返回锡林郭勒盟行政公署网站
您所在的位置:首页 > 行署办公室 > 信息公开目录
标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公室2018年度决算公开报告
索引号 01165913-4/2019-00038
信息分类 财政预决算  \  公告
发文机关 行署办公室
发文字号
成文日期 2019-09-06
公开时间 2019-09-06
废止时间
有效性 有效
概    述 内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公室2018年度决算公开报告
内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公室2018年度决算公开报告
    发布时间:2019-09-06 00:00

内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公室

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

锡林郭勒盟行政公署办公室是行署工作部门,为正处级。

二、机构设置及单位构成情况

(一)部门职责

2、负责组织行署和行署办公室各类会议,协助安排行署领导政务活动。

3、负责办理行署和行署办公室各类文电。

4、承办旗县市(区)人民政府(管委会)和行署各部门请示事项,提出审核意见,报行署领导批示。

5、负责对上级政府和行署重大工作部署、会议议定事项及行署领导批示落实情况进行督促检查,并及时报告。

6、负责收集、整理、研究中央和自治区有关方面重大理论、政策,围绕全盟经济社会发展重点工作开展调查研究,提出工作建议,为行署提供决策参考。

7、负责采集、编辑、报送全盟重要政务信息,指导全盟政府系统政务信息工作。

8、负责行署值班工作,及时报告重要情况,协调处理相关事宜。

9、负责协调办理和督查督办人大代表建议,政协提案工作。

10、负责推进经济体制和生态文明体制改革工作。

11、负责对旗县市(区)人民政府(管委会)和行署各部门绩效目标的考核工作。

12、负责全盟公共机构节能监督管理、公务用车管理、办公用房管理等工作。

13、统一管理和协调盟政务服务局。

14、承办盟委、行署交办的其他任务。

(二)机构设置

行政公署办公室本级下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。人员基本情况,行政编制57名、实有41人,事业编制74人、实有73人,离退休人员62人等。

联络处人员编制12人,现有12人,20187调出一人。现有人员正处级1人、副处级3人、正科级3人、副科级3人,工勤人员2人。截至2018年12月,退休职工5人,其中副厅级1人、正处级2人、正科级1人、科员1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年行署办公室本级财政拨款总额2841.74万元,经费支出2733.15万元,与去年同期相比财政拨款减少226万元、经费支出减少2161万元。主要原因是上年度一些临设机构大数据办、现代畜牧业办等经费支出在行署办列支,本年度无此项支出;今年财政拨款较去年减少是下半年退休人员养老金在社保发放。

驻京联络处本年收入合计507.28万元,财政拨款506.89万元,其中包括:基本支出187.62万元,项目经费319.27万元,其他收入0.39万元。本年支出合计521.31万元,基本支出合计187.62万元,项目支出合计333.29万,其他支出0.39万元。严格按照预算执行,完成了预算的100%。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,646.14万元,其中:本年收入合计3,349.03万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余297.11万元;支出总计3,646.14万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余391.67万元。与2017年度相比,收入总计减少89.09万元,下降3%;支出总计减少126.95万元,下降4%。主要原因:退休人员工资转社保发放。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,349.03万元,其中:财政拨款收入3,348.64万元,占100%;其他收入0.39万元。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,254.47万元,其中:基本支出2,598.69万元,占79.8%;项目支出655.78万元,占20.2%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,645.75万元,其中:年初结转和结余297.11万元;支出总计3,645.75万元,其中:年末结转和结余391.67万元。与2017年度相比,收入总计减少89.09万元,下降3%;支出总计减少126.95万元,下降4%。主要原因:退休人员工资转社保发放。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,254.08万元,其中:基本支出2,598.3万元,占79.8%;项目支出655.78万元,占20.2%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,598.29万元,其中:人员经费2,180.88万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出等,较上年减少129.8万元,主要原因是:2018年下半年退休人员养老金在社保发放;公用经费417.41万元,主要包括:办公费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务接待费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等,较上减少310.78万元,主要原因是:加强财务管理,压缩公务活动支出

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为217.97万元,支出决算为200.07万元,完成预算的91.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为145.47万元,完成预算的81.7%;公务接待费支出决算为54.6万元,完成预算的160.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩公务出行,减少公务用车运行成本二是驻京联络处公务接待费增长原因是盟内与国家各部委项目对接次数增加

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出200.07万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出145.47万元,占72.7%;公务接待费支出54.6万元,占27.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出145.47万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出145.47万元,用于燃油费、车辆维修费、车辆年检、车辆保险等费用,车均运维费6.06万元,较上年减少2.19万元,主要原因是盟直部门执法车辆运行费在行署办列支压缩公务用车运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

公务接待费支出54.6万元。其中:国内公务接待费54.6万元,接待400批次,共接待1,800人次。主要用于盟内与国家各部委项目对接次数增加

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出394.67万元,比2017年减少293.03万元,降低43%。主要原因是:加强财务管理,压缩公务活动支出、财务挂靠单位支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额121.32万元,其中:政府采购货物支出23.41万元,比2017年减少9.9万元,降低30%,主要原因是:本年度设备购置减少;政府采购工程支出3.85万元,比2017年增加3.85万元,增长100%,主要原因是:本年度增加办公用房维修费用;政府采购服务支出94.06万元,比2017年减少2580.94万元,降低97%,主要原因是:本年度减少大数据办购买服务支出

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:下基层调研用车;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信保障车;应急保障用车11辆,主要用于:下基层调研、应急等工作用车;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆其他用车11辆,主要是用于驻京办公务活动用车

(四)预算绩效管理工作开展情况

 1、我单位设置了预算绩效考核机构及考核目标,对预算进行全程管理。

2、根据预算对其他收支也进行了全程管理,并对预算决算进行对比,对差距进行控制、分析。

(五)该决算数据包含锡林郭勒盟行政公署办公室本级及驻京联络处2018年度决算数据,对数据进行汇总并公开。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘迎杰    联系电话:0479-8276466


2018年部门决算公开表.XLS