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标题:锡林郭勒盟民族事务委员会2016年度决算公开及说明
索引号:01165940-9/2017-00003 发文字号:
发文机构:民族事务委员会 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟民族事务委员会2016年度决算公开及说明
成文日期:2017-09-06 公开日期:2017-09-06 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟民族事务委员会2016年度决算公开及说明

来源:民族事务委员会  发布日期:2017-09-06 00:00

内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会

2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会基本情况

一、部门职能

1.锡林郭勒盟民族事务委员主要职能。

 (一)贯彻执行有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族、宗教、少数民族语言文字政策的宣传教育工作;负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查;组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;参与制定全盟有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的有关政策。

(二)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(三)负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议;参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作,承担清真食品生产、经营、消费的监督管理工作。

(四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

(五)加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;承办全盟民族团结进步表彰活动;组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

(六)负责蒙古语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作;指导蒙古语言文字的民族教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作;承办蒙古语言文字表彰奖励活动。

(七)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(九)研究盟内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教人员的培训工作;负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作;负责宗教方面的外事归口管理工作;组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教正常交往活动,参与涉及民族事务、宗教对个宣传工作。

(十)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十一)承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

我单位有两个独立编制机构,分别为民族事务委员会(行政编制机构)和民族宗教服务中心(事业编制机构),民族宗教服务中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。

第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

我单位2016年初预算收入676.76万元。决算总收入1478.33万元,其中财政拨款收入793.74万元,其他收入0.43万元,年初结转和结余684.16万元。年初预算支出676.76万元。决算总支出1476.4万元,其中一般公务服务支出1254.37万元(基本支出450.53万元、项目支出803.84万元),年末结转和结余223.95万元。年初预算财政拨款收入676.76万元。决算财政拨款收入793.74万元,比预算增加了116.94万元,增加16.98%,增加原因:一是2016年发放了公车补贴及单位增加2名工作人员;二是有一名离休干部死亡结算丧葬费用;三是自治区拨入了民族专项资金。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,478.33万元,支出总计1,478.33万元。与2015年度相比,收入减少52.26万元,下降3.4%;支出减少52.26万元,下降3.4%。主要原因:一是2016年比2015年少政府性基金预算财政拨款40万元。二是2015年自治区拨入全国民运会经费12万元

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计794.17万元,其中:财政拨款收入793.74万元,占99.9%;其他收入0.43万元,占0.1%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,254.37万元,其中:基本支出450.54万元,占35.9%;项目支出803.84万元,占64.1%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,476.4万元,支出总计1,476.4万元。与2015年度相比,收入减少52.69万元,下降3.4%;支出减少52.26万元,下降3.4%。主要原因:一是2016年比2015年少政府性基金预算财政拨款40万元。二是2015年自治区拨入全国民运会经费12万元

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,229.86万元,其中:基本支出450.54万元,占36.6%;项目支出779.32万元,占63.4%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出450.54万元,其中:人员经费442.81万元,主要包括:基本工资44.36、津贴补贴100.12、奖金22.12、社会保障缴费19.97、离休费23.17万元、退休费210.11万元、生活补助5.91万元、住房公积金15.58万元、奖励工资1.47万元,较上年减少65.99万元,主要原因是:一是因2016年取消了离休费、退休费中的生活补贴二和三。二是2016年死亡离休干部和退休干部各1;公用经费7.73万元,较上年减少-186万元,主要原因是:2015年盟本级民族工作经费在公用经费中核算,2016年开始民族工作经费在项目专项中核算,因此2016年公用经费比2015年减少。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为35.1万元,支出决算为24.05万元,完成预算的68.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.39万元,完成预算的64.4%;公务接待费支出决算为4.66万元,完成预算的93.2%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:20166月以后公车改革下半年公车维护基本没有。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出24.05万元;公务用车购置及运行维护费支出19.39万元,占80.6%;公务接待费支出4.66万元,占19.4%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出19.39万元。其中:公务用车运行维护费支出19.39万元,用于维修费4.1万元,加油费14.21万元,过路费1.05万元车均运维费19.4万元,较上年减少10.74万元,主要原因是20166月以后公车改革下半年公车维护基本没有。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出4.66万元。其中:国内公务接待费4.66万元,接待36批次,共接待192人次。主要用于自治区、其它省市及盟市来人接待

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出7.73万元,比2015减少186万元,降低96%。主要原因是:2015年盟本级民族工作经费在公用经费中核算,2016年开始民族工作经费在项目专项中核算,因此2016年公用经费比2015年减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额6.3万元,其中:政府采购货物支出6.3万元,2015增加6.3万元,增长0%,主要原因是:2016年购买了电脑及投影

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,比2015增加0,

(四)预算绩效管理工作开展情况

  截止到2016121日前各项目标基本完成,由于调整预算财政没有及时拨付所需资金(调整后的预算20161128日批复)其中召开城市民族工作现场会、学习考察先进地区特色村镇建设、编制“兴边富民行动”和蒙古语文“十三五”规划及调研没有完成。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 联系人:李红   联系电话:13754196818