2021年度锡林郭勒盟微波总站决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟微波总站为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益一类事业单位。

1.承担使用无线微波传输中央、自治区、锡盟广播电视节目信号任务。

2.承担传送自治区党政通信网及传真业务，完成优秀节目素材上传及回传。

3.承担监测全盟广播电视节目覆盖效果，监听、监看广播电视节目、发射机运行、网络视听节目情况。

4.承担自治区广播电视局下达的广播电视预警信息调度工作。

5.完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个副科级分支机构：1.广播电视监测传输中心；2.宝力根山微波枢纽站；3.巴彦哈尔微波中继站；4.巴彦敖包微波中继站；5.高特勒音希勒微波中继站；6.额日格图微波中继站；7.巴彦乌拉微波中继站；8.台热温都尔微波中继站；9.额仁淖尔微波中继站。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。本单位核定事业编制75名。核定总站科级领导职数4名（2正2副），核定分支机构副科级领导职数9名。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟微波总站部门本级。详细情况见表：

三、2021年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  2021年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）2021年度收入、支出决算总计 1328.80 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加  314.22 万元，增长  30.97  %，变动原因：一是人员增加，2021年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加  181.72  万元，增长  15.84  %。其中：

（一）收入决算总计 1328.80 万元。包括：

1.本年收入决算合计   1328.80   万元。与上年决算相比，增加  187.88  万元，增长 16.47  %，变动原因：人员增加，2021年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加。

2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比，增加  0 万元，增长  0  %，变动原因：本单位不涉及。

3.年初结转和结余  12.51   万元。与上年决算相比，增加  6.35  万元，增长  103.08  %，变动原因：自治区专项资金中部分资金于2021年进行支付。

（二）支出决算总计  1328.80  万元。包括：

1.本年支出决算合计   1328.80   万元。与上年决算相比，增加  194.47  万元，增长  17.14  %，变动原因：自治区专项资金中部分资金于2021年进行支付。

2．结余分配  0  万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：本单位不涉及。

3.年末结转和结余  0  万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0  %，变动原因：2021年度我单位将上年末结转和结余资金支付完毕。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）2021年度本年收入决算总计   1,316.30  万元，包括本年收入 1,316.30   万元，使用非财政拨款结余   0  万元，年初结余和结转  12.51   万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入  1316.28  万元，占 99.99   %；

本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，占  0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年经营收入 0   万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；

本年其他收入  0.01  万元，占  0.01  %。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）2021年度本年支出决算合计 1328.80 万元，其中：

本年基本支出 1150.49 万元，占  86.58  %；

本年项目支出 178.31   万元，占 13.42  %；

本年上缴上级支出  0  万元，占 0  %；

本年经营支出 0 万元，占  0 %；

本年对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）   2021年度财政拨款收入、支出决算总计    1328.79   万元，与年初预算相比，收、支总计各增加  96.91  万元，增长（减少）  7.87  %，变动原因：人员增加，2021年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）  181.76   万元，增长 15.85   %，变动原因：一是人员增加，2021年在职人员新增7人，工资福利费收入支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加；二是2021年度我单位将上年末结转和结余资金支付完毕。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟微波总站（单位） 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算  1328.79  万元。与年初预算 1014.58   万元相比，完成年初预算的  100  %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不涉及。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不涉及。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  1,150.48  万元，其中：

（一）人员经费  1,084.43  万元。主要包括：包括：基本工资271.15万元，津贴补贴203.88万元，绩效工资209.93万元，机关事业单位基本养老保险费82.59万元，职业年金72.99万元，职工基本医疗保险缴费54.15万元，公务员医疗补助缴费8.50万元，其他社会保障缴费4.09万元，住房公积金70.04万元，其他工资福利支出92.55万元，生活补助5.25万元。

（二）公用经费 66.05   万元。主要包括：咨询费4.4万元，手续费0.05万元，水费0.3万元，电费0.88万元，邮电费0.24万元，取暖费27.65万元，差旅费4.13万元，维修（护）费0.02万元，公务接待费0.17万元，专用材料费2.79万元，专用燃料费0.19万元，劳务费0.04万元，工会经费10.87万元，福利费2.45万元，公务用车运行维护费4.10万元，其他商品和服务支出0.05万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟微波总站（单位） 2021年度财政拨款“三公”经费预算  8.50  万元，支出决算  7.23  万元，完成预算的   85.02   %。其中：因公出国（境）费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算  8.00  万元，支出决算  7.06  万元，完成预算的  88.19  %；公务接待费预算  0.50  万元，支出决算 0.17   万元，完成预算的 34.24   %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是公务用车运行维护费减少，缩减了三公经费的支出额度，节约开支；二是减少了公务接待次数，厉行节俭，缩减三公经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟微波总站（单位）  2021年度财政拨款“三公”经费支出   7.23   万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出  7.06  万元，占  97.63  %；公务接待费支出  0.17  万元，占  2.37 %。其中：

1.因公出国（境）费支出  0  万元，全年出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。与上年决算相比，增加  0  万元，增长   0 %，变动原因：无出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出  7.06  万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0   万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，与上年决算相比，增加0    万元，增长  0  %，变动原因：2021年我单位未进行车辆购置的活动。

（2）公务用车运行维护费支出   7.06   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  4  辆。与上年决算相比，减少   0.37 万元，减少  4.98  %，变动原因：2021年厉行节约，认真落实三公经费的各项政策，压缩“三公经费”支出。

3.公务接待费支出  0.17   万元。其中：国内公务接待支出  0.17  万元，接待  3  批次，  12  人次，开支内容：主要用于2021年自治区互检工作产生的业务招待费；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0.17  万元，增长  100  %，变动原因：用于2021年自治区互检工作产生的业务招待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）2021年度政府性基金预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位） 2021年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位） 2021年部门（单位）预算安排项目 2  个，实施项目 2  个，完成项目  2 个，项目支出总金额  178.31  万元。财政本年拨款金额 178.31  万元，财政拨款结转结余 0  万元，其他资金结转结余  0  万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）2021年度机关运行经费支出决算  0  万元。比上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：我单位为事业单位，没有机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）2021年度政府采购支出总额   11.87   万元，其中：政府采购货物支出  5.57  万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出 6.30   万元。政府采购授予中小企业合同金额   7.21  万元，占政府采购支出总额的  60.74  %，其中：授予小微企业合同金额  7.21  万元，占政府采购支出总额的  60.74  %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟微波总站（单位）截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0   辆、离退休干部用车   0 辆，其他用车  4  辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  2  个，二级项目  0  个，共涉及资金  54.30  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费 ”、“微波总站物业费”等  2  个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出  54.30  万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费 ”、“微波总站物业费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按照相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大效益，总体评价为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）2021年在部门决算中反映“微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费”、“微波总站物业费 ”等  2  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  2  个项目的绩效自评结果。

1微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86    分。全年预算数为  27  万元，执行数为  27  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：完成了野外中继站房屋屋顶翻新、室内维修改造、更换门窗、院墙维修以及外墙保温。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

2. 微波总站物业费项目自评综述：

  根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了微波总站所辖7个野外中继站，每个分站的取暖费。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“微波总站物业费”为例，该项目绩效评价综合得分为  82  分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1、基本情况

（1）项目概况。锡盟微波总站所辖7个中继站。均建在野外高山上，平均海拔超过1200米，全部位于内蒙微波通讯东干线电路（呼市-满洲里）上，2020年7个中继站冬季取暖费全年预算27.3万元，实际支出27.3万元。较好地完成年初设定的进行目标。（2）项目绩效目标。资金主要用于2021年度野外中继站冬季取暖费。

2、绩效评价工作开展情况绩效目标及其设立依据是根据2021年度锡林郭勒盟预算支出绩效目标申报表填列（项目绩效指标）执行的。按照项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标完成。单位绩效领导小组严格按照计划要求组织实施。

3.绩效评价结果概述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了微波总站所辖7个野外中继站，每个分站的取暖费。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分锡林郭勒盟微波总站（单位）2021年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表