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标题:锡林郭勒盟民族事务委员会2019年部门预算公开报告
索引号:01165940-9/2019-00005 发文字号:
发文机构:民族事务委员会 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟民族事务委员会2019年部门预算公开报告
成文日期:2019-05-10 公开日期:2019-05-10 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟民族事务委员会2019年部门预算公开报告

来源:民族事务委员会  发布日期:2019-05-10 00:00
   

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

锡林郭勒盟民族事务委员会是行署工作部门,为正处级,归口盟委统战部领导。

盟民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的

方针政策,落实自治区党委、盟委相关决策部署,在履行职责过

程中坚持和加强党对民族工作的集中统一领导。主要职责是

(一)贯彻落实国家、自治区有关民族工作方面的法律法规

政策。组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,提出有

关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议。负责民族和少

数民族语言文字法律、、法规、政策执行情况的督促检査。参与制定全盟民族工作和少数民族语言文字工作的有关政策。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

(二)协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项,保障少数民族的合法权益。参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(三)研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展

方面的问题并提出特殊政策建议。协调督促有关部门履行民族工

作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实

施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族

贸易、民族特需用品生产等有关工作。对旗县市(区)民族工作

和蒙古语文工作进行业务指导。

(四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟

订全盟经济社会相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业

发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务

管理信息化建设。

(五)指导旗县市(区)民族事务部门依法履行管理职能。

承办民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考

察等事宜。

(六)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、

抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻

译、出版、报刊、广播影视和民族古籍整理工作。承办蒙古语言

文字表彰奖励活动。

(七)组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作

(八)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族

于部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用

工作。

(九)完成盟委、行署交办的其他任务

 

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位有两个独立编制机构,分别为民族事务委员会(行政编制机构)和民族宗教服务中心(事业编制机构),民族宗教服务中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。与上年无变动。

我单位2019年编制人数17人,其中行政人员14人(行政工勤人员2人),事业人员3人。离休人员2名,退休人员38名,遗属4名。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算377.7 万元,比2018年预算减少196.68 万元,下降34.24 %,减少主要是由于2018年预算中包含退休人员工资,2019年退休人员工资已由社保部门发放。

    支出预算 377.7 万元,比2018年预算减少196.68 万元,下降34.24%,减少主要是由于退休人员工资不在本单位发放。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入377.7万元,其中:一般公共预算拨款收入   377.7万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出377.7万元,其中:基本支出292.7万元,占比77.5 %;项目支出85万元,占比22.5%。

主要用于人员经费、公用经费 及民族工作专项方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算377.7万元,包括:一般公共预算财政拨款 377.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转277.83万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类377.7万元,比上年预算数减少196.68  万元。主要用于人员经费、公用经费 及民族工作专项方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我委机关运行经费财政拨款预算29.29 万元,比上年减少0.69 万元,下降2.3 %主要原因是2019年取消了专项业务费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 21万元,其中:政府采购货物预算1万元,,政府采购服务预算 20  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3 辆, 其中:其他车辆3 辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算85万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李红        联系电话:0479-8275204

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开7张表(“三公”经费表格单独批复后公开,因此不再此次公开范围内),项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。