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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2021年预算公开报告
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发文机构:民族事务委员会 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2021年预算公开报告
成文日期:2021-05-12 公开日期:2021-05-12 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2021年预算公开报告

来源:民族事务委员会  发布日期:2021-05-12 09:59

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报告样式

 

 

 

 

锡林郭勒盟民族事务委员会

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

20215  月11  日

 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表

12.国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

锡林郭勒盟民族事务委员会是锡林郭勒盟人民政府主管部门。

    1、贯彻执行有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族、宗教、少数民族语言文字政策的宣传教育工作;负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查;组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;参与制定全盟有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的有关政策。

   2、监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

   3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议;参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作,承担清真食品生产、经营、消费的监督管理工作。

   4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

    5、加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;承办全盟民族团结进步表彰活动;组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

    6、负责蒙古语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作;指导蒙古语言文字的民族教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作;承办蒙古语言文字表彰奖励活动。

    7、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

    8、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行渗透活动。

    9、研究盟内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教人员的培训工作;负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作;负责宗教方面的外事归口管理工作;组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教正常交往活动,参与涉及民族事务、宗教对个宣传工作。

   10、参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

    11、承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位有两个独立编制机构,分别为民族事务委员会(行政编制机构)和锡盟民族工作综合保障服务中心(事业编制机构),民族工作综合保障服务中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。

我单位编制人数23人,其中行政人员14人(行政工勤人员2人),事业人员9人。实有人数18人,其中行政人员14人(行政工勤人员2人),事业人员4人,离休人员2名,退休人员35名。

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算839.03 万元,比2020年预算增加441.27万元,增长110.94 %,增加主要是由于2021年民族工作专项100万元,比2020年增加了64万元,2020年项目3个,2021年项目6个,项目预算收入增加421.24万元。

支出预算1140.56万元,比2020年预算增加639.77  万元,增长127.75%,增加主要是2020年项目3个,2021年项目6个,项目预算支出增加421.24万元,2020年财政拔款结转结余支出301.53万元。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

单位预算收入1140.56万元,其中:一般公共预算拨款收入689.03 万元,占比60.41 %;政府性基金预算拨款收入150万元,占比13.15 %;事业收入 0  万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转301.53 万元,占比26.44 %,用事业基金弥补的收支差额0  万元,占比 0 %。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出1140.56万元,其中:基本支出366.03  万元,占比32.09 %;项目支出774.53 万元,占比 67.89%;事业单位经营支出 0  万元,占比0  %。

主要用于发放工资及各项保险,机构运转、民族工作会议、培训、调研、宣传,少数民族运动会等支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1140.56   万元,包括:一般公共预算财政拨款 689.03 万元,政府性基金预算财政拨款150    万元,上年结转301.53万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类689.03万元,比上年预算数增加291.27 万元。主要用于发放工资及各项保险,机构运转、民族工作会议、培训、调研、宣传等,

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 150 万元,比上年预算数增加 150 万元,增长150 %。主要用于少数民族运动会各项支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算9.3万元,其中公务用车运行维护费费6.3万元,公务接待费3万元。“三公”经费预算暂未批复待批复后公开:

财政拨款“三公”经费支出预算9.3 万元,比上年预算减少0.2 万元,下降3 %;本年预算比上年执行数增加5.05万元,增长118.82 %。其中:

1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加  0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费3 万元,比上年预算数减少0.2 万元,下降3 %,本年预算比上年执行数增加2.6万元,增长65 %。

3、公务用车购置及运行维护费6.3 万元,比上年预算减少0.2万元,下降3 %,本年预算比上年执行数增加2.45 万元,增加63.64 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %;公务用车运行维护费6.3 万元,本年预算比上年预算减少0.2万元,下降3 %,比上年执行数增加5.05 万元,增长118.82 %。增加主要是2021年召开全区少数民族传统运动会。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费34.23万元,其中办公费6.91万元,邮电费1.68万元,手续费0.3万元,劳务费3万元,工会经费3.29万元,福利费4.11万元,公务交通补贴14.94万元

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算34.23    万元,比上年增加1.06万元,增长3.2 %主要原因是2020年7月份调入一名工作人员。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.02万元,其中:政府采购货物预算 6.02万元,通用设备4.34万元(液晶显示器3.69万元,扫描仪0.65万元),政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算473万元,占全部项目支出预算的85%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。