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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2019年度决算公开报告
索引号:01165940-9/2020-00022 发文字号:
发文机构:民族事务委员会 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2019年度决算公开报告
成文日期:2020-09-03 公开日期:2020-09-03 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2019年度决算公开报告

来源:民族事务委员会  发布日期:2020-09-03 16:55

 

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

锡林郭勒盟民族事务委员会是锡林郭勒盟人民政府主管部门。

    1、贯彻执行有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族、宗教、少数民族语言文字政策的宣传教育工作;负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查;组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;参与制定全盟有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的有关政策。

   2、监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

   3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议;参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作,承担清真食品生产、经营、消费的监督管理工作。

   4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

    5、加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;承办全盟民族团结进步表彰活动;组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

    6、负责蒙古语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作;指导蒙古语言文字的民族教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作;承办蒙古语言文字表彰奖励活动。

    7、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

    8、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行渗透活动。

    9、研究盟内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教人员的培训工作;负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作;负责宗教方面的外事归口管理工作;组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教正常交往活动,参与涉及民族事务、宗教对个宣传工作。

   10、参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

    11、承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

 我单位有两个独立编制机构,分别为民族事务委员会(行政编制机构)和锡盟民族工作综合保障服务中心(事业编制机构),民族工作综合保障服务中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。

    我单位编制人数20人,其中行政人员14人(行政工勤人员2人),事业人员6人。实有人数16人,其中行政人员14人(行政工勤人员2人),事业人员3人,离休人员2名,退休人员38名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政预算收入3777000.00元,2018年财政预算收入5743800.00元,比上年减少1966800元,减少34.24%,减少原因是2018预算中有退休人员及有无依无靠老喇嘛补助金

二、关于2019年度决算情况说明

 

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计788.45万元,其中:本年收入合计604.2万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余184.25万元;支出总计788.45万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余103.03万元。与2018年度相比,收入总计减少81.64万元,下降9.4%;支出总计减少81.64万元,下降9.4%。主要原因:2018年召开了全国少数民族运动会搏克项目集训及举办了自治区第四期蒙古语标准音培训班。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计604.2万元,其中:财政拨款收入603.64万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.56万元,占0.1%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计685.43万元,其中:基本支出323.54万元,占47.2%;项目支出361.89万元,占52.8%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计785万元,其中:年初结转和结余181.36万元;支出总计785万元,其中:年末结转和结余99.57万元。与2018年度相比,收入减少82.19万元,下降9.5%;支出减少82.19万元,下降9.5%。主要原因:2018年召开了全国少数民族运动会搏克项目集训及举办了自治区第四期蒙古语标准音培训班。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计685.43元,其中:基本支出323.54万元,占47.2%;项目支出361.89万元,占52.8%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出323.54万元,其中:人员经费297.47万元,主要包括:基本工资76.45万元、津贴补贴95.48万元、奖金5.64万元、社会保障缴费84.7万元、离休费用及遗属费用35.2万元,较上年减少123.96万元,主要原因是:2018年上半年有退休人员工资;公用经费26.06万元,主要包括:办公费1.7万元、印刷费0.17、邮电费1.5万元、差旅费1.48万元、工会经费2.43万元、福利费2.79万元、其他交通费用15.99万元,较上年增加8.9万元,主要原因是:扶贫人员下乡费用及上交了残疾人保障金。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为14.1万元,支出决算为9.59万元,完成预算的68%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为10.5万元,支出决算为6.39万元,完成预算的60.9%;公务接待费预算为3.6万元,支出决算为3.2万元,完成预算的88.9%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:国家、自治区及其他盟市民委调研减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出9.59万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.39万元,占66.6%;公务接待费支出3.2万元,占33.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。其中:公务用车购置支出0万元,,车均购置费0万元,较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出6.39万元,用于下乡调研及检查工作用车,车均运维费2.13万元,较上年减少-3.62万元,主要原因是国家、自治区及其他盟市民委调研减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出3.2万元。其中:国内公务接待费3.2万元,接待23批次,共接待140人次。主要用于国家、自治区及其他盟市调研来人。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.43万元,主要原因是国家、自治区及其他盟市民委调研减少

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年项目3个,民族工作经费40万元, 40万元拔入了盟本级,支出40万元。慰问金15万元,全部支付。标准音庆周大会经费30万元拔到了正蓝旗,全部支付。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、民族工作专项项目40万元,财政全部拔入盟民委,民委按照年初计划圆满完成了各项任务,支出40万元,绩效评价为好。

2、慰问金项目15万元,按照盟委、行署要求全部慰问了民族团结人士及蒙古语文先进个人,每人2000元,慰问人数75人。

3、标准音庆周大会经费30万元全部拔到了正蓝旗。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出26.06万元,比2018年增加8.9万元,增长51.8%。主要原因是:扶贫人员下乡费用及上交残疾人保障金。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计43.34万元,其中:政府采购货物支出24.47万元,2018年增加23.5万元,增长2418.8%,主要原因是:2018年没有政府采购,2019年为13个旗县市(区)民委购置了涉密计算机、复印机、碎纸机及密码柜等涉密设备;政府采购工程支出2.14万元,比2018年增加2.14万元,增长0%,政府采购服务支出16.73万元,比2018年增加10.03万元,增长149.7%,主要原因是:2019年将单位租车服务进行了政府采购。授予中小企业合同金额42.88万元,占政府采购支出总额的98.94%。其中:授予小微企业合同金额42.88万元,占政府采购支出总额的98.94%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于下乡调研及检查工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),,比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李红    联系电话:0479-8275204