脱贫目标

 9

 完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

贫困人员

 10

满意度100%

满意度100%

 10

 完成

总分

100

 

 100

 

 

 

2.办公及医疗保障基金飞行检查费经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为20万元,执行数为15.01万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了锡盟医保局工作的组织和管理,保障了全盟医疗保障系统工作人员业务培训,举办1期培训班;购买办公耗材;印刷费主要用于印制机关内部各类文件、资料、文头;检查费主要用于赴各旗县市(区)开展医保扶贫及飞行检查;咨询费主要用于常年聘请法律顾问。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出绩效进行自评,发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行率。  

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

办公及医疗保障基金飞行检查费经费

项目负责人及电话

 项志强0479-8106977

主管部门

 医疗保障局

实施单位

 医疗保障局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 20

 15.01

10

 75%

 3

其中:财政拨款

 20

 15.01

-

 75%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

培训费主要用于全盟医疗保障系统工作人员业务培训,举办1期培训班;购买办公耗材;印刷费主要用于印制机关内部各类文件、资料、文头;检查费主要用于赴各旗县市(区)开展医保扶贫及飞行检查;咨询费主要用于常年聘请一位法律顾问

培训费主要用于全盟医疗保障系统工作人员业务培训,举办1期培训班;购买办公耗材;印刷费主要用于印制机关内部各类文件、资料、文头;检查费主要用于赴各旗县市(区)开展医保扶贫及飞行检查;咨询费主要用于常年聘请一位法律顾问

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

业务培训办公耗材

8

1期

换墨400元*50次,A4纸167元*60箱

1期

换墨400元*40次,A4纸167元*60箱

6

 受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

印刷费检查费法律咨询费

8

A41万张12旗县*4次

A41万张12旗县*4次

8

 完成

质量指标

培训率使用率检查覆

4

 100%

 0

0

 受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

法律咨询

6

 100%

 100%

6

 完成

时效指标

培训印刷

6

2020年1月-12月

2020年1月-12月

6

 完成

检查法律咨询  

6

2020年1月-12月

2020年1月-12月

6

 完成

成本指标

业务培训办公费

6

 6万

 3万

3

 受新冠疫情影响,相关经费暂未支出

印刷费检查费法律咨询费

6

 14万

 14万

6

 完成

(30) 效益指标

经济效益指标

参保人员受益

10

打击欺诈骗保,维护基金安全

打击欺诈骗保,维护基金安全

10

 完成

社会效益指标

参保人员受益

10

普遍知晓

普遍知晓

10

 完成

生态效益指标

 

 

 完成

可持续影响指标

长久性

10

负责全盟的医疗保障工作有序开展

负责全盟的医疗保障工作有序开展

10

 完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

参保人员受益

10

 100%

 100%

10

 完成

总分

100

 

   88

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

办公及医疗保障基金飞行检查费经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为88分,绩效评价结果为。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、基本情况

1)项目概况。依据《锡林郭勒盟医疗保障局关于申请2020年度办公经费的函》(锡医保函字{2019}49号)的要求,对办公及医疗保障基金飞行检查费经费开展绩效评价。该项目经费全年预算20万元,实际支出15.01万元。较好地完成年初设定的目标。

2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障全盟的医疗保障工作,为了保障各项工作正常有序开展的经费,保障盟医疗保障局积极履职,强化管理,较好地完成年度工作目标。

2、绩效评价工作开展情况。

1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排20万元,属于延续性项目,主要用于:培训费主要用于全盟医疗保障系统工作人员业务培训;购买办公耗材;印刷费主要用于印制机关内部各类文件、资料、文头;检查费主要用于赴各旗县市(区)开展医保扶贫及飞行检查;咨询费主要用于常年聘请一位法律顾问。

2)整体支出自评情况。办公及医疗保障基金飞行检查费经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为20万元,执行数为15.01万元,完成预算的75%

3)预算项目绩效管理开展情况。2020年,盟医疗保障局积极履职,强化管理,较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,年度项目自评得分为88分。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出17.54万元,比2019年增加 17.54万元,增长100%。主要原因是:我单位是2019年新成立单位,当年没有公用经费预算。  

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计13.33万元,其中:政府采购货物支出2.90万元,比2019年减少 39.12万元, 降低93.10%,主要原因是:由于我单位是2019年新成立的,2019年办公设备购置费支出大;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加减少 2.09万元, 降低100.00%,主要原因是:我单位是2019年新成立单位,2019年办公室维修费支出。政府采购服务支出10.43万元,比2019年增加 0.35万元,增长3.50%,主要原因是:印制欺诈骗保宣传单数量增加。授予中小企业合同金额14.43万元,占政府采购支出合同总额的108.25%。其中:授予小微企业合同金额14.43万元,占政府采购支出合同总额的108.25%

(三)国有资产占用情况

我单位无公务用车,也无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘荔丽    联系电话:0479-8106966

第五部分 决算公开表

详见公开附件。