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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会 2017年度决算公开报告
索引号:01165940-9/2018-00007 发文字号:
发文机构:民族事务委员会 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会 2017年度决算公开报告
成文日期:2018-09-14 公开日期:2018-09-14 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会 2017年度决算公开报告

来源:民族事务委员会  发布日期:2018-09-14 00:00
 目录
 
 第一部分 部门基本情况 
 一、部门职能 
 二、机构设置及单位构成情况 
 第二部分 
 2017年度部门决算情况说明 
 一、关于2017年度预算执行情况分析 
 二、关于2017年度决算情况说明 
(一)关于收支情况总体说明 
(二)关于2017年度收入决算情况说明 
三)关于2017年度支出决算情况说明 
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
 三、其他重要事项的情况说明 
(一)机关运行经费支出情况 
(二)政府采购支出情况 
(三)国有资产占用情况 
(四)预算绩效管理工作开展情况 
 第三部分 名词解释 
 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 
 第五部分 部门决算公开表
 一、收入支出决算总表 
 二、收入决算表 
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 
 七、政府性基金财政拨款支出决算表 
 八、部门决算相关信息统计表 
 第一部分 部门基本情况 
 一、部门职能
 1.锡林郭勒盟民族事务委员主要职能。 
 (一)贯彻执行有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族、宗教、少数民族语言文字政策的宣传教育工作;负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查;组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;参与制定全盟有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的有关政策。 
 (二)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。 
 (三)负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议;参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作,承担清真食品生产、经营、消费的监督管理工作。 
 (四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。 
 (五)加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;承办全盟民族团结进步表彰活动;组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。 
 (六)负责蒙古语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作;指导蒙古语言文字的民族教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作;承办蒙古语言文字表彰奖励活动。 
 (七)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。  (八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行渗透活动。 
 (九)研究盟内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教人员的培训工作;负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作;负责宗教方面的外事归口管理工作;组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教正常交往活动,参与涉及民族事务、宗教对个宣传工作。 
 (十)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。  (十一)承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。 
  二、机构设置及单位构成情况 我单位有两个独立编制机构,分别为民族事务委员会(行政编制机构)和民族宗教服务中心(事业编制机构),民族宗教服务中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。 
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年财政预算收入793.26万元。决算总收入1522.55万元,其中财政拨款收入1298.17万元,其他收入0.42万元,年初结转和结余223.95万元。财政拨款收入比预算增加504.91万元,增加63.65%,增加原因:一是第九届全区少数民族运动会经费及奖金比预算增加了404.8万元;二是2017年召开了全盟民族团结表彰大会经费及全盟民族团结先进个人奖金36.6万元元,三是一名退休干部死亡结算遗属费用78.46万元。 年初预算支出793.26万元。决算总支出1522.55万元,其中一般公务服务支出1221.6万元(基本支出566.2万元,项目支出655.4万元)。一般公务服务支出比预算支出增加428.15万元,增加53.97%。增加原因:一是第九届全区少数民族运动会经费及奖金比预算增加了403.38万元;二是2017年召开了全盟民族团结表彰大会经费及全盟民族团结先进个人奖金18.43万元。 
  二、关于2017年度决算情况说明 
 (一)关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计1,522.55万元,其中:本年收入合计1,298.60万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余223.95万元;支出总计1,522.55万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余300.95万元。与2016年度相比,收入总计增加44.22万元,增长63.52%;支出总计与2016年度相比支出减少32.77元,减少-1.57%。主要原因: 2016年度发放了全国少数民族运动会奖金430万元。 
 (二)关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计1,298.60万元,其中:财政拨款收入1,298.17万元,占99.97%;其他收入0.42万元,占0.03%。 
 (三)关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计1,221.60万元,其中:基本支出566.20万元,占46.30%;项目支出655.41万元,占53.70%。 
 (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计1,522.55万元,其中:其中财政拨款收入1298.17万元,其他收入0.42万元,年初结转和结余223.95万元。;2017年度决算总支出1522.55万元,其中一般公务服务支出1221.6万元(基本支出566.2万元,项目支出655.4万元)。与2016年度相比,收入增加44.22万元,增长63.52%;支出减少32.77万元,下降1.57%。主要原因:2016年度发放了全国少数民族运动会奖金430万元。 
 (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,221.60万元,其中:基本支出566.20万元,占46.30%;项目支出655.41万元,占53.70%。 
 (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出566.20万元,其中:人员经费543.01万元,主要包括:基本工资61.7万元、津贴补贴65.6万元、奖金22.29万元、社会保障缴费27.95万元、其它工资福利支出6.6万元、离退休及遗属费260.09万元、抚恤金78.46万元、其它20.3万元,较上年减少461.09万元,主要原因是2016年度发放了全国少数民族运动会奖金430万元。公用经费23.19万元,主要包括:办公费1.7万元、邮电费2.58万元、福利费1.64万元、其他交通费用13.16万元、其他商品支出4万元,较上年减少15.47万元。 
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为24.40万元,支出决算为11.55万元,完成预算的47.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.16万元,完成预算的47.20%;公务接待费支出决算为2.40万元,完成预算的48.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是国家及自治区调研次数减少;二是公车改革后公车变为一辆。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出11.55万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.16万元,占79.30%;公务接待费支出2.40万元,占20.80%。具体情况如下: 公务用车购置及运行维护费支出9.16万元。其中。公务用车运行维护费支出9.16万元,用于维修公务用车、汽油费及过路费,车均运维费9.20万元,较上年减少10.23万元,主要原因是公车改革后公车变为一辆。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 公务接待费支出2.40万元。其中:国内公务接待费2.40万元,接待21批次,共接待112人次。主要用于国家及自治区调研来人接待。
  三、其他重要事项的情况说明 
 (一)机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出23.19万元,比2016年减少15.47万元,降低200.20%。主要原因是:2017年专项公用经费减少。 
 (二)政府采购支出情况 本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2.58万元,其中:政府采购货物支出2.58万元,比2016年减少3.72万元,降低59.00%,主要原因是:2016年采购了投影仪。 
 (三)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,  (四)预算绩效管理工作开展情况 截止到2017年12月31日前各项目标基本完成,城市民族工作会议于12月20日召开,到年底未能报帐;伊协未报帐。
 第三部分 名词解释 
 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 
 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 
 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 
 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 
 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 
 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 
 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
 (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 
 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:李红 联系电话:0479-8275204