2021年度锡林郭勒盟文体旅游广电局部门决算公开

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门主要职能、职责：

（一）贯彻落实国家、自治区有关文化、体育、旅游、广电、文物方面的法律法规政策。拟订全盟文化、体育、旅游、广电、文物工作措施，并组织实施。

（二）统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展及文化、体育、旅游、广电体制机制改革。做好文化、体育、旅游、广电、文物统计工作。

（三）统筹管理全盟重大文化、体育、旅游、文物活动，指导重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设。组织全盟文化旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、体育、旅游市场开发政策并组织实施。

（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导全盟乌兰牧骑业务建设和内部管理。

（六）负责公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展，推进现代公共文化、体育、旅游、广电、文物服务体系建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程。

（七）指导、推进文化、体育、旅游、广电科技创新发展，统筹推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织开展文物资源调查和文物考古研究。协调和指导全盟文物保护、文物安全工作。监督、指导全盟文物考古、博物馆事业。

（十）组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。指导重点旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

（十一）指导文化、体育、旅游、广电市场发展，对文化、体育、旅游、广电、文物市场经营进行行业监管。推进文化、体育、旅游、广电行业信用体系建设。依法规范文化、体育、旅游、广电、文物市场。指导、监管全盟文化、体育、旅游、广电、文物市场综合执法工作。

（十二）统筹规划全盟群众体育发展，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推行国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。指导老年人体育工作。监督管理指导全盟性体育社团和体育类民办非企业单位。负责体育彩票工作的监督管理。

 （十三）统筹规划全盟竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织参加和承办体育竞赛。统筹规划全盟青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）贯彻落实党的宣传方针政策，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，推进全盟广播电视公共服务体系建设，指导、监督全盟广播电视重点基础设施建设。组织实施广播电视重大工程，组织、协调、指导全盟性重大广播电视活动。

（十六）负责对全盟各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管全盟广播电视节固传输覆盖、监测和安全播出。

（十七）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。水上交通安全监管的职责分工。盟文体旅游广电局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，盟农牧局负责渔港水域安全监管，盟交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，盟工业和信息化局负责船舶建造质量安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗县市（区）人民政府（管委会）、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗县市（区）人民政府（管委会）确定。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构16个包括办公室、财务科、人事教育科、政策法规科、文化艺术科、公共服务科、文物科、非物质文化遗产保护科、群众体育科、竞技体育科、科技信息科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传与对外交流合作科、广播电视与传媒管理科。本部门下属单位9个包括：锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局、锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心、锡林郭勒盟图书馆、锡林郭勒盟文化馆、锡林郭勒博物馆、锡林郭勒盟全民健身促进中心、锡林郭勒盟微波总站、锡林郭勒盟乌兰牧骑、锡林郭勒盟体育彩票销售服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：锡林郭勒盟文体旅游广电局部门本级、锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局、锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心、锡林郭勒盟图书馆、锡林郭勒盟文化馆、锡林郭勒博物馆、锡林郭勒盟全民健身促进中心、锡林郭勒盟微波总站、锡林郭勒盟乌兰牧骑。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文体旅游广电局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟图书馆	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟文化馆	公益一类事业单位
6	锡林郭勒博物馆	公益一类事业单位
7	锡林郭勒盟全民健身促进中心	公益一类事业单位
8	锡林郭勒盟微波总站	公益一类事业单位
9	锡林郭勒盟乌兰牧骑	公益一类事业单位

三、2021年度部门主要工作完成情况

一年来，在盟委、行署党组的正确领导下，局党组班子团结和带领全体干部职工，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实自治区党委政府、盟委行署决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕推动全盟文体旅游广电工作高质量发展，开拓创新、求真务实、积极履职，圆满完成了各项工作任务。

一、强化党的领导，坚决贯彻盟委行署决策部署

    （一）扎实做好疫情防控工作。及时调整疫情防控工作领导小组，修订印发《锡林郭勒盟文体旅游广电（文物）行业疫情防控应急预案》，明确分工，压实责任，应急指挥机制和指挥系统始终保持激活、高效运转。

（二）发展文体旅游广电事业。2021年，局党组认真贯彻盟委年初经济工作会议精神，认真落实行署2021年工作报告各项任务，强化担当作为，认真履职尽责，有力推动文体旅游广电事业高质量发展。

1.文化领域。一是推动新时代乌兰牧骑事业繁荣发展。年内，围绕建党100周年、铸牢中华民族共同体意识等主题，创作推出文艺作品260余部，顺利完成舞剧《草原记忆》复排工作，获得“内蒙古自治区优秀剧目展演月”优秀剧目奖，纳入我盟党史学习教育的重要内容，共演出14场次。二是加强公共文化服务体系建设，广泛开展群众文化活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年，全盟各地举办群众文化活动300余场，线下参与人数达50万余人次，线上参与人数达180万余人次。三是加强文物保护利用，促进非遗传承发展。全盟新增国家级非遗产代表性项目1项（乌珠穆沁长调），达到14项；新增自治区级非遗传承人27名，达到145名；我盟8个非遗项目入选自治区首批传统工艺振兴目录。镶黄旗火不思项目进校园案例入选自治区“非遗进校园”十大优秀实践案例。

2.旅游领域。一是推动旅游产业提质增效创新发展。调度推进10个旅游项目完成投资3.41亿元，完成预期任务的128%。二是积极创建旅游品牌引领发展。三是广泛开展文旅节事活动，精准开展宣传营销。研究制定《2021全盟重大文体旅游活动策划方案》，培育和打造涵盖四季、体验性强、知名度高的旅游活动品牌。

3.体育领域。一是积极组织各类全民健身赛事活动，在2021锡林郭勒草原祈福迎新年、全盟体育大会等主题下，策划举办中国式摔跤、搏克、中国象棋、雪地五人制足球、扑克对调等体育赛事100余项。二是持续提升竞技体育发展水平，组织参加2021年“体彩杯”内蒙古自治区青少年拳击、柔道、射箭、田径等4项锦标赛，获得10金15银24铜。三是推进体育场地设施建设与产业发展，争取体育场馆开放补助资金和项目资金1600余万元，安排盟级体育彩票公益金1000万元扶持全盟10个苏木乡镇小型健身馆建设，推动全民健身公共服务资源在地区、城乡、人群间均等化配置。

4.广电领域。一是扎实做好建党100周年全盟广播电视安全播出工作，先后召开5次动员部署会议，举办1期全盟安全播出培训班，组织2次全盟安全播出检查督察，圆满完成安全播出保障工作。二是扎实推进非法地面卫星接收设施整治工作，三是积极对接锡林郭勒网络公司，跟踪推进“智慧广电”宽带网络覆盖服务工程，累计安装入户终端设备31387户。四是通过全盟501个村村响终端及1611个大喇叭播放党史学习教育、文明实践广播站等内容，引领和服务农村牧区精神文化生活，打通了农村牧区宣传的“最后一公里”。

5.安全生产和市场监管服务领域。一是切实加强行业安全生产工作，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则。二是深化“放管服”改革，充分利用政务服务一体化平台，对我局政务服务清单实施动态管理，及时认领、编制、发布、调整政务服务事项实施清单。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2021年度收入、支出决算总计 8,689.14万元。与年初预算相比，收、支总计各减少16,745.25万元，减少65.84%，变动原因：一是2021年锡林郭勒盟文体旅游广电局乌兰牧骑艺术中心建设项目预算批复资金15000万元，乌兰牧骑艺术中心项目2020年起暂停实施，2021年预算批复该项目资金，但该项目仍然处于停工状态；二是2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账，当年批复下达未支出资金均上缴财政；与上年决算相比，收、支总计各减少10089.17万元，减少53.73%。其中：

（一）收入决算总计8689.14万元。包括：

1.本年收入决算合计 6,617.74万元。与上年决算相比，减少6940.69万元，减少51.19%，变动原因：2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账，当年批复下达未支出资金均上缴财政。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0 %，变动原因：无。

3.年初结转和结余2,071.40万元。与上年决算相比，减少3148.3万元，减少60.32%，变动原因：加快支出进度减少结转结余。

（二）支出决算总计8689.14万元。包括：

1.本年支出决算合计8,350.08 万元。与上年决算相比，减少5602.27万元，减少40.15%，变动原因：2021年锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）乌兰牧骑艺术中心建设项目2020年起暂停实施，未支付相关费用。2020年支付该项目土地购置费。

2．结余分配0.02万元。结余分配事项：银行利息。与上年决算相比，增加0.02万元，增长100%，变动原因：未支出利息。

3.年末结转和结余339.04万元。结转和结余事项：往年项目资金。与上年决算相比，减少4511.92万元，减少93.49%，变动原因：加快支出进度减少结转结余。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局2021年度本年收入决算总计 8,689.14 万元，包括本年收入6,617.74万元，使用非财政拨款结余 0万元，年初结余和结转2,071.40万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6,593.92万元，占99.64%；

本年政府性基金预算财政拨款收入21.94万元，占0.33%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1.89万元，占0.03%。

 

图1.收入决算图

	行次	收入结构
		本年收入	财政拨款收入		其他
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
栏次		1	2	3	8	9
锡林郭勒盟文体旅游广电局	1	6,617.74	6,615.86	99.97	1.89	0.03
锡林郭勒盟文体旅游广电局（本级）	2	1,836.06	1,835.26	99.96	0.79	0.04
锡林郭勒盟文化市场综合执法局	3	498.47	498.44	100.00	0.02	0.00
锡林郭勒盟图书馆	4	466.42	466.41	100.00	0.02	0.00
锡林郭勒盟文化馆	5	528.34	528.30	99.99	0.04	0.01
锡林郭勒博物馆	6	311.89	311.59	99.91	0.30	0.09
锡林郭勒盟微波总站	7	1,316.30	1,316.29	100.00	0.01	0.00
锡林郭勒盟乌兰牧骑	8	1,372.95	1,372.27	99.95	0.68	0.05
锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心	9	33.97	33.97	100.00
锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）	10	253.35	253.33	99.99	0.02	0.01

 

 

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2021年度本年支出决算合计8,350.08万元，其中：

本年基本支出5,798.60万元，占69.44 %；

本年项目支出2,551.48万元，占30.56%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,334.87万元，与年初预算相比，收、支总计各减少17099.52万元，减少67.23%，变动原因：一是2021年锡林郭勒盟文体旅游广电局乌兰牧骑艺术中心建设项目预算批复资金15000万元，乌兰牧骑艺术中心项目2020年起暂停实施，2021年预算批复该项目资金，但该项目仍然处于停工状态；二是2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账，当年批复下达未支出资金均上缴财政；与上年决算相比，收、支总计各减少 9,659.85万元，减少53.68%，变动原因：一是2021年始终坚持从严控制、从紧编制原则，单位经费原则上较上年压减 ，确保从源头上降低机关运行成本；二是2020年支付蒙元文化苑维修及乌兰牧骑艺术宫后续资金较多，2021年乌兰牧骑艺术宫项目未支付，同时2021年减少旅游宣传项目支出及体育赛事活动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算8,062.41万元。与年初预算22150.64万元相比，完成年初预算的36.4%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出64.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科室划转项目资金。

2．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科室划转资金。

3．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出107.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年乌兰牧骑发展资金为宣传部项目划转资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1290.13万元，决算支出1183.35万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年部分公用经费中办公用品购置、文件印刷等未报销支出经费。

2．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算0万元，决算支出42.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，新成立锡林郭勒盟文体旅游广电局保障中心，因前期财务未独立核算，6-9月由局机关代发人员工资。

3．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算376.16万元，决算支出350.66万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年图书馆资金支付。

4．文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算1066.46万元，决算支出1246.62万元，完成年初预算的116.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年下达自治区专项乌兰牧骑发展资金，用于全区乌兰牧骑月活动经费。

5．文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，决算支出94.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年结转2020年各项旅游活动经费支出，预算未批复结转资金。

6．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算401.75万元，决算支出390.12万元，完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年文化馆基本支出剩余资金上缴财政。

7．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算192.94万元，决算支出53.87万元，完成年初预算的27.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算批复盟级非遗传承人传习补助101.4万元，资金已全部下达各旗县市区用于发放传承人补助。

8．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算440.09万元，决算支出503.1万元，完成年初预算的114.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加盟文化市场综合行政执法局资金。

9．文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算500万元，决算支出255.06万元，完成年初预算的51.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年批复预算资金部分项目资金下达旗县用于完成旅游活动。

10．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1268万元，决算支出511.27万元，完成年初预算的40.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年批复下达蒙元文化苑维修维护二期工程尾款及三期工程资金，年末工作计划变更，蒙元文化苑维修维护三期未施工项目资金未下达。

11．文物（款）文物保护（项）。年初预算89.92万元，决算支出35.66万元，完成年初预算的39.66%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响文物保护活动受影响。

12．文物（款）博物馆（项）。年初预算181.07万元，决算支出448万元，完成年初预算的247.42%。决算数与年初预算数的差异原因：博物馆支出往年结转项目资金。

13．文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，决算支出18.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算未批复下达历史名城与古迹文物保护资金，支出上年结转资金。

14．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算345.4万元，决算支出374.48万元，完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年人员工资上涨。

15．广播电视（款）传输发射（项）。年初预算873.52万元，决算支出959.17万元，完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：微波总站下达上级项目资金。

16．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算55.11万元，决算支出210.77万元，完成年初预算的382.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2021奶奶预算追加广电项目资金，同时支出上年结转资金。

17．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算15487.5万元，决算支出165.98万元，完成年初预算的1.07%。决算数与年初预算数的差异原因：我局乌兰牧骑艺术中心建设项目2020年起暂停实施，截止2021年底该项目仍然处于停工状态，预算批复资金未下达。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年人社局划转职称评审经费。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出68.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调整单位功能分类科目，将离休人员工资使用专用功能分类科目。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出13.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：021年调整单位功能分类科目，将离休人员工资使用专用功能分类科目。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算369.88万元，决算支出413.98万元，完成年初预算的111.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年按要求缴纳人员养老保险。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出260.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2014年以后退休人员职业年金做实。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算294.56万元，决算支出289.59万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年按要求缴纳人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,644.11万元，其中：

（一）人员经费4,569.11万元。主要包括：基本工资1226.53万元、津贴补贴860.03万元、奖金9.76万元、绩效工资740.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费413.98万元、职业年金缴费261.23万元；职工基本医疗保险缴费250.73万元；公务医疗补助缴费28.97万元；其他社会保障缴费24.21万元；住房公积金289.59万元、其他工资福利支出321.48万元、离休费81.65万元、抚恤金40.57万元；生活补助19.51万元，其他对个人和家庭的补助0.57万元。

（二）公用经费1,074.99万元。主要包括：办公费34.73万元、印刷费4.33万元、咨询费4.65万元、手续费0.28万元、水费0.72万元、电费2.66万元、邮电费4.25万元、取暖费200.64万元、物业管理费572.58万元、差旅费8.87万元、维修（护）费35.54万元、租赁费0.65万元、会议费0.08万元、培训费0.16万元、公务接待费0.17万元、专用材料费17.73万元、专用燃料费0.19万元、劳务费21.9万元；委托业务费5.09万元、工会经费46.92万元、福利费21.65万元、公务用车运行维护费12.71万元、其他交通费56.8万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品服务支出8.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门 2021年度财政拨款“三公”经费预算45.70万元，支出决算23.65万元，完成预算的 51.74 %。其中：因公出国（境）费预算 5.00 万元，支出决算0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算35.20万元，支出决算22.1万元，完成预算的62.79 %；公务接待费预算5.5万元，支出决算1.54万元，完成预算的28.05 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是2021年持续受疫情影响对外交流活动减少；二是我部门不断压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门 2021年度财政拨款“三公”经费支出 23.65万元。因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.1万元，占 93.8 %；公务接待费支出1.54万元，占 6.2 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0 %，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.1万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：无车辆购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出22.1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比，减少18.70万元，减少45.83%，变动原因：机构改革后，盟电视台已不再是我局所属二级单位，2021年决算数据中不包含盟电视台车辆支出。

3.公务接待费支出1.54万元。其中：国内公务接待支出1.54万元，接待21 批次，115 人次，开支内容：一是上级各项文旅体广文物督导、验收、检查、调研人员接待费；二是各项评审人员接待费等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待0 批次， 0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.68万元，减少 30.63 %，变动原因：2021年持续受疫情影响对外交流活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2021年度政府性基金预算支出决算 124.97 万元。与上年决算相比，减少 567.02 万元，减少81.94%，变动原因：2021年受疫情影响各类体育赛事活动推迟举行。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出124.97万元，主要用于2021年参加、举办各类体育赛事活动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门 2021年度国有资本经营预算支出决算0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门 2021年部门预算安排项目21 个，实施项目20 个，完成项目20 个，项目支出总金额2,551.48万元。财政本年拨款金额 1,125.10 万元，财政拨款结转结余135.91万元，其他资金结转结余83.25万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2021年度机关运行经费支出决算705.81万元。比上年决算相比，增加 5.78 万元，增长0.83 %，变动原因：2021年支付上年未付款办公用品购置、文件印刷等。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门2021年度政府采购支出总额 877.19万元，其中：政府采购货物支出212.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出664.55万元。政府采购授予中小企业合同金额881.02万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额764.53 万元，占政府采购支出总额的87.16 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局部门截至2021年12月31日，本部门共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆，其他用车 15 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金17818.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目 3 个，二级项目0 个，共涉及资金3277.4万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乌兰牧骑文化艺术中心项目” 1 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出15000万元，政府性基金支出0万元。其中，对“乌兰牧骑文化艺术中心项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目截至目前，该项目已于5月27日退出国家PPP项目库，目前为暂缓建设状态。给出了收回2021年盟本级预算安排资金15000万元的建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年在部门决算中反映“锡林郭勒盟非物质文化遗产保护经费”、“办公楼暖气维修改造经费”、“各项旅游活动及宣传经费”等18个一般公共预算项目，以及“竞技体育经费”、“举办国际象棋和喜塔尔公开赛”等3  个政府性基金项目，共21个项目的绩效自评结果。

1.锡林郭勒盟非物质文化遗产保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.38分。全年预算数为101.4万元，执行数为101.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2021年盟文体旅游广电局出台《锡林郭勒盟级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，2021年财政预算是考虑盟本级非遗代表性传承人的补助资金，按照每人每年3000元标准安排，拨付各旗县市区传承人手中。 为进一步提高我们非物质文化遗产项目代表性传承人发挥作用，推动非物质文化遗产传承工作，申请盟级非遗代表性传承人补助资金101.4万元，并预算安排了101.4万元，并每年列入盟本级财政预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		锡林郭勒盟非物质文化遗产保护经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	101.40	101.40		101.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	101.40	101.40		101.40		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：为盟级传承人发放每人每年0.3万元补助金，支持传承人开展收徒传艺、教学、交流为等活动， 目标2：参加非遗展示展览及对外交流、座谈、下乡调研等活动。					已达到预期目标，盟级传承人每人每年3000元金额，全部发放到各旗县市传承人，支持传承人开展各类活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盟级传承人数	正向	等于	330.0	330	人数	8	8
			出差人数	正向	大于等于	8.0	5	人次	7	4.38
		质量指标	补助资金使用率	正向	大于等于	100.0	100	%	8	8
			传承人满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	7	7
		时效指标	2021年度传承人补助	定性		1.0	1	年	10	10
		成本指标	每人每年补助金额	反向	小于等于	3000.0	3000	元	5	5
			非遗工作差旅费	反向	大于等于	3000.0	3000	元	5	5
	效益指标	经济效益	有效增加地区旅游收入	正向	大于等于	1.0	1	%	8	8
		社会效益	促进精神文明建设	正向	大于等于	满足人民日 益增长的精神文化需求	10	%	9	9
		生态效益	保护文化多样性	正向	大于等于	保护非物质文化遗产	5	数量	6	6
		可持续影响	传承和弘扬中华优秀传统文化	正向	大于等于	提升非物质文化传承保护率	80	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	5	5
			丰富群众文化生活	正向	大于等于	90.0	95	%	5	5
总分									100	97.38

 

2.办公楼暖气维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标，完成了办公楼暖气管道维修改造工程全部完成，并支付了所有费用。这项工程大大改善了多年来办公楼暖气不热，办公室温度低，工作环境不适对工作人员带来了很多不便等实际问题，从根本上解决。我们地区寒冷冬季长，取暖设施保障是生活工作的根本保障，2019年至2020财政连续投资80万元，但是我局办公楼，自从建设以来从未开展过维修，因此施工过程发现了很多不可避开的维修点，根据跟踪审计情况增加了本次预算50万元。也达到了预期的目标，隔壁楼夏天、我们楼冬天的局面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		办公楼暖气维修改造经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2019年和2020年财政共安排资金80万元，因资金有限我局根据资金量安排紧要维修项目，在施工过程中，发现楼外地下管网和楼内地下管网全部腐蚀，多处漏水，需要全部更换，因马上进入取暖期，我局进行了紧急维修，现维修改造工程已全部结束，跟踪审计公司最终审定的费用是128.03万元。					按照预期目标，完成了维修改造工程全部完成，支付了所有费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更换地下管网剩余部分	正向	等于	1.0	1	项目	8	8
			跟踪审计公司费用、工程造价、工程监理费用等其他	正向	等于	1.0	1	每项	8	8
		质量指标	更换地下管网质量	正向	大于等于	国家标准	95	%	10	8
		时效指标	更换地下管网时间	定性		3.0	3	月	10	10
		成本指标	更换地下管网剩余部分（含人工、更换管道、水阀、地下塌方层清理、与污水管道交接处改造等）	反向	小于等于	480300.0	480000	元	7	7
			跟踪审计公司费用、工程造价、工程监理费用等其他	反向	大于等于	19700.0	19500	元	7	7
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		社会效益	交通	正向	大于等于	路面恢复正常，恢复交通，满足干部职工停车需要率	90	%	7	6
			供暖	正向	大于等于	确保办公楼冬季正常供暖满足率	95	%	7	7
		生态效益	对生态环境无破坏	反向	小于等于	无破坏率	0	%	8	8
		可持续影响	保障供热取暖年限	正向	大于等于	8.0	8	年	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	单位全体职工享受采暖满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10
总分									100	97

 

3.各项旅游活动及宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.77分。全年预算数为745万元，执行数为374.28万元，完成预算的50.24%。项目绩效目标完成情况：2021年预算安排500万元，2021年7月申请调整为745万元。我局与北京嘉煜文化咨询有限公司签订服务合同，完成了千里草原风景大道采风活动项目、锡林郭勒摄影展活动策展、组稿、设计、现场执行等工作和2021年全年旅游活动策划服务项目及设计活动相关周边物料等工作。本项目计划的工作内容中，锡林郭勒生态旅游嘉年华（锡市）、2021年锡林郭勒文体旅游系列活动暨太仆寺旗草原杏花季启动仪式（太旗）、草原夜色美-锡林郭勒草原音乐美食季（文旅投）、邀请媒体、旅行商、摄影家“千里草原风景大道”采风活动、锡林郭勒草原祈福迎新年活动（锡市）、北京国际摄影周《千里草原风景大道》锡林郭勒风光风情主题摄影展、全年旅游活动策划设计等已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		各项旅游活动及宣传经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	500.00	745.00		374.28		10	50.24		5.02
		其中：财政拨款	500.00	745.00		374.28		——	50.24		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：保证宣传效果，带动地区旅游业发展。 目标2：落实城市营销手段，准确把握高端时间、高端栏目的宣传效应。 目标3：通过举办旅游活动，进一步提升锡林郭勒盟知名度和美誉度，塑造品牌。					2021年预算安排500万元，2021年7月申请调整为745万元。我局与北京嘉煜文化咨询有限公司签订服务合同，完成了千里草原风景大道采风活动项目、锡林郭勒摄影展活动策展、组稿、设计、现场执行等工作和2021年全年旅游活动策划服务项目及设计活动相关周边物料等工作。本项目计划的工作内容中，锡林郭勒生态旅游嘉年华（锡市）、2021年锡林郭勒文体旅游系列活动暨太仆寺旗草原杏花季启动仪式（太旗）、草原夜色美-锡林郭勒草原音乐美食季（文旅投）、邀请媒体、旅行商、摄影家“千里草原风景大道”采风活动、锡林郭勒草原祈福迎新年活动（锡市）、北京国际摄影周《千里草原风景大道》锡林郭勒风光风情主题摄影展、全年旅游活动策划设计等已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赴主客源地开展对外交流推介场次	正向	大于等于	3.0	1	场次	1	0.33
			设计制作各类宣传资料	正向	大于等于	20000.0	0	册	1	0
			举办锡林郭勒那达慕系列活动场次	正向	大于等于	1.0	1	场	1	1
			邀请媒体、旅行商、摄影家人数	正向	大于等于	200.0	150	人	1	0.75
			举办“5.19”中国旅游日活动场次	正向	大于等于	1.0	1	场次	1	1
			培育打造内蒙古味道—锡林郭勒蒙餐8绝店数量	正向	大于等于	10.0	8	家	1	0.8
			举办锡林郭勒草原祈福迎新年活动场次	正向	大于等于	1.0	1	场次	1	1
			在“锡林郭勒千里大道”沿线驿站、服务区投放宣传品	正向	大于等于	70000.0	0	册	1	0
			运营“锡林郭勒文化旅游”微信、微博抖音、快手政务号	正向	大于等于	4.0	4	个	1	1
			全年活动策划及活动相关推广宣传创意场次	正向	大于等于	9.0	5	场次	1	0.56
		质量指标	各项指标完成率	正向	大于等于	95.0	60	%	6	3.79
		时效指标	庆祝建党100周年锡林郭勒那达慕	定性		6.0	6	个月	1	1
			2021锡林郭勒文体旅游系列活动启动仪式暨“5.19”中国旅游日活动	定性		1.0	1	个月	1	1
			百家媒体、旅行社、摄影家走进锡林郭勒畅游“千里草原风景大道”游牧采风活动	定性		6.0	6	个月	1	1
			培育推广内蒙古味道—锡林郭勒蒙餐8绝品牌店	定性		12.0	3	个月	1	1
			锡林郭勒草原祈福迎新年活动	定性		2.0	2	个月	1	1
			赴主客源地区开展对外交流推介活动	定性		9.0	8	个月	1	1
			全年活动委托策划服务	定性		12.0	12	个月	1	1
			在各类媒体、载体投放旅游形象宣传广告；“锡林郭勒文化旅游”微信、微博官方账号委托运营服务	定性		17.0	12	个月	1	1
			“锡林郭勒文化旅游”抖音、快手委托运营及相关线上推广活动	定性		12.0	12	个月	1	1
			各类宣传品设计印刷制作	定性		12.0	1	个月	1	0
		成本指标	线上推介会活动策划费	反向	小于等于	5.0	3	万元	1	1
			线上推介会活动 运营执行服务费	反向	小于等于	3.0	3	万元	1	1
			场地搭建及演出劳务费	正向	大于等于	6.0	5	万元	1	0.83
			推介会场地租赁费	正向	大于等于	100000/3	80000	元/场	1	1
			推介会场地布置搭建费	正向	大于等于	100000/3	80000	元/场	1	1
			快闪活动场地租赁费	正向	大于等于	50000/3	50000	元/场	1	1
			车辆租赁费	反向	小于等于	10.0	8	万元	1	1
			媒体宣传费	反向	小于等于	30.0	0	万元	1	0
			服饰租金、劳务费	反向	小于等于	6.0	5	万元	1	1
			视频、宣传片、推广材料、活动用品费	反向	小于等于	20.0	0	万元	1	0
			抖音、快手视频拍摄费	反向	小于等于	2/100000	100000	元/个	1	0
			拍摄人员食宿、交通、加油费	反向	小于等于	5.0	3	万元	1	1
			视频后期制作费	反向	小于等于	25000/2	0	元/个	1	0
			活动整体规划、品牌战略、产品及线路设计费	反向	小于等于	160000/4	0	元/次	1	0
			重点活动执行、创意方案	反向	小于等于	50000/4	0	元/次	1	0
			活动的实施、执行、总控、协调	反向	小于等于	50000/4	45000	元/次	1	1
			活动主视觉设计	反向	小于等于	50000/4	45000	元/次	1	1
			活动主打海报、物料设计	反向	小于等于	50000/4	20000	元/次	1	1
			重点宣传文案撰写	反向	小于等于	40000/4	10000	元/次	1	1
			旅游伴手礼创意策划	反向	小于等于	30000/4	5000	元/次	1	1
			活动形象宣传海报延展应用，包括手机电子海报、H5推送用海报、公众号推文电子海报、网站推送海报。	反向	小于等于	100000/4	0	元/次	1	0
			活动场地布置	反向	小于等于	100000/4	80000	元/次	1	1
			场地租赁	反向	小于等于	100000/4	80000	元/次	1	1
			设备租赁	反向	小于等于	100000/4	80000	元/次	1	1
	效益指标	经济效益	带动地区经济	正向	大于等于	8.0	10	%	10	10
			提升知名度	正向	大于等于	10.0	10	%	10	10
			增加旅游人数	正向	大于等于	8.0	5	%	10	6.25
		社会效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		可持续影响	无	正向	等于	无	0	无	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	90.0	85	%	10	9.44
总分									100	76.77

 

4.锡林郭勒文化园维修改造工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为487.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付，圆满完成了锡林郭勒文化园维修改造二期工程。按时足额支付了锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。达到了预期目标，园区内各单位日常办公场所正常运行，博物馆接待游客、乌兰牧骑歌剧院演出等正常运行，提高了各项工作效率，园区内广大人民群众满意度指数提升了。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		锡林郭勒文化园维修改造工程资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	120.00	120.00		0.00		10
		其中：财政拨款	120.00	120.00		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：做好锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付，圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期工程。  目标2：按时足额支付锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。  目标3：园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数进一步提升。					目标1：已完成锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付，圆满完成了锡林郭勒文化园维修改造二期工程。 目标2：按时足额支付了锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。 目标3：达到了预期目标，园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数提升了。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金	正向	大于等于	二期工程剩余部分	100	量	13	13
		质量指标	锡林郭勒文化园维修改造二期工程	正向	大于等于	95.0	100	%	13	13
		时效指标	圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期	定性		12.0	3	月	12	12
		成本指标	锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金	正向	大于等于	120.0	120	万元	12	12
	效益指标	经济效益	文化旅游事业和 产业发展，进一步吸引广大游客，带动游客增长率。	正向	大于等于	10.0	10	%	8	8
		社会效益	园区内硬化地面、屋面防水、管网安全可靠，有效杜绝安全隐患，广大人民群众满意度。	正向	大于等于	90.0	95	%	8	8
		生态效益	水电能源节约率	反向	小于等于	10.0	10	%	7	7
		可持续影响	锡林郭勒文化园为全盟文旅产业带来的开持续影响	正向	大于等于	持续提升	3	%	7	5
	满意度指标	服务对象满意度	园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行，园区内广大人民群众满意度指数进一步提升	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	88

 

5.品牌创建、文创产品、旅游商品奖励扶持、草原环境整治及乡村牧区旅游提档升级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。全年预算数为30万元，执行数为16.1万元，完成预算的53.67%。项目绩效目标完成情况：2021年7月申请将该项目预算调整为30万元，主要开展培训预计500人次，预算20万元培训费，对草原旅游环境成果巩固检查、抽查及对品牌创建工作指导、复核、评定、验收经费10万元。2021年9月6-9日举办2021年锡林郭勒盟旅游发展及服务品质提升专题培训一次，参加培训人数为139人；2021年6月8月针对正蓝旗黑风河旗级自然保护区内旅游景点进行环境问题检查督导5次；对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		品牌创建、文创产品、旅游商品奖励扶持、草原环境整治及乡村牧区旅游提档升级资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	160.00	30.00		16.10		10	53.67		5.37
		其中：财政拨款	160.00	30.00		16.10		——	53.67		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：创建全域旅游示范区 目标2：创建高A级景区 目标3：创建星级乡村（牧区）旅游接待户及国家级旅游度假区 目标4：业务培训及草原旅游环境成果巩固检查、抽查					2021年7月申请将该项目预算调整为30万元，主要开展培训预计500人次，预算20万元培训费，对草原旅游环境成果巩固检查、抽查及对品牌创建工作指导、复核、评定、验收经费10万元。 2021年9月6-9日举办2021年锡林郭勒盟旅游发展及服务品质提升专题培训一次，参加培训人数为139人； 2021年6月8月针对正蓝旗黑风河旗级自然保护区内旅游景点进行环境问题检查督导5次； 对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全域旅游示范区	正向	等于	自治区级2	0	个	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			高A级景区	正向	等于	3A级及以上景区2	0	个	4	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			星级乡村（牧区）旅游接待户扶持	正向	大于等于	五星级2-3、 四星级4-6	0	个	4	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			业务培训	正向	大于等于	500.0	139	人	3	0.83
			指导检查抽查草原旅游环境成果巩固工作，全域旅游示范区创建、A级旅游景区、星级乡村（牧区）旅游接待户	正向	大于等于	40.0	20	人次	3	1.5
		质量指标	创建全域旅游示范区、高A级景区、国家级旅游度假区、星级乡村（牧区）旅游接待户成功率	正向	大于等于	85.0	90	%	3	3
			旅游管理人员业务培训合格率	正向	大于等于	95.0	98	%	3	3
			草原旅游环境成果巩固检查、抽查合格率	正向	大于等于	90.0	90	%	3	3
		时效指标	完成所有指标	定性		12.0	3	月	8	8
		成本指标	验收经费	反向	小于等于	6500.0	3000	元/次	4	4
			全域旅游示范区	正向	大于等于	200000.0	0	每区/元	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			A级旅游景区奖励	正向	大于等于	500000.0	0	奖励/元	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			星级乡村（牧区）旅游接待户扶持地区	反向	小于等于	30000-50000	0	户/元	3	0	对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。
			培训资金	反向	小于等于	50000.0	48000	元/次	3	3
	效益指标	经济效益	旅游业总收入年均增速	正向	大于等于	12.0	10	%	5	4.17
		社会效益	提高决策效率	正向	大于等于	10.0	10	%	5	5
			扩大知名度-游客增长	正向	大于等于	8.0	5	%	5	3.13
		生态效益	发展绿色、节能产业	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5
		可持续影响	优化旅游环境增长收入	正向	大于等于	10.0	10	%	5	5
			提高政策效率增长游客	正向	大于等于	8.0	8	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	从业者满意度	正向	大于等于	90.0	95	%	5	5
			游客满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5
总分									100	69.00

6.文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.59分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照锡盟财政局《关于批复2021年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2021]235号）批复，安排文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金35万元。现已拨付此项目资金至锡林郭勒盟文化旅游投资发展有限公司，用于我盟组织参加民族手工艺和文创旅游精品展示活动和其他展览展会活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟文体旅游广电局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150.00	35.00		35.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	150.00	35.00		35.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：完成文旅项目招商项目册的编制设计，印刷及运输，对接考察先进地区先进经验。 目标2：参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动。 目标3：探索发展民族服饰非遗保护的方式与途径。					按照锡盟财政局《关于批复2021年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2021]235号）批复，安排文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金35万元。现已拨付此项目资金至锡林郭勒盟文化旅游投资发展有限公司，用于我盟组织参加民族手工艺和文创旅游精品展示活动和其他展览展会活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成文旅项目招商项目册的编制设计，印刷及运输。	正向	大于等于	1.0	1	次	5	5
			参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动	正向	大于等于	1.0	1	个	5	5
			重点发展民族非遗保护基地	正向	大于等于	2.0	2	次	5	5
		质量指标	规范组织相关活动	正向	大于等于	1.0	1	个	5	4
			高效组织相关活动	正向	大于等于	1.0	1	个	5	4
		时效指标	圆满完成文旅项目招商活动	正向	大于等于	80.0	78	%	5	4.88
			参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动	正向	大于等于	80.0	78	%	5	4.88
		成本指标	招商项目册的编制设计费用，印刷费用，项目册运费等	反向	小于等于	50.0	5	万元	5	5
			参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动资金	反向	小于等于	30.0	30	万元	5	5
			探索非物质文化遗产保护的方式和途径，谋划生产传习用房，技艺展示室内展示展演厅和相关辅助用房等资金	反向	小于等于	70.0	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益	增加旅游收入	正向	大于等于	12.0	11	%	6	5.5
			增加接待人数	正向	大于等于	8.0	7	%	6	5.25
		社会效益	扩大知名度，游客增长	正向	大于等于	8.0	7	%	6	5.25
		生态效益	发展绿色、节能产业	反向	小于等于	100.0	99	%