2021年度锡林郭勒盟乌兰牧骑决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度锡林郭勒盟乌兰牧骑决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分锡林郭勒盟乌兰牧骑概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟乌兰牧骑贯彻执行党中央关于文艺工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署。主要职责是：

（一）编制和组织实施全盟艺术创作研究发展规划，组织实施全盟文艺作品的学术评论研讨，建立健全艺术创作人才及艺术作品档案库；

（二）创作优秀文艺作品，创新乌兰牧骑创作方式、表演形式和传播途径，通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；

（三）加强对旗县市区乌兰牧骑的业务指导和队伍培训，辅导基层文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；

（四）开展公益性演出，深入基层开展综合服务活动；

（五）保护、传承民族民间优秀传统文化；

（六）开展对外文化交流活动;

（七）完成锡林郭勒盟文体旅游广电局交办的其他任务。

二、锡林郭勒盟乌兰牧骑机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，锡林郭勒盟乌兰牧骑为全额拨款事业单位，本单位无下属单位。

2021年，我单位独立机构1个（锡林郭勒盟乌兰牧骑）。其中事业编制83人，实有人数77人，退休及内退人员共51人,遗属2人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，

三、2021年度锡林郭勒盟乌兰牧骑主要工作完成情况

（一）党建工作开展情况

始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强团队思想政治教育，提高政治站位的准绳。党支部引导党员、演职人员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届五中、六中全会精神、习近平总书记对内蒙古的重要讲话重要指示批示精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。采取支部书记讲党课、集中学习、研讨交流、自学多种方式齐头并进的学习形式开展党史学习教育。党员分派到各队室，适时组织演职人员开展党史学习教育。同时依托“学习强国”，引导全体人员自主学习。重点学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等内容。年内，支部书记讲党课2次，开展党员集中学习50次，其中党史学习教育29次，辅导讲座9次，向上级部门上报党建信息21条，党员撰写学习心得32份，组织党史学习教育理论测试4次。

从8月17日至9月16日，利用一个月时间，集中开展了纪律作风建设警示教育，通过学习《中华人民共和国民法典》、《事业单位工作人员处分暂行规定》、《内蒙古自治区乌兰牧骑条例》、《中华人民共和国刑法》、《社会治安管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国国家通用语言文字法》等内容，观看法制教育警示片，进一步增强遵规守纪的思想自觉、政治自觉和行动自觉，营造了“尊法、守法、学法、用法”的良好氛围，增强演职人员的国家意识、公民意识、法治意识、铸牢中华民族共同体意识。

落实党风廉政建设“一把手”工程，班子成员认真履行“一岗双责”职责。贯彻执行上级部门关于“三重一大”事项议事决策实施细则。重大事项由团班子及时沟通，集体决策，每一笔支出经团班子集体协商，接受党支部纪检委员监督。明确单位意识形态工作主要任务和目标，结合业务工作，对文艺作品、对外宣传、微信公众号等严格把关。

第二部分  2021年度锡林郭勒盟乌兰牧骑决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度收入、支出决算总计1799.46 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加541.74       万元，增长43.07%，变动原因：变动原因：2021年6月我单位与“原锡林郭勒盟艺术创作研究中心”合并，各项收入、支出较上年初增加；2021年我单位增加专项乌兰牧骑下基层演出经费、自治区旅游发展专项资金、“名师名家”专项经费，专项经费缴年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加283.91万元，增长22.57%。其中：2021年6月我单位与“原锡林郭勒盟艺术创作研究中心”合并，各项收入、支出较上年初增加。

（一）收入决算总计1799.46万元。包括：

1.本年收入决算合计1372.95万元。与上年决算1660.72万元相比，减少287.77万元，减少17%，变动原因：2021年专项支出较上年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，。

3.年初结转和结余426.51万元。与上年决算484.23万元相比，减少57.72万元，减少11%，变动原因：2021年部分支出使用上年结转资金。

（二）支出决算总计1799.46万元。包括：

1.本年支出决算合计1695.41万元。与上年决算1718.29万元相比，减少22.88万元，减少1%，变动原因：2021年我单位专项支出较上年减少。

2．结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余104.05万元。与上年决算相比，增加104.05万元，增长100%。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度本年收入决算总计1372.95万元，包括本年收入1372.95万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转0万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1372.27万元，占99.95%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0 万元，占0%；

本年其他收入0.68万元，占0.05%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度本年支出决算合计1695.41万元，其中：

本年基本支出1475.09万元，占87.00%；

本年项目支出 220.33万元，占13%；

本年上缴上级支出0万元，占0 %；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑 2021年度财政拨款收入、支出决算总计1541.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟乌兰牧骑 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1541.63万元。与年初预算1541.63万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他组织事务支出。年初预算0.59万元，决算支出0.59万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出

1． 艺术表演团体。年初预算1137.76万元，决算支出1137.76万元，完成年初预算的100%。

2. 文化创作与保护。年初预算29.34万元，决算支出29.34万元，完成年初预算的100%。

3. 其他文化和旅游支出。年初预算70.75万元，决算支出70.75万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算163.82万元，决算支出163.82万元，完成年初预算的100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算5.18万元，决算支出5.18万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出

1．  住房公积金支出。年初预算90.15万元，决算支出90.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1321.3万元，其中：

（一）人员经费1283.23万元。主要包括：基本工资366.04万元、津贴补贴162.63万元、绩效工资310.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.82万元、职业年金缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费63.7万元、公务员医疗补助缴费8.43万元、其他社会保障缴费13.59万元、住房公积金90.15万元、其他工资福利支出85.89万元、抚恤金8.99万元、生活补助4.5万元，较上年增加171.69万元，主要原因是：我单位2021年6月与“原艺术创作研究中心”合并，相关人员经费支出增加；

（二）公用经费38.08万元。主要包括：办公费8.11万元、差旅费1.16万元、维修维护费2.55万元、劳务费4.63万元、工会经费12.87万元、公务用车运行维护费3.77万元，较上年增加26.91万元，主要原因是：我单位2021年6月与“原艺术创作研究中心”合并，相关日常公用经费较上年增加。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟乌兰牧骑 2021年度财政拨款“三公”经费预算7万元，支出决算3.77万元，完成预算的53.87%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.5万元，支出决算3.77万元，完成预算的58.01%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是公务用车购置及运行维护费与预算存在差异是因为演出受到疫情影响，部分演出取消，未使用公务用车；二是接待费与预算存在差异是因为2021年我单位未接待外来人员。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度财政拨款“三公”经费支出 3.77 万元。因公出国（境）费支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度无使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆。

（2）公务用车运行维护费支出3.77万元。公务用车运行维护费支出3.77万元，用于演出大巴车外出演出使用，车均运维费1.89万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.72万元，主要原因是2021年演出大巴车下乡演出较上年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加0.72万元，增长23%，变动原因：2021年下乡演出较上年增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出    0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本单位无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额220.33万元。财政本年拨款金额106.42万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度机关运行经费支出决算    1321.31万元。比上年决算相比，增加203.6万元，增长18%，变动原因：2021年6月我单位于“原艺术创作研究中心”合并，较2020年支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度政府采购支出总额0      万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出      0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车     辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本锡林郭勒盟乌兰牧骑组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金 285万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2021年“名医名师名家”工作室经费、2021年建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费、车辆购置经费、创作舞剧《草原记忆》经费、建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出285万元，政府性基金支出0万元。

（二）锡林郭勒盟乌兰牧骑决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年在部门决算中反映“名医名师名家”工作室经费、2021年建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费、车辆购置经费、创作舞剧《草原记忆》经费、建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费等 5 个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. “名医名师名家”工作室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成购买演出使用大巴车。发现的主要问题及原因：相关购车手续办理中，2021年末未收到有关部门购车批准。下一步改进措施：2022年加快购车进度。

2.2021年建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.51分。全年预算数为40万元，执行数为22.5万元，完成预算的56.25%。项目绩效目标完成情况：未完成2021年建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动《天边的草原》排练及演出等任务。发现的主要问题及原因：部分演出排练演出费用于2022年支付。下一步改进措施：2022年加快资金支付进度。

3.车辆购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成购买演出使用大巴车任务。发现的主要问题及原因：部分购买演出大巴车手续未办理齐全。下一步改进措施：2022年加快与各部门沟通，完成演出大巴车的购买。

4.创作舞剧《草原记忆》经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.08分。全年预算数为80万元，执行数为48.68万元，完成预算的60.85%。项目绩效目标完成情况：完成舞剧《草原记忆》部分舞美制作、音乐制作等工作任务。发现的主要问题及原因：舞美音乐制作成品需要审核通过后支付费用。下一步改进措施：2022年加快资金支付进度。

5.建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年未完成建党100周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费。发现的主要问题及原因：拍摄舞剧《天边的草原》，预计于2022年完成，前期准备工作未支付相关费用。下一步改进措施：2022年加快资金支付进度。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分锡林郭勒盟乌兰牧骑2021年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表