2021年度锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）决算公开

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）主要职能、职责：

（一）贯彻落实国家、自治区有关文化、体育、旅游、广电、文物方面的法律法规政策。拟订全盟文化、体育、旅游、广电、文物工作措施，并组织实施。

（二）统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展及文化、体育、旅游、广电体制机制改革。做好文化、体育、旅游、广电、文物统计工作。

（三）统筹管理全盟重大文化、体育、旅游、文物活动，指导重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设。组织全盟文化旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、体育、旅游市场开发政策并组织实施。

（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导全盟乌兰牧骑业务建设和内部管理。

（六）负责公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展，推进现代公共文化、体育、旅游、广电、文物服务体系建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程。

（七）指导、推进文化、体育、旅游、广电科技创新发展，统筹推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织开展文物资源调查和文物考古研究。协调和指导全盟文物保护、文物安全工作。监督、指导全盟文物考古、博物馆事业。

（十）组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。指导重点旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

（十一）指导文化、体育、旅游、广电市场发展，对文化、体育、旅游、广电、文物市场经营进行行业监管。推进文化、体育、旅游、广电行业信用体系建设。依法规范文化、体育、旅游、广电、文物市场。指导、监管全盟文化、体育、旅游、广电、文物市场综合执法工作。

（十二）统筹规划全盟群众体育发展，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推行国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。指导老年人体育工作。监督管理指导全盟性体育社团和体育类民办非企业单位。负责体育彩票工作的监督管理。

 （十三）统筹规划全盟竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织参加和承办体育竞赛。统筹规划全盟青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）贯彻落实党的宣传方针政策，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，推进全盟广播电视公共服务体系建设，指导、监督全盟广播电视重点基础设施建设。组织实施广播电视重大工程，组织、协调、指导全盟性重大广播电视活动。

（十六）负责对全盟各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管全盟广播电视节固传输覆盖、监测和安全播出。

（十七）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。水上交通安全监管的职责分工。盟文体旅游广电局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，盟农牧局负责渔港水域安全监管，盟交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，盟工业和信息化局负责船舶建造质量安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗县市（区）人民政府（管委会）、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗县市（区）人民政府（管委会）确定。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）为全额拨款、独立核算的处级行政单位，根据单位职责分工，本单位内设16个机构科室，本单位内设机构包括办公室、财务科、人事教育科、政策法规科、文化艺术科、公共服务科、文物科、非物质文化遗产保护科、群众体育科、竞技体育科、科技信息科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传与对外交流合作科、广播电视与传媒管理科。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文体旅游广电局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2021年度单位主要工作完成情况

一年来，在盟委、行署党组的正确领导下，局党组班子团结和带领全体干部职工，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实自治区党委政府、盟委行署决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕推动全盟文体旅游广电工作高质量发展，开拓创新、求真务实、积极履职，圆满完成了各项工作任务。

一、强化党的领导，坚决贯彻盟委行署决策部署

    （一）扎实做好疫情防控工作。及时调整疫情防控工作领导小组，修订印发《锡林郭勒盟文体旅游广电（文物）行业疫情防控应急预案》，明确分工，压实责任，应急指挥机制和指挥系统始终保持激活、高效运转。

（二）发展文体旅游广电事业。2021年，局党组认真贯彻盟委年初经济工作会议精神，认真落实行署2021年工作报告各项任务，强化担当作为，认真履职尽责，有力推动文体旅游广电事业高质量发展。

1.文化领域。一是推动新时代乌兰牧骑事业繁荣发展。年内，围绕建党100周年、铸牢中华民族共同体意识等主题，创作推出文艺作品260余部，顺利完成舞剧《草原记忆》复排工作，获得“内蒙古自治区优秀剧目展演月”优秀剧目奖，纳入我盟党史学习教育的重要内容，共演出14场次。二是加强公共文化服务体系建设，广泛开展群众文化活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年，全盟各地举办群众文化活动300余场，线下参与人数达50万余人次，线上参与人数达180万余人次。三是加强文物保护利用，促进非遗传承发展。全盟新增国家级非遗产代表性项目1项（乌珠穆沁长调），达到14项；新增自治区级非遗传承人27名，达到145名；我盟8个非遗项目入选自治区首批传统工艺振兴目录。镶黄旗火不思项目进校园案例入选自治区“非遗进校园”十大优秀实践案例。

2.旅游领域。一是推动旅游产业提质增效创新发展。调度推进10个旅游项目完成投资3.41亿元，完成预期任务的128%。二是积极创建旅游品牌引领发展。三是广泛开展文旅节事活动，精准开展宣传营销。研究制定《2021全盟重大文体旅游活动策划方案》，培育和打造涵盖四季、体验性强、知名度高的旅游活动品牌。

3.体育领域。一是积极组织各类全民健身赛事活动，在2021锡林郭勒草原祈福迎新年、全盟体育大会等主题下，策划举办中国式摔跤、搏克、中国象棋、雪地五人制足球、扑克对调等体育赛事100余项。二是持续提升竞技体育发展水平，组织参加2021年“体彩杯”内蒙古自治区青少年拳击、柔道、射箭、田径等4项锦标赛，获得10金15银24铜。三是推进体育场地设施建设与产业发展，争取体育场馆开放补助资金和项目资金1600余万元，安排盟级体育彩票公益金1000万元扶持全盟10个苏木乡镇小型健身馆建设，推动全民健身公共服务资源在地区、城乡、人群间均等化配置。

4.广电领域。一是扎实做好建党100周年全盟广播电视安全播出工作，先后召开5次动员部署会议，举办1期全盟安全播出培训班，组织2次全盟安全播出检查督察，圆满完成安全播出保障工作。二是扎实推进非法地面卫星接收设施整治工作，三是积极对接锡林郭勒网络公司，跟踪推进“智慧广电”宽带网络覆盖服务工程，累计安装入户终端设备31387户。四是通过全盟501个村村响终端及1611个大喇叭播放党史学习教育、文明实践广播站等内容，引领和服务农村牧区精神文化生活，打通了农村牧区宣传的“最后一公里”。

5.安全生产和市场监管服务领域。一是切实加强行业安全生产工作，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则。二是深化“放管服”改革，充分利用政务服务一体化平台，对我局政务服务清单实施动态管理，及时认领、编制、发布、调整政务服务事项实施清单。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度收入、支出决算总计2861.78万元。与年初预算相比，收、支总计各减少18,112.24万元，减少86.36%，变动原因：一是2021年我局乌兰牧骑艺术中心建设项目预算批复资金15000万元，乌兰牧骑艺术中心项目2020年起暂停实施，2021年预算批复该项目资金，但该项目仍然处于停工状态；二是2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账，当年批复下达未支出资金均上缴财政；与上年决算相比，收、支总计各减少3204.44 万元，减少52.82 %。其中：

（一）收入决算总计2861.78万元。包括：

1.本年收入决算合计1,836.06万元。与上年决算相比，减少692.46万元，减少27.39%，变动原因：2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账，当年批复下达未支出资金均上缴财政。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余1,025.72万元。与上年决算相比，减少2511.98万元，减少71.01 %，变动原因：单位不断加快支出进度，减少结转结余资金。

（二）支出决算总计2861.78万元。包括：

1.本年支出决算合计2,690.72万元。与上年决算相比，减少1573.75万元，减少36.9%，变动原因：2021年我局乌兰牧骑艺术中心建设项目2020年起暂停实施，未支付相关费用。2020年支付该项目土地购置费。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余171.06万元。结转和结余事项：返还盟市体育彩票公益金用于体育赛事活动经费。与上年决算相比，减少1630.69万元，减少90.51%，变动原因：2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账，当年未支出金额均上缴财政。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度本年收入决算总计2861.78万元，包括本年收入1,836.06万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转1,025.72万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,835.26万元，占99.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占 0  %；

本年经营收入0万元，占0  %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0.79万元，占0.04%。

 

图1.收入决算图

	行次	收入结构
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）	1	1,836.06	1,835.26	99.96					0.79	0.04

 

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度本年支出决算合计2690.72万元，其中：

本年基本支出1471.57万元，占54.69%；

本年项目支出1219.15万元，占45.31%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,769.52万元，与年初预算相比，收、支总计各减少18204.5万元，减少86.91%，变动原因：一是2021年我局乌兰牧骑艺术中心建设项目预算批复资金15000万元，乌兰牧骑艺术中心项目2020年起暂停实施，2021年预算批复该项目资金，但该项目仍然处于停工状态；二是2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账，当年批复下达未支出资金均上缴财政；与上年决算相比，收、支总计各减少3,116.47万元，减少52.95%，变动原因：一是基本支出中人员经费减少，2021年事业单位改革，我单位原统一核算的5名事业人员，原锡盟老年体协3名、原足球管理中心2名。其中1名人员退休，剩余4名事业人员2021年事业单位改革后划转至锡林郭勒盟全民健身促进中心，人员减少，人员经费减少；二是2021年始终坚持从严控制、从紧编制原则，单位经费原则上较上年压减 ，确保从源头上降低机关运行成本；三是资金使用过程将内控制度完善，按单位采购制度进行询价等，从严控制办公经费等支出；四是2020年支付蒙元文化苑维修及乌兰牧骑艺术宫后续资金较多，2021年乌兰牧骑艺术宫项目未支付，同时2021年减少旅游宣传项目支出及体育赛事活动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2,579.10万元。与年初预算17846.62万元相比，完成年初预算的14.45%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出107.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年乌兰牧骑发展资金为宣传部项目划转资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1290.13万元，决算支出1183.35万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年部分公用经费中办公用品购置、文件印刷等未报销支出经费。

2．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算0万元，决算支出11.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，新成立锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心，因前期财务未独立核算，6-9月由局机关代发人员工资。

3．文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算0万元，决算支出64.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年下达自治区专项乌兰牧骑发展资金，用于全区乌兰牧骑月活动经费。

4．文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，决算支出94.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年结转2020年各项旅游活动经费支出，预算未批复结转资金。

5．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算101.4万元，决算支出2.75万元，完成年初预算的2.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算批复盟级非遗传承人传习补助101.4万元，资金已全部下达各旗县市区用于发放补助。

6．文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算500万元，决算支出255.06万元，完成年初预算的51.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年批复预算资金部分项目资金下达旗县用于完成旅游活动。

7．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1178万元，决算支出314.9万元，完成年初预算的26.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年批复下达蒙元文化苑维修维护二期工程尾款及三期工程资金，年末工作计划变更，蒙元文化苑维修维护三期未施工项目资金未下达。

8．文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，决算支出7.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算未批复下达文物保护资金，支出上年结转资金。

9．文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，决算支出18.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算未批复下达文物保护资金，支出上年结转资金。

10．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算145.4万元，决算支出29.19万元，完成年初预算的20.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位改革，我单位原统一核算的5名事业人员，原锡盟老年体协3名、原足球管理中心2名。其中1名人员退休，剩余4名事业人员2021年事业单位改革后划转至锡林郭勒盟全民健身促进中心，人员减少，人员经费减少。

11．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算8.8万元，决算支出66.76万元，完成年初预算的758.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算追加盟级广电安全播出保障经费及2021年盟办广播电视发射机电费维护费 。

12．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算15487.5万元，决算支出165.98万元，完成年初预算的1.07%。决算数与年初预算数的差异原因：我局乌兰牧骑艺术中心建设项目2020年起暂停实施，截止2021年底该项目仍然处于停工状态，预算批复资金未下达。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年人社局划转职称评审经费。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出68.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调整单位功能分类科目，将离休人员工资使用专用功能分类科目。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.06万元，决算支出56.26万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年按要求缴纳人员养老保险。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出88.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2014年以后退休人员职业年金做实。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.05万元，决算支出42.63万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年按要求缴纳人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,471.19万元，其中：

（一）人员经费814.92万元。主要包括：基本工资190.79万元、津贴补贴218.06万元、绩效工资9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.26万元、职业年金缴费88.86万元；职工基本医疗保险缴费50.45万元；公务医疗补助缴费8.14万元；其他社会保障缴费0.83万元；住房公积金42.63万元、其他工资福利支出63.74万元、离休费68.29万元、抚恤金10.02万元；生活补助7.5万元。

（二）公用经费656.26万元。主要包括：办公费9.18万元、印刷费3.59万元、邮电费2.82万元、取暖费159.30万元、物业管理费423万元、差旅费1.38万元、维修（护）费1.22万元、会议费0.08万元、培训费0.16万元、劳务费2.9万元；工会经费6.94万元、福利费3.19万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费用34.88万元、其他商品服务支出5.52万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度财政拨款“三公”经费预算17.00万元，支出决算6.02万元，完成预算的35.40%。其中：因公出国（境）费预算5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算4.65万元，完成预算的58.07%；公务接待费预算4.00万元，支出决算1.37万元，完成预算的34.29%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是2021年增加对外交流、巡查、检查等下乡公出，公务用车产生费用增加；二是我单位2辆保有公车使用年限较长，车辆维修经费增加；三是2020年受疫情影响对外检查、交流等较少，2021年逐步恢复正常水平。。（也可以分项说明差异原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度财政拨款“三公”经费支出6.02万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占77.21%；公务接待费支出1.37万元，占22.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0 %，变动原因：未进行公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出4.65万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.76万元，增长19.54%，变动原因：一是2021年增加对外交流、巡查、检查等下乡公出，公务用车产生费用增加；二是我单位2辆保有公车使用年限较长，车辆维修经费增加。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：国内公务接待支出 1.37 万元，接待18 批次， 103 人次，开支内容：一是上级各项文旅体广文物督导、验收、检查、调研人员接待费；二是各项评审人员接待费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.66万元，增长92.96%，变动原因：2020年受疫情影响对外检查、交流等较少，2021年逐步恢复正常水平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度政府性基金预算支出决算103.03万元。与上年决算相比，减少43.09万元，减少29.49%，变动原因：2021年受疫情影响各类体育赛事活动推迟举行。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出103.03万元，主要用于2021年参加、举办各类体育赛事活动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）    万元，增长 0%，变动原因：无。其中：

本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年单位预算安排项目10个，实施项目9 个，完成项目9个，项目支出总金额1,219.15万元。财政本年拨款金额 382.53万元，财政拨款结转结余86.92万元，其他资金结转结余83.25万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度机关运行经费支出决算656.26万元。比上年决算相比，减少 23.89 万元，减少 3.51 %，变动原因：2021年部分公用经费中办公用品购置、文件印刷等未报销支出经费。 

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）2021年度政府采购支出总额432.67万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 430.33万元。政府采购授予中小企业合同金额431.02万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额431.02万元，占政府采购支出总额的99.62%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）截至2021年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆，其他用车 4 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 1台（套）， 主要是广电2009年购入LED巨型屏幕，单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金16512.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目3 个，其中，一级项目3 个，二级项目 0 个，共涉及资金3277.4万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乌兰牧骑文化艺术中心项目”等 1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出15000万元，政府性基金支出0 万元（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“乌兰牧骑文化艺术中心项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目截至目前，已于5月27日退出国家PPP项目库，目前为暂缓建设状态。给出了收回2021年盟本级预算安排资金15000万元的建议。（此部门写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年在部门决算中反映“ 锡林郭勒盟非物质文化遗产保护经费 ”、“ 办公楼暖气维修改造经费 ”、“ 各项旅游活动及宣传经费”等 7 个一般公共预算项目，以及“ 竞技体育经费”、“举办国际象棋和喜塔尔公开赛”等 3 个政府性基金项目，共 10 个项目的绩效自评结果。

1. 锡林郭勒盟非物质文化遗产保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.38分。全年预算数为101.4万元，执行数为101.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2021年盟文体旅游广电局出台《锡林郭勒盟级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，2021年财政预算是考虑盟本级非遗代表性传承人的补助资金，按照每人每年3000元标准安排，拨付各旗县市区传承人手中。 为进一步提高我们非物质文化遗产项目代表性传承人发挥作用，推动非物质文化遗产传承工作，申请盟级非遗代表性传承人补助资金101.4万元，并预算安排了101.4万元，并每年列入盟本级财政预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		锡林郭勒盟非物质文化遗产保护经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	101.40	101.40		101.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	101.40	101.40		101.40		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：为盟级传承人发放每人每年0.3万元补助金，支持传承人开展收徒传艺、教学、交流为等活动， 目标2：参加非遗展示展览及对外交流、座谈、下乡调研等活动。					已达到预期目标，盟级传承人每人每年3000元金额，全部发放到各旗县市传承人，支持传承人开展各类活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盟级传承人数	正向	等于	330.0	330	人数	8	8
			出差人数	正向	大于等于	8.0	5	人次	7	4.38
		质量指标	补助资金使用率	正向	大于等于	100.0	100	%	8	8
			传承人满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	7	7
		时效指标	2021年度传承人补助	定性		1.0	1	年	10	10
		成本指标	每人每年补助金额	反向	小于等于	3000.0	3000	元	5	5
			非遗工作差旅费	反向	大于等于	3000.0	3000	元	5	5
	效益指标	经济效益	有效增加地区旅游收入	正向	大于等于	1.0	1	%	8	8
		社会效益	促进精神文明建设	正向	大于等于	满足人民日 益增长的精神文化需求	10	%	9	9
		生态效益	保护文化多样性	正向	大于等于	保护非物质文化遗产	5	数量	6	6
		可持续影响	传承和弘扬中华优秀传统文化	正向	大于等于	提升非物质文化传承保护率	80	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	5	5
			丰富群众文化生活	正向	大于等于	90.0	95	%	5	5
总分									100	97.38

2.办公楼暖气维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标，完成了办公楼暖气管道维修改造工程全部完成，并支付了所有费用。这项工程大大改善了多年来办公楼暖气不热，办公室温度低，工作环境不适对工作人员带来了很多不便等实际问题，从根本上解决。我们地区寒冷冬季长，取暖设施保障是生活工作的根本保障，2019年至2020财政连续投资80万元，但是我局办公楼，自从建设以来从未开展过维修，因此施工过程发现了很多不可避开的维修点，根据跟踪审计情况增加了本次预算50万元。也达到了预期的目标，隔壁楼夏天、我们楼冬天的局面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		办公楼暖气维修改造经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2019年和2020年财政共安排资金80万元，因资金有限我局根据资金量安排紧要维修项目，在施工过程中，发现楼外地下管网和楼内地下管网全部腐蚀，多处漏水，需要全部更换，因马上进入取暖期，我局进行了紧急维修，现维修改造工程已全部结束，跟踪审计公司最终审定的费用是128.03万元。					按照预期目标，完成了维修改造工程全部完成，支付了所有费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更换地下管网剩余部分	正向	等于	1.0	1	项目	8	8
			跟踪审计公司费用、工程造价、工程监理费用等其他	正向	等于	1.0	1	每项	8	8
		质量指标	更换地下管网质量	正向	大于等于	国家标准	95	%	10	8
		时效指标	更换地下管网时间	定性		3.0	3	月	10	10
		成本指标	更换地下管网剩余部分（含人工、更换管道、水阀、地下塌方层清理、与污水管道交接处改造等）	反向	小于等于	480300.0	480000	元	7	7
			跟踪审计公司费用、工程造价、工程监理费用等其他	反向	大于等于	19700.0	19500	元	7	7
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		社会效益	交通	正向	大于等于	路面恢复正常，恢复交通，满足干部职工停车需要率	90	%	7	6
			供暖	正向	大于等于	确保办公楼冬季正常供暖满足率	95	%	7	7
		生态效益	对生态环境无破坏	反向	小于等于	无破坏率	0	%	8	8
		可持续影响	保障供热取暖年限	正向	大于等于	8.0	8	年	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	单位全体职工享受采暖满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10
总分									100	97

3.各项旅游活动及宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.77分。全年预算数为745万元，执行数为374.28万元，完成预算的50.24%。项目绩效目标完成情况：2021年预算安排500万元，2021年7月申请调整为745万元。我局与北京嘉煜文化咨询有限公司签订服务合同，完成了千里草原风景大道采风活动项目、锡林郭勒摄影展活动策展、组稿、设计、现场执行等工作和2021年全年旅游活动策划服务项目及设计活动相关周边物料等工作。本项目计划的工作内容中，锡林郭勒生态旅游嘉年华（锡市）、2021年锡林郭勒文体旅游系列活动暨太仆寺旗草原杏花季启动仪式（太旗）、草原夜色美-锡林郭勒草原音乐美食季（文旅投）、邀请媒体、旅行商、摄影家“千里草原风景大道”采风活动、锡林郭勒草原祈福迎新年活动（锡市）、北京国际摄影周《千里草原风景大道》锡林郭勒风光风情主题摄影展、全年旅游活动策划设计等已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		各项旅游活动及宣传经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	500.00	745.00		374.28		10	50.24		5.02
		其中：财政拨款	500.00	745.00		374.28		——	50.24		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：保证宣传效果，带动地区旅游业发展。 目标2：落实城市营销手段，准确把握高端时间、高端栏目的宣传效应。 目标3：通过举办旅游活动，进一步提升锡林郭勒盟知名度和美誉度，塑造品牌。					2021年预算安排500万元，2021年7月申请调整为745万元。我局与北京嘉煜文化咨询有限公司签订服务合同，完成了千里草原风景大道采风活动项目、锡林郭勒摄影展活动策展、组稿、设计、现场执行等工作和2021年全年旅游活动策划服务项目及设计活动相关周边物料等工作。本项目计划的工作内容中，锡林郭勒生态旅游嘉年华（锡市）、2021年锡林郭勒文体旅游系列活动暨太仆寺旗草原杏花季启动仪式（太旗）、草原夜色美-锡林郭勒草原音乐美食季（文旅投）、邀请媒体、旅行商、摄影家“千里草原风景大道”采风活动、锡林郭勒草原祈福迎新年活动（锡市）、北京国际摄影周《千里草原风景大道》锡林郭勒风光风情主题摄影展、全年旅游活动策划设计等已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赴主客源地开展对外交流推介场次	正向	大于等于	3.0	1	场次	1	0.33
			设计制作各类宣传资料	正向	大于等于	20000.0	0	册	1	0
			举办锡林郭勒那达慕系列活动场次	正向	大于等于	1.0	1	场	1	1
			邀请媒体、旅行商、摄影家人数	正向	大于等于	200.0	150	人	1	0.75
			举办“5.19”中国旅游日活动场次	正向	大于等于	1.0	1	场次	1	1
			培育打造内蒙古味道—锡林郭勒蒙餐8绝店数量	正向	大于等于	10.0	8	家	1	0.8
			举办锡林郭勒草原祈福迎新年活动场次	正向	大于等于	1.0	1	场次	1	1
			在“锡林郭勒千里大道”沿线驿站、服务区投放宣传品	正向	大于等于	70000.0	0	册	1	0
			运营“锡林郭勒文化旅游”微信、微博抖音、快手政务号	正向	大于等于	4.0	4	个	1	1
			全年活动策划及活动相关推广宣传创意场次	正向	大于等于	9.0	5	场次	1	0.56
		质量指标	各项指标完成率	正向	大于等于	95.0	60	%	6	3.79
		时效指标	庆祝建党100周年锡林郭勒那达慕	定性		6.0	6	个月	1	1
			2021锡林郭勒文体旅游系列活动启动仪式暨“5.19”中国旅游日活动	定性		1.0	1	个月	1	1
			百家媒体、旅行社、摄影家走进锡林郭勒畅游“千里草原风景大道”游牧采风活动	定性		6.0	6	个月	1	1
			培育推广内蒙古味道—锡林郭勒蒙餐8绝品牌店	定性		12.0	3	个月	1	1
			锡林郭勒草原祈福迎新年活动	定性		2.0	2	个月	1	1
			赴主客源地区开展对外交流推介活动	定性		9.0	8	个月	1	1
			全年活动委托策划服务	定性		12.0	12	个月	1	1
			在各类媒体、载体投放旅游形象宣传广告；“锡林郭勒文化旅游”微信、微博官方账号委托运营服务	定性		17.0	12	个月	1	1
			“锡林郭勒文化旅游”抖音、快手委托运营及相关线上推广活动	定性		12.0	12	个月	1	1
			各类宣传品设计印刷制作	定性		12.0	1	个月	1	0
		成本指标	线上推介会活动策划费	反向	小于等于	5.0	3	万元	1	1
			线上推介会活动 运营执行服务费	反向	小于等于	3.0	3	万元	1	1
			场地搭建及演出劳务费	正向	大于等于	6.0	5	万元	1	0.83
			推介会场地租赁费	正向	大于等于	100000/3	80000	元/场	1	1
			推介会场地布置搭建费	正向	大于等于	100000/3	80000	元/场	1	1
			快闪活动场地租赁费	正向	大于等于	50000/3	50000	元/场	1	1
			车辆租赁费	反向	小于等于	10.0	8	万元	1	1
			媒体宣传费	反向	小于等于	30.0	0	万元	1	0
			服饰租金、劳务费	反向	小于等于	6.0	5	万元	1	1
			视频、宣传片、推广材料、活动用品费	反向	小于等于	20.0	0	万元	1	0
			抖音、快手视频拍摄费	反向	小于等于	2/100000	100000	元/个	1	0
			拍摄人员食宿、交通、加油费	反向	小于等于	5.0	3	万元	1	1
			视频后期制作费	反向	小于等于	25000/2	0	元/个	1	0
			活动整体规划、品牌战略、产品及线路设计费	反向	小于等于	160000/4	0	元/次	1	0
			重点活动执行、创意方案	反向	小于等于	50000/4	0	元/次	1	0
			活动的实施、执行、总控、协调	反向	小于等于	50000/4	45000	元/次	1	1
			活动主视觉设计	反向	小于等于	50000/4	45000	元/次	1	1
			活动主打海报、物料设计	反向	小于等于	50000/4	20000	元/次	1	1
			重点宣传文案撰写	反向	小于等于	40000/4	10000	元/次	1	1
			旅游伴手礼创意策划	反向	小于等于	30000/4	5000	元/次	1	1
			活动形象宣传海报延展应用，包括手机电子海报、H5推送用海报、公众号推文电子海报、网站推送海报。	反向	小于等于	100000/4	0	元/次	1	0
			活动场地布置	反向	小于等于	100000/4	80000	元/次	1	1
			场地租赁	反向	小于等于	100000/4	80000	元/次	1	1
			设备租赁	反向	小于等于	100000/4	80000	元/次	1	1
	效益指标	经济效益	带动地区经济	正向	大于等于	8.0	10	%	10	10
			提升知名度	正向	大于等于	10.0	10	%	10	10
			增加旅游人数	正向	大于等于	8.0	5	%	10	6.25
		社会效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		可持续影响	无	正向	等于	无	0	无	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	90.0	85	%	10	9.44
总分									100	76.77

4. 锡林郭勒文化园维修改造工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为487.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付，圆满完成了锡林郭勒文化园维修改造二期工程。按时足额支付了锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。达到了预期目标，园区内各单位日常办公场所正常运行，博物馆接待游客、乌兰牧骑歌剧院演出等正常运行，提高了各项工作效率，园区内广大人民群众满意度指数提升了。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		锡林郭勒文化园维修改造工程资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	120.00	120.00		0.00		10
		其中：财政拨款	120.00	120.00		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：做好锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付，圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期工程。  目标2：按时足额支付锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。  目标3：园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数进一步提升。					目标1：已完成锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付，圆满完成了锡林郭勒文化园维修改造二期工程。 目标2：按时足额支付了锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。 目标3：达到了预期目标，园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数提升了。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金	正向	大于等于	二期工程剩余部分	100	量	13	13
		质量指标	锡林郭勒文化园维修改造二期工程	正向	大于等于	95.0	100	%	13	13
		时效指标	圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期	定性		12.0	3	月	12	12
		成本指标	锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金	正向	大于等于	120.0	120	万元	12	12
	效益指标	经济效益	文化旅游事业和 产业发展，进一步吸引广大游客，带动游客增长率。	正向	大于等于	10.0	10	%	8	8
		社会效益	园区内硬化地面、屋面防水、管网安全可靠，有效杜绝安全隐患，广大人民群众满意度。	正向	大于等于	90.0	95	%	8	8
		生态效益	水电能源节约率	反向	小于等于	10.0	10	%	7	7
		可持续影响	锡林郭勒文化园为全盟文旅产业带来的开持续影响	正向	大于等于	持续提升	3	%	7	5
	满意度指标	服务对象满意度	园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数进一步提升	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	88

5.品牌创建、文创产品、旅游商品奖励扶持、草原环境整治及乡村牧区旅游提档升级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。全年预算数为30万元，执行数为16.1万元，完成预算的53.67%。项目绩效目标完成情况：2021年7月申请将该项目预算调整为30万元，主要开展培训预计500人次，预算20万元培训费，对草原旅游环境成果巩固检查、抽查及对品牌创建工作指导、复核、评定、验收经费10万元。2021年9月6-9日举办2021年锡林郭勒盟旅游发展及服务品质提升专题培训一次，参加培训人数为139人；2021年6月8月针对正蓝旗黑风河旗级自然保护区内旅游景点进行环境问题检查督导5次；对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		品牌创建、文创产品、旅游商品奖励扶持、草原环境整治及乡村牧区旅游提档升级资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	160.00	30.00		16.10		10	53.67		5.37
		其中：财政拨款	160.00	30.00		16.10		——	53.67		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：创建全域旅游示范区 目标2：创建高A级景区 目标3：创建星级乡村（牧区）旅游接待户及国家级旅游度假区 目标4：业务培训及草原旅游环境成果巩固检查、抽查					2021年7月申请将该项目预算调整为30万元，主要开展培训预计500人次，预算20万元培训费，对草原旅游环境成果巩固检查、抽查及对品牌创建工作指导、复核、评定、验收经费10万元。 2021年9月6-9日举办2021年锡林郭勒盟旅游发展及服务品质提升专题培训一次，参加培训人数为139人； 2021年6月8月针对正蓝旗黑风河旗级自然保护区内旅游景点进行环境问题检查督导5次； 对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全域旅游示范区	正向	等于	自治区级2	0	个	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			高A级景区	正向	等于	3A级及以上景区2	0	个	4	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			星级乡村（牧区）旅游接待户扶持	正向	大于等于	五星级2-3、 四星级4-6	0	个	4	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			业务培训	正向	大于等于	500.0	139	人	3	0.83
			指导检查抽查草原旅游环境成果巩固工作，全域旅游示范区创建、A级旅游景区、星级乡村（牧区）旅游接待户	正向	大于等于	40.0	20	人次	3	1.5
		质量指标	创建全域旅游示范区、高A级景区、国家级旅游度假区、星级乡村（牧区）旅游接待户成功率	正向	大于等于	85.0	90	%	3	3
			旅游管理人员业务培训合格率	正向	大于等于	95.0	98	%	3	3
			草原旅游环境成果巩固检查、抽查合格率	正向	大于等于	90.0	90	%	3	3
		时效指标	完成所有指标	定性		12.0	3	月	8	8
		成本指标	验收经费	反向	小于等于	6500.0	3000	元/次	4	4
			全域旅游示范区	正向	大于等于	200000.0	0	每区/元	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			A级旅游景区奖励	正向	大于等于	500000.0	0	奖励/元	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			星级乡村（牧区）旅游接待户扶持地区	反向	小于等于	30000-50000	0	户/元	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			培训资金	反向	小于等于	50000.0	48000	元/次	3	3
	效益指标	经济效益	旅游业总收入年均增速	正向	大于等于	12.0	10	%	5	4.17
		社会效益	提高决策效率	正向	大于等于	10.0	10	%	5	5
			扩大知名度-游客增长	正向	大于等于	8.0	5	%	5	3.13
		生态效益	发展绿色、节能产业	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5
		可持续影响	优化旅游环境增长收入	正向	大于等于	10.0	10	%	5	5
			提高政策效率增长游客	正向	大于等于	8.0	8	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	从业者满意度	正向	大于等于	90.0	95	%	5	5
			游客满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5
总分									100	69.00

6.文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.59分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照锡盟财政局《关于批复2021年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2021]235号）批复，安排文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金35万元。现已拨付此项目资金至锡林郭勒盟文化旅游投资发展有限公司，用于我盟组织参加民族手工艺和文创旅游精品展示活动和其他展览展会活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150.00	35.00		35.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	150.00	35.00		35.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：完成文旅项目招商项目册的编制设计，印刷及运输，对接考察先进地区先进经验。 目标2：参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动。 目标3：探索发展民族服饰非遗保护的方式与途径。					按照锡盟财政局《关于批复2021年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2021]235号）批复，安排文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金35万元。现已拨付此项目资金至锡林郭勒盟文化旅游投资发展有限公司，用于我盟组织参加民族手工艺和文创旅游精品展示活动和其他展览展会活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成文旅项目招商项目册的编制设计，印刷及运输。	正向	大于等于	1.0	1	次	5	5
			参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动	正向	大于等于	1.0	1	个	5	5
			重点发展民族非遗保护基地	正向	大于等于	2.0	2	次	5	5
		质量指标	规范组织相关活动	正向	大于等于	1.0	1	个	5	4
			高效组织相关活动	正向	大于等于	1.0	1	个	5	4
		时效指标	圆满完成文旅项目招商活动	正向	大于等于	80.0	78	%	5	4.88
			参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动	正向	大于等于	80.0	78	%	5	4.88
		成本指标	招商项目册的编制设计费用，印刷费用，项目册运费等	反向	小于等于	50.0	5	万元	5	5
			参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动资金	反向	小于等于	30.0	30	万元	5	5
			探索非物质文化遗产保护的方式和途径，谋划生产传习用房，技艺展示室内展示展演厅和相关辅助用房等资金	反向	小于等于	70.0	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益	增加旅游收入	正向	大于等于	12.0	11	%	6	5.5
			增加接待人数	正向	大于等于	8.0	7	%	6	5.25
		社会效益	扩大知名度，游客增长	正向	大于等于	8.0	7	%	6	5.25
		生态效益	发展绿色、节能产业	反向	小于等于	100.0	99	%	6	6
		可持续影响	旅游品质提档升级	正向	大于等于	95.0	94	%	6	5.94
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	95.0	94	%	10	9.89
总分									100	95.59

7.乌兰牧骑文化艺术中心项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为15000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目目前根据盟行署工作要求，暂未实施。发现的主要问题及原因：该项目目前根据盟行署工作要求，暂未实施。下一步改进措施：建议收回2021年盟本级预算安排资金，以后项目实施再行安排。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		乌兰牧骑文化艺术中心项目
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1500.00	1500.00		0.00		10
		其中：财政拨款	1500.00	1500.00		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：2021年，锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心顺利开工。 目标2：2021年内，完成该项目主体工程。 目标3：年内完成投资1.5亿元					该项目目前根据盟行署工作要求，暂未实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标