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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2018年度决算公开报告
索引号:01165940-9/2019-00012 发文字号:
发文机构:民族事务委员会 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2018年度决算公开报告
成文日期:2019-09-05 公开日期:2019-09-05 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2018年度决算公开报告

来源:民族事务委员会  发布日期:2019-09-05 00:00

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟民族事务委员会是行署工作部门,为正处级,归口盟委统战部领导。

(二)部门主要职责

(1)贯彻落实国家、自治区有关民族工作方面的法律法规

政策。组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,提出有

关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议。负责民族和少

数民族语言文字法律、、法规、政策执行情况的督促检査。参与制定全盟民族工作和少数民族语言文字工作的有关政策。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

(2)协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项,保障少数民族的合法权益。参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(3)研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。对旗县市(区)民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。

4)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订全盟经济社会相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(5)指导旗县市(区)民族事务部门依法履行管理职能。

承办民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

(6)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、

抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍整理工作。承办蒙古语言文字表彰奖励活动。

(7)组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作

(8)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族

于部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用

工作。

(9)完成盟委、行署交办的其他任务

二、机构设置及单位构成情况

我单位有两个独立编制机构,分别为民族事务委员会(行政编制机构)和民族宗教服务中心(事业编制机构),民族宗教服务中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。与上年无变动。

我单位2019年编制人数17人,其中行政人员14人(行政工勤人员2人),事业人员3人。离休人员2名,退休人员38名,遗属4名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政预算收入574.38万元。决算总收入569.14万元,其中财政拨款收入568.59万元,其他收入0.55万元。年初结转和结余300.95万元。2018年初预算支出574.38万元。决算总支出589.36万元,其中一般公务服务支出589.36万元(基本支出438.59万元,项目支出150.77万元)。一般公务服务支出比预算支出增加149.78万元,增加2.6%。增加原因去逝一名退休干部发放抚恤金及丧葬费用。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2018年度收入总计870.09万元,其中:本年收入合计569.14万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余300.95万元;支出总计870.09万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余280.73万元。与2017年度相比,收入总计减少652.46万元,下降42.9%;支出总计减少652.46万元,下降42.9%。主要原因:一是2017年召开了全区少数民族运动会;二是将退休人员下半年工资转入社保发放。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计569.14万元,其中:财政拨款收入568.59万元,占99.9%;其他收入0.55万元,占0.1%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计589.36万元,其中:基本支出438.59万元,占74.4%;项目支出150.77万元,占25.6%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计867.19万元,其中:年初结转和结余298.6万元;支出总计867.19万元,其中:年末结转和结余277.83万元。与2017年度相比,收入减少653.01万元,下降43%;支出减少653.01万元,下降43%。主要原因:一是2017年召开了全区少数民族运动会;二是将退休人员下半年工资转入社保发放。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计589.36万元,其中:基本支出438.59万元,占74.4%;项目支出150.77万元,占25.6%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出438.59万元,其中:人员经费421.43万元,主要包括:基本工资61.83万元、津贴补贴88.75万元、奖金4.42万元、社会保障缴费24.66万元,住房公积金14.16万元,其他工资福利支出25.37万元,对个人与家庭补助202.24万元,较上年减少121.58万元,主要原因是:退休人员下半年工资转入社保发放。公用经费17.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、邮寄费、扶贫人员下乡差旅费等,较上年减少6.03万元。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为18万元,支出决算为13.64万元,完成预算的75.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为10.01万元,完成预算的66.7%;公务接待费支出决算为3.63万元,完成预算的121%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2018年国家、自治区及其他盟市调研增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.64万元,公务用车购置及运行维护费支出10.01万元,占73.4%;公务接待费支出3.63万元,占26.6%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出10.01万元。其中:公务用公务用车运行维护费支出10.01万元,用于加油及过路过桥费用,车均运维费3.34万元,较上年增加0.85万元,主要原因是下乡调研次数增加,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出3.63万元。其中:国内公务接待费3.63万元,接待30批次,共接待350人次。主要用于国家、自治区及其他盟市民委来人。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.16万元,比2017年减少6.03万元,降低26%。主要原因是:取消了2018年专项业务费用

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额10.26万元,其中:政府采购货物支出3.56万元,比2017年增加0.99万元,增长38.3%,主要原因是:办公耗材增加;政府采购服务支出6.7万元,比2017年增加6.7万元,主要原因是:2017年服务支出没有政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,主要是用于下乡调研等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年项目绩效评价总体情况良好。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李红    联系电话:0479-8275204