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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟文化体育新闻出版广电局2017年度决算公开报告
索引号 01165954-8/2018-00819
信息分类 财政预决算  \  报告
发文机关 文体旅游广电局
发文字号
成文日期 2018-09-10
公开时间 2018-09-10
废止时间
有效性 有效
概    述 内蒙古自治区锡林郭勒盟文化体育新闻出版广电局2017年度决算公开报告
内蒙古自治区锡林郭勒盟文化体育新闻出版广电局2017年度决算公开报告
    发布时间:2018-09-10 00:00

       第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金财政拨款支出决算表

     八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关文化(文物)、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视事业的方针、政策和法律法规,拟订全盟文化(文物)、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视事业和产业发展规划、政策措施和管理办法,并组织和监督实施;负责推进落实全盟文化体制改革,促进对外交流与合作。

  (二)制定全盟文化(文物)、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视年度工作计划,并组织实施,组织、协调、指导全盟性重大文化和体育活动。

  (三)规划指导全盟文化(文物)、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视重大工程和重点基础设施建设,组织开展相关领域公共服务。

  (四)指导和组织全盟专业艺术表演团体和专业体育工作,指导全盟文化(文物)、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视人才培养,制定各类专业教育和科研规划并组织实施。

  (五)指导和组织全盟艺术创作与生产,组织、协调、指导全盟重大文艺活动。

  (六)指导全盟群众性文化和图书馆、展览馆、群众艺术馆、文化馆(站)建设与管理。

  (七)负责拟订全盟非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织和指导全盟非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。监督指导全盟文物考古、博物馆事业。

  (八)负责拟订全盟体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育管理体制改革。统筹规划全盟群众体育发展,组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推行社会体育指导员和国民体质监测制度,指导体育公共设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  (九)统筹规划全盟竞技体育发展,组织全盟体育行业技能鉴定工作,指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设,组织参加和承办体育竞赛;统筹规划全盟青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  (十)负责拟订全盟体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

  (十一)依法对全盟新闻出版、印刷、发行业实施监督管理;加强指导著作权保护工作,推进全盟软件正版化工作;组织实施新闻出版领域的公共服务建设工程;负责对全盟记者及驻锡记者站的监督管理。

  (十二)组织推进全盟广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程,组织、协调、指导全盟性重大广播电影电视活动。

  (十三)负责全盟广电、信息网络视听节目服务机构和业务的监管;指导、管理广电节目进口和收录管理多承担全盟广电和信息网络视听节目服务的科技工作;负责监管全盟广电节目传输覆盖、监测和安全播出。

  (十四)指导、监督全盟文化(文物)、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视市场管理工作;负责对全盟文化(文物)、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视经营活动进行行业监管。

  (十五)承担行署和自治区相关业务厅(局)交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  锡林郭勒盟文化体育广播电影电视局机关行政编制35名,工勤人员编制7名,在职37人,离退休47人;体育总会、老年体协事业编制4,在职4人,退休1人;足球管理中心编制人数2个,在职2人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年财政拨款预算收入共5,513.58万元,其中一般公共预算财政拨款4,274.87万元,政府性基金1,238.71万元,收入与上年相比减少330.51万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少,预算批复审核严格。当年预算支出共计4,285.54万元,其中一般公共预算支出2,697.11万元,政府性基金支出1,588.43万元,支出与上年相比增加1,046.35万元,主要原因是加大上年结转资金支出,加快支出进度。当年共结余结转6,278.56万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计11,021.23万元,其中:本年收入合计5,645.70万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5,375.53万元;支出总计11,021.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6,367.52万元。与2016年度相比,收入总计减少1,044.19万元,下降8.70%;支出总计减少1,044.19万元,下降8.70%。主要原因:是预算拨付收入减少,部分用于旗县资金直接拨付至旗县市(区)。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计5,645.70万元,其中:财政拨款收入5,513.58万元,占97.70%;其他收入132.12万元,占2.30%

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计4,653.71万元,其中:基本支出1,117.36万元,占24.00%;项目支出3,536.35万元,占76.00%

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计10,564.10万元,其中:年初结转和结余5,050.52万元;支出总计10,564.10万元,其中:年末结转和结余6,278.56万元。与2016年度相比,收入减少941.72万元,下降8.20%;支出减少941.72万元,下降8.20%。主要原因:一是预算批复收入减少;二是部分用于旗县资金直接拨付至旗县市(区)

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,697.11万元,其中:基本支出1,105.29万元,占23.80%;项目支出1,591.82万元,占59.00%

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,105.29万元,其中:人员经费924.60万元,主要包括:在职人员工资福利支出462.03万元,其中基本工资176.48万元;津贴补贴165.31万元;奖金及其他工资福利支出计120.24万元。对个人和家庭补助462.57万元,其中离休费41.11万元;退休费133.09万元;离退休生活补助166.37万元;抚恤金42.14万元;新职工住房补贴13.91万元;其他补贴补助23.08万元;住房公积金42.87万元,较上年增加76.19万元,主要原因是:单位新考入2名公务员,同时2017年一名退休人员及一名在职人员去世,发放抚恤金增加,人员经费增加;公用经费180.69万元,主要包括:商品和服务支出179.6万元,包括办公费11.7万元;印刷费3.07万元;邮电费5.11万元;差旅费8.82万元;培训费5.02万元;劳务费1.87万元;维修维护费6.77万元;三公经费6.66万元;福利费4.53万元;其他交通费34.64万元;其他商品和服务支出等计91.4万元。其他资本性支出1.09万元用于办公设备购置及专用设备购置,较上年减少70.08万元,主要原因是:2016年中包含蒙元文化园物业管理费22.5万元费用,2017年以将其全部调整到项目支出管理,所以减少公用经费支出;同时单位不断压缩公用经费支出,减少三公经费列支。

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为19.80万元,支出决算为9.67万元,完成预算的48.80%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元,完成预算的29.40%;公务接待费支出决算为5.85万元,完成预算的86.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是不断减少公务用车使用率,公务人员尽量使用公共交通工具进行公务活动;二是加大单位内部控制限制接待费支出。

  2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出9.67万元,公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,占39.50%;公务接待费支出5.85万元,占60.50%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中:公务用车运行维护费支出3.82万元,用于车辆运行修理维护、公车燃油费及车辆保险等费用,车均运维费1.90万元,较上年减少8.53万元,主要原因是不断减少公务用车使用率,公务人员尽量使用公共交通工具进行公务活动,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出5.85万元。其中:国内公务接待费5.85万元,接待39批次,共接待390人次。主要用于一是《永远的乌兰牧骑》纪录片拍摄、专家等接待费;二是自治区体育厅、文化厅考察、巡检、参观人员接待费用;三是乌兰牧骑汇演接待旗县工作人员交流学习。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出180.69万元,比2016年减少70.08万元,降低27.90%。主要原因是:2016年机关运行经费中包含蒙元文化园物业管理费22.5万元费用,2017年以将其全部调整到项目支出管理,所以减少公用经费支出;同时单位不断压缩公用经费支出,减少三公经费列支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,166.82万元,其中:政府采购货物支出1,083.01万元,比2016年减少326.72万元,降低23.20%,主要原因是:部分政府采购全民健身路径及全民健身场地建设于2017年底招标签订合同,款项于2018年支付。;政府采购工程支出46.81万元,比2016年增加46.81万元,增长0.00%,主要原因是:2017年乌兰牧骑艺术宫建设开始实施,进行招标设计等环节,同时单位建设车库,存放单位车辆;政府采购服务支出37.00万元,比2016年增加37.00万元,增长0.00%,主要原因是:2017年通过政府购买服务举办足球赛事。

  (三)国有资产占用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆4辆,均为其他用车4辆,其他用车主要是三辆轿车及一辆小型客车,比2016年减少3.00,主要原因是:上年度决算资产登记中,将7辆车登记为6辆,2017年底通过审计已进行整改,实际2017年比2016年车辆减少3辆车,公车改革后将我单位一辆价值52万元越野车调拨至地方税务局社保征收分局,一辆价值83万元的越野车调拨至锡盟元上都文化遗产管理局,还有一辆价值12.29万元江淮面包车调拨至锡盟老年体协。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是单位LED屏幕,与2016年相比无增减变动。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  锡盟文体新广局预算绩效目标设置及绩效评价已按要求完成,总体情况优良。

  对于2017年重点项目一全盟群众性体育活动依照国家、自治区《全民健身条例》、《全民健身计划》和锡林郭勒盟《全民健身计划》,我盟以推动全盟举办全民健身100项精品活动为总抓手,全力推进全盟全民健身特色品牌活动的蓬勃开展,以新的精神状态落实新一轮《全民健身实施计划》。项目单位于20173-10月分别在锡林浩特市、多伦县、宝昌镇、西乌旗、东乌旗、苏尼特左旗举办锡林郭勒盟第四届体育大会,项目单位分别于94-5日、1012-13日在锡林浩特市蒙锡雅饭店举办全盟篮球裁判员培训班和全盟全民健身活动状况调查培训班。全盟群众体育活动已完成80%,群众体育培训班完成2次,全民健身宣传活动已全部完成,群众体育活动经费补助旗县12个。2017年预算安排项目资金700万元,盟财政局于2017 4  27 日、623日拨付项目资金130万元至锡盟文体新广局、拨付176万元至锡市文体新广局等9个单位(包括职业学院50万元),截止预算核查之日项目单位已用往年资金支付相关项目支出18万元,其中用于劳动者杯乒乓球比赛0.85万元、支付欢乐牧场运动员体检1.04万元、支付健身气功比赛及奖牌制作费7.3万元、支付博克公开赛款5万元、支付赤牛跤衣余款2.96万元。项目单位使用本年预算安排项目资金共计支出64.05万元,其中包括信鸽比赛5万元、网球比赛4万元、宣传费1.2万、全区彩民运动会费用4.78万元,乒乓球羽毛球比赛21.94万元、欢乐草原比赛15.95万元、全区民运会抽签费用1.44万元、男儿三艺比赛费用1.13万元、全盟职工运动会4.82万元、百县万人乒乓球比赛3.79万元。

  重点项目二建设全民健身设施工程、购置全民健身器材以及成人体质测试设备项目2017年预算安排项目资金1500万元,依照国家、自治区《全民健身条例》、《全民健身计划》和锡林郭勒盟《全民健身计划》,锡盟文体新广局为扶持基层全民健身小型场馆建设、维修场馆和配备器材。截止2017年底室外健身路径、建设多功能运动场地购置已招标成功,签订政府采购合同,进行采购;国民体质监测设备已签订政府采购合同,并进行设备采购与验收。以上采购暂未验收完成,于2017年底未支付。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨丽君      联系电话:0479-8233082

 


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