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标    题 锡盟发改部门2016年度决算及“三公经费”决算情况说明
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信息分类 财政预决算  \  其他
发文机关 发展和改革委员会
发文字号
成文日期 2017-09-05
公开时间 2017-09-05
废止时间
有效性 有效
概    述 锡盟发改部门2016年度决算及“三公经费”决算情况说明
锡盟发改部门2016年度决算及“三公经费”决算情况说明
    发布时间:2017-09-05 00:00

 根据锡林郭勒盟财政局《关于印发锡林郭勒盟本级2016年度部门决算批复及公开工作方案的通知》(锡财库〔201725号)文件要求,现将锡盟发改部门2016年度部门决算及三公经费决算公开如下:

第一部分  内蒙古自治区锡林郭勒盟发改部门基本情况

一、部门主要职能

贯彻落实执行国家和自治区相关经济发展、社会发展、粮食流通、储备的战略、方针、政策;统筹协调、研究、分析盟内外经济形势,提出全盟国民经济发展、价格调控、经济目标、政策建议、措施、办法和建议。协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。负责汇总分析全盟财政、金融,全区煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源开发管理等方面的情况。贯彻落实国家价格收费政策,组织制定和调整商品服务和收费标准;监督检查价格政策的执行,查处价格违法和垄断行为等。负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布,衔接能源生产建设和供需平衡,参与能源运行调节和应急保障;指导协调农村牧区能源开发工作;配合核电相关工作。承担指导推进和综合协调全盟经济体制改革、重大建设项目稽察、生产力布局、重要商品总量平衡、调控的责任、对外开放、经济协作、全盟粮食监测预警、流通宏观调控和应急保供工作。审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;安排、指导和监督国家、自治区和全盟财政性建设资金。协调全盟第一、二、三产业,农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题并衔接平衡相关发展。拟订全盟固定资产投资总规模、投资结构、服务业、现代物流业、高技术产业发展、产业技术升级、战略物资储备、社会发展、人口发展、人口政策、全盟区域协调、城镇化发展、循环经济、资源节约、能源开发、全盟粮食流通体制改革等方案、目标、规划、战略、计划、政策及措施。起草全盟国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件;盟粮食流通和地方储备粮有关政策并监督执行。按规定指导和协调全盟招投标工作;组织拟订贯彻落实国家国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全盟国民经济动员有关工作。

二、机构设置及单位构成情况

1、机构设置情况

盟发改部门纳入预算管理的单位共8个。其中:

行政单位1个:锡盟发展和改革委员会;

参公及事业单位7个:锡盟农牧业区划委员会办公室锡盟经济社会发展研究中心锡盟价格监督检查局锡盟价格成本监审局锡盟价格认定局锡盟军粮供应服务中心锡盟粮油质量检测中心。

2、人员构成情况

盟发改部门共有人员263人,其中:行政在职人员90人,参公及事业在职人员30人,离休人员14人,退休人员129人。

第二部分  内蒙古自治区锡林郭勒盟发改部门2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入总计4261.7万元,对比年初预算数增加1000.13万元,增长30.66%2016年度财政拨款收入总计4231.24万元,对比年初预算数增加870.67万元,增长26.69%。增长原因:一是本年度追加了调资、去世人员抚恤金、丧葬费及公车改革补贴等人员经费;二是锡盟价格认定局由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位,人员及公用经费随之增加。

2016年度支出总计4354.82万元,对比年初预算数增加1093.25万元,增长33.52%2016年度财政拨款支出总计4327万元,对比年初预算数增加1065.43万元,增长32.67%。增长原因:工资、抚恤金、丧葬费等人员经费增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计4261.7万元,支出总计4354.82万元。与2015年度相比,收入增加230.23万元,增长5.71%;支出增加170.21万元,增长4.07%。增长原因:本年增加了粮食部门专项经费,如危仓老库中央补助资金及地方配套资金、检验检测能力建设项目经费等。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计4261.7万元,其中:财政拨款收入4231.24万元,占99%;其他收入30.46万元,占1%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计4354.83万元,其中:基本支出2677.07万元,占61.47%;项目支出1677.09万元,占38.53%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计4231.24万元,支出总计4327万元。与2015年度相比,收入增加215.43万元,增长5.36%;支出增加142.39万元,增长3.4%。增长原因:一是本年度追加了调资、去世人员抚恤金、丧葬费及公车改革补贴等人员经费;二是锡盟价格认定局由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位,人员及公用经费随之增加。

(五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度支出合计4327万元,其中:基本支出2649.26万元,占61.23%;项目支出1677.74万元,占38.77%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2649.26万元,其中:

人员经费2435.64万元,主要包括:基本工资435.82万元、津贴补贴507.68万元、奖金38.10万元、其他社会保障缴费128.96万元、绩效工资9.71万元,其他工资福利支出187.6万元,离休费139.89万元,退休费715.53万元、抚恤金119.61万元,生活补助44.19万元,住房公积金108.55万元,较上年减少165.02万元,下降原因:减少一个二级单位(锡盟重点办)。

公用经费213.62万元,主要包括:办公费15.56万元、印刷费7.98万元,手续费0.08万元、邮电费5.19万元、物业管理费4.45万元,差旅费84.05万元、因公出国费用2.49万元,会议费2.54万元,培训费4.62万元、公务接待费9.7万元、劳务费0.3万元,委托业务费8万元,福利费4.46万元,公务用车运行维护费10.97万元、其他交通费用43.42万元;其他商品和服务支出3.8万元,办公设备购置4.8万元,较上年增加18.33万元,增长原因:本年度新增公务交通补贴经费。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款三公经费预算为113.9万元,支出决算为79.49万元,完成预算的69.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.49万元,完成预算的1.21%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.13万元,完成预算的40.5%;公务接待费支出决算为30.87万元,完成预算的27.1%下降原因:是我委积极响应中央八项规定和自治区“28项配套规定,大力压缩及严控各项费用支出;二是本年度公务用车运行维护管理中,采取市场询价择优定点维修、定点加油、定点保险等措施,大大降低了费用支出。三是规范接待管理,接待工作中严控接待标准、降低接待档次、减少陪餐人员,公务接待次数明显降低,接待费大幅下降。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款三公经费支出79.49万元,因公出国(境)费支出2.49万元,占0.03%;公务用车购置及运行维护费支出46.13万元,占58.03%;公务接待费支出30.87万元,占41.94%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.49万元。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。

公务用车购置及运行维护费支出46.13万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出46.13万元,用于燃油费、维修费、保险费等费用的支出,较上年减少33.4万元,主要原因是严控公务用车运行维护费支出,压缩出差次数。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出30.87万元。其中:国内公务接待费30.87万元,接待224批次,近2000人左右。主要用于上级单位、业务部门及相关企业等来我盟调研、检查、对接等接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出202.86万元,比2015年减少27.89万元,同比下降12%下降原因:认真贯彻落实国家、自治区及盟委行署关于厉行节约等相关规定和要求,并采取有效措施严控各类经费支出,致使我部门本年度三公经费支出明显下降。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额4.8万元,其中:政府采购货物支出4.8万元,比2015年减少31.38万元,降低87%下降原因:本年新购置办公设备较少。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车5辆,一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

所有预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。纳入2017年部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标,有85%以上通过了审核。其中:重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%

四、关于空表的情况说明

因我部门无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》(部门决算公开07表)为空表。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡瑞明 

联系电话:0479-8276297

 

附:2016年度决算公开表及三公经费决算公开表

 

 

 

201795


锡盟发改系统2016年决算公开汇总(表).xls