锡林郭勒盟粮油质量检测中心2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行国家的有关法律法规，严格执行国家粮油质量检测标准，维护粮油质量检测的严肃性；承担全盟粮食、油料等质量的检测检验，鉴定等工作；与有关部门配合，做好流通领域粮油质量监督管理。

二、机构设置

   我单位原有在职3人，2020年调入11人，年末实有在职人数11人，退休3人。

   第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入合计347.59万元，比2020年初预算增加132.58万元，增长61.66 %；支出总计347.59万元，比2020年初预算增加132.58万元，增长61.66 %；2020年财政拨款收入315.43万元，比年初预算增加100.42万元，比预算增加46.70%，主要原因是2020年拨入自治区产粮大县奖励资金110万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计525.77万元，其中：本年收入合计347.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余178.18万元；支出总计525.77万元，其中：本年支出359.81万元，结余分配14.73万元，年末结转和结余151.23万元。与2019年度相比，收入总计增加171.28万元，增长48.32%；支出总计增加171.28万元，增长48.32%。增加原因是机构合并新增10人，财政拨款基本支出人员经费和公用经费增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计347.59万元，其中：财政拨款收入315.43万元，占90.70%；其他收入32.16万元，占9.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计359.81万元，其中：基本支出223.25万元，占62.00%；项目支出136.56万元，占38.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计445.29万元，其中：年初结转和结余129.86万元；支出总计445.29万元，其中：年末结转和结余103.05万元。与2019年度相比，收入增加90.94万元，增长25.70%；支出增加90.94万元，增长25.70%。增加原因是机构合并新增10人，财政拨款基本支出人员经费和公用经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计342.24万元，其中：基本支出205.68万元，占60.10%；项目支出136.56万元，占39.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.68万元，其中：人员经费185.86万元，主要包括：基本工资58.78万元、绩效工资45.22万元、津贴补贴21.50万元、奖金0.15万元、社会保障缴费26.95万元、住房公积金12.99万元、其他工资福利支出20.27万元，较上年增加139.51万元，主要原因是：机构合并新增10人，财政拨款基本支出人员经费增加；公用经费19.82万元，主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.05、邮电费0.06万元、取暖费2.90万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.05万元、专用材料费0.05万元、专用燃料费0.06万元、劳务费5.76万元、工会经费3.16万元、福利费3.16万元、其他交通费用0.94万元，较上年增加17.72万元，主要原因是：机构合并新增10人，财政拨款基本支出公用经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1  个，共涉及资金 27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；2、组织实施情况：此项目资金全部用于救灾物资储备库日常维护和管理支出，为提高救灾应急能力，保障救灾人民基本生活，保障救灾物资集中储备，专项管理，保障救灾物资数量及质量，做好救灾物资存储、保管、发送等工作，保障救灾物资仓储安全，保障救灾物资专项用于自然灾害救助，保障救灾物资统一调拨、无偿使用，保证救灾物资送达及时，保证受灾地区救助及时，保障受灾群众满意，保障救灾环境良好，保障救灾工作持续发展，保障库区各项工作正常运行。                                           （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年的项目共一个是“ 锡盟救灾物资储备库日常经费 ”，项目预算安排27万元，实际拨付27万元，现资金已全部支付。

（三）部门评价项目绩效评价结果

该项目绩效评价综合得分为81.4分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出19.82万元，比2019年增加17.84万元，增长99.89%。主要增加原因是：机构合并新增10人，财政拨款基本支出人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计96.50万元，其中：政府采购货物支出96.50万元，比2019年增加13.66万元，增长73.00%，主要原因是：粮油质检中心对粮库设备进行了更新改造。授予中小企业合同金额96.50万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额96.50万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。主要用于公务运行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高菁    联系电话：0479-8260855

第五部分 决算公开表

详见公开附件。