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标题:锡林郭勒盟林业和草原局2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟林业和草原局2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟林业和草原局2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:25

 

 

 

锡林郭勒盟林业和草原局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻落实国家、自治区有关林业和草原方面的法律法规政策。负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施全盟林业和草原重点生态保护建设修复工程,监督资金的管理和使用,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。组织开展基本草原划定和保护工作。指导开展退化草原治理、改良和人工草地建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责全盟森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全盟森林采伐限额。负责林地和草原管理,拟订林地和草原保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧休牧、草畜平衡和天然打草场利用工作。监督管理草原的开发利用,组织开展草原功能区划定工作,依法开展征占用草原项目审批工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订全盟湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理荒漠化和沙化土地的合理利用,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动物的救助繁育保护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

(六)负责监督管理各类自然保护地。指导拟定全盟各类自然保护地规划。提出新建、调整盟级自然保护地的审核建议并按程序报批,审核自然遗产的申报,会同有关部门审核全盟自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)指导国有林场苗圃建设和发展。组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立全盟林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(八)监督检查产业发展对森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的开发利用。监督实施国家和自治区林业资源、草原资源优化配置政策和相关林草产业标准。负责林草产品质量监督,指导商品林发展和利用。指导林草产业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

(九)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。 

(十)负责落实全盟综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(十一)指导全盟森林、草原相关行政执法工作。

(十二)负责推进全盟林业和草原改革相关工作。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并指导监督实施。拟订全盟农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作,指导实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。  

(十四)承担国有林场的相关管理职责。管理和指导全盟国有林场的生产经营、森林开发利用等工作。

(十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

(十六)职能转变。盟林业和草原局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(十七)有关职责分工。与盟应急管理局的职责分工。盟林业和草原局负责落实盟综合防灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。落实森林和草原火灾防护标准。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。根据实际情况,商盟应急管理局以盟应急指挥机构名义部署相关防治工作。盟应急管理局负责组织编制全盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则,组织指导协调自然灾害应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定。承担盟应对重大灾害指挥部工作,协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。两个部门共同建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

二、机构设置

(一)内设机构。锡林郭勒盟林业和草原局内设办公室等11个职能科(室)。

(二)直属事业单位。锡林郭勒盟林业和草原局设11个直属事业单位,其中,行政单位1个,为锡林郭勒盟森林公安局(副处级);副处级3个,分别为锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局(参公单位)、锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室(参公单位)、锡林郭勒盟草原工作站(公益一类);正科级7个,分别为锡林郭勒盟草原生态综合执法支队(参公单位)、锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站(参公单位)、锡林郭勒盟生态公益林管理站(参公单位)、锡林郭勒盟林业工作站(参公单位)、锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站(参公单位)、锡林郭勒盟湿地与野生动植物资源管理站(公益一类)、锡林郭勒盟绿化工作站(公益一类)。

2021年机构改革后直属二级单位5个,其中,2个副处级,分别为锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局(公益一类)、锡林郭勒盟草原工作站(公益一类);3个正科级,分别为锡林郭勒盟林业和草原资源中心(公益一类)、锡林郭勒盟林业工作站(公益一类)、锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心(公益一类)。

纳入2020年锡林郭勒盟林业和草原局部门决算的单位名称

序号

单位名称

单位级别

单位性质

1

锡林郭勒盟林业和草原局(本级)

正处级

行政单位

2

锡林郭勒盟森林公安局

副处级

行政单位

3

锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局

副处级

参公单位

4

锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室

副处级

参公单位

5

锡林郭勒盟草原工作站

副处级

公益一类

6

锡林郭勒盟草原生态综合执法支队

正科级

参公单位

7

锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站

正科级

参公单位

8

锡林郭勒盟生态公益林管理站

正科级

参公单位

9

锡林郭勒盟林业工作站

正科级

参公单位

10

锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站

正科级

参公单位

11

锡林郭勒盟湿地与野生动植物资源管理站

正科级

公益一类

12

锡林郭勒盟绿化工作站

正科级

公益一类

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年决算收入总计14,784.88万元,其中一般公共预算财政拨款收入11,766.06万元,其他收入85.86万元,使用非财政拨款结余0.67万元,年初结转和结余2,932.29万元;年初预算收入总计为13,997.41万元,与2020年决算收入相比减少787.47万元,减少5.33%,减少原因:年底多数人员工资调增,所以实际收入支出比预算数增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计14,784.88万元,其中:本年收入合计11,851.92万元,使用非财政拨款结余0.67万元,年初结转和结余2,932.29万元;支出总计14,784.88万元,其中:结余分配0.03万元,年末结转和结余5,176.35万元。与2019年度相比,收入总计增加5,047.72万元,增长51.80%;支出总计增加5,047.72万元,增长51.80%。主要原因:一是人员工资调增;二是增加上级资金收入。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计11,851.92万元,其中:财政拨款收入11,766.06万元,占99.30%;其他收入85.86万元,占0.70%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计9,608.50万元,其中:基本支出4,025.98万元,占41.90%;项目支出5,582.52万元,占58.10%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计14,559.61万元,其中:年初结转和结余2,793.55万元;支出总计14,559.61万元,其中:年末结转和结余5,060.59万元。与2019年度相比,收入增加5,030.40万元,增长52.80%;支出增加5,030.40万元,增长52.80%。主要原因:一是人员工资调增;二是增加上级资金收入。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,499.02万元,其中:基本支出4,022.14万元,占42.30%;项目支出5,476.87万元,占57.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,022.14万元,其中:人员经费3,491.72万元,主要包括:基本工资1002.69万元、津贴补贴1076.40万元、奖金46.73万元、绩效工资196.90万元、机关事业单位基本养老保险费293.19万元、职工基本医疗保险缴费190.89万元、公务员医疗补助缴费19.39万元、其他社会保障缴费30.19万元、住房公积金226.87万元、其他工资福利支出323.66万元,对个人和家庭的补助84.81万元,较上年减少212.75万元,主要原因是:各单位均有人员退休,所以相应的人员工资、住房公积金和各项保险等均减少;公用经费530.42万元,主要包括:办公费64.94万元、印刷费3.62万元、咨询费4.16万元、手续费0.62万元、水费1.45万元、电费8.69万元、邮电费8.25万元、取暖费25.90万元、物业管理费89.12万元、差旅费29.84万元、维修(护)费18.65万元、租赁费2.32万元、会议费8.01万元、培训费0.46万元、公务接待费3.53万元、专用材料费1.50万元、专用燃料费0.80万元、劳务费25.95万元、委托业务费4.70万元、工会经费38.57万元、福利费18.78万元、公务用车运行维护费33.86万元、其他交通费117.27万元、其他商品和服务支出14.46万元、办公设备购置4.47万元、信息网络及软件购置更新0.50万元,较上年增加46.80万元,主要原因是:2020年度增加物业费等的支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为121.31万元,支出决算为121.30万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为114.60万元,支出决算为117.77万元,完成预算的102.80%;公务接待费预算为4.71万元,支出决算为3.53万元,完成预算的74.90%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是大部分单位响应财政过紧日子要求,压减经费支出;二是盟林草局公务用车购置及运行维护费支出是包含督导组扶贫用车的公务用车运行维护费。三是盟自然保护区管理局按照车辆编制1台核定公务用车运行维护费预算6.5万元,但保护区面积5800平方公里属超大型自然保护区,日常巡护执法、草原防火、卫星定位核查、环保督查检查核实等日常业务发生车辆燃油、维修保养、缴纳车辆全险等额度不足以保障。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出121.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出117.77万元,占97.10%;公务接待费支出3.53万元,占2.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少2.02万元,主要原因是盟森林草原防火指挥部办公室2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务用车购置及运行维护费支出117.77万元。其中:公务用车购置支出22.00万元,用于盟自然保护区管理局草原防火运兵车购置支出,车均购置费22.00万元,公务用车购置支出较上年增加22.00万元,主要原因是盟自然保护区管理局草原防火运兵车购置支出。公务用车运行维护费支出95.77万元,用于车辆保险,日常下乡检查、督导、调研、指导等产生的燃油费,车均运维费3.09万元,公务用车运行维护费支出较上年减少10.23万元,主要原因是各单位涉及机构改革,职能发生改变,所以下乡检查等业务减少,财政拨款开支的公务用车保有量为31辆。

公务接待费支出3.53万元。其中:国内公务接待费3.53万元,接待53批次,共接待229人次。主要用于日常业务交流,上下级业务沟通、检查、调研、指导等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少2.33万元,主要原因是严格控制经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金5468.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对休牧补贴项目 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5000.00万元,政府性基金支出0.00万元。其中,对 休牧补贴项目 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目主要是用于实施春季牧草返青期休牧,可有效避免牧草生长点被牲畜过早啃食、踩踏而导致草地生产力下降、种群退化问题,对草原生态保护能起到事半功倍的效果。同时,实施春季牧草返青期休牧,有利于传统草原畜牧业生产方式向现代生态畜牧业经营管理转变,促进生态、生产、生活协调可持续发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映休牧补贴项目 ”、“ 防火经费”、“京津风沙源工程技术管理经费”、全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费动植物保护项目 维修费项目 野生动植物保护经费项目”、林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收项目 ”、“草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费”、保护区日常管理运行工作经费  锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费 ”、林业有害生物防治费 12个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共12个项目的绩效自评结果。

1.休牧补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为5000.00万元,执行数为5000.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:依据中共锡盟委办公室行署办公室《关于切实做好2020年全盟春季牧草返青期休牧工作的通知》(锡党办发〔2019〕13号)和锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发2018年全盟春季牧草返青期休牧实施方案的通知》(锡署办发(2018)7号)要求,我单位2020年申请休牧补贴资金6628万元,截止到2020年11月19日锡盟财政局已拨付5000万元到各旗县财政局,各旗县资金下达情况:锡林浩特市408.9万元,阿巴嘎旗855万元,苏尼特左旗993.36万元,苏尼特右旗663.13万元,东乌珠穆沁旗1046.72万元,西乌珠穆沁旗511.03万元,镶黄旗88.94万元,正镶白旗96.48万元,太卜寺旗16.96万元,正蓝旗196.61万元,多伦县38.12万元,乌拉盖管理区84.75万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 休牧补贴

项目负责人及电话

乌日根巴雅尔0479-8114959

主管部门

 锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

 锡林郭勒盟林业和草原局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 5000

 5000

10

 100%

   10

其中:财政拨款

 5000

 5000

-           10

 100%

-     10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 对全盟12个旗县市(区)草畜平衡区22093.1万亩草场内牛、羊、马全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为40天。

 对全盟12个旗县市(区)草畜平衡区22093.1万亩草场内牛、羊、马全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为40天。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 完成12个旗县市全部休牧面积

 20

22093.1万亩

22093.1万亩

20

   完成

质量指标

返青期休牧面积覆盖率

 10

85%以上

 85%以上

 20

   完成

时效指标

全部完成规定的时长

 10

休牧时长为40天

休牧时长为40天

 20

   完成

成本指标

按照补贴标准发放

 10

1.00元/亩

1.00元/亩

 10

   完成

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高牲畜个体产值

 5

 牲畜个体每只增重3-5斤

 牲畜个体每只增重3-5斤

 1

   完成

草原生产力得到有效提升

5

草地生产力达到50公斤/亩

草地生产力达到50公斤/亩

1

完成

社会效益指标

自觉落实休牧措施。

 5

提高认识

提高认识

 4

   完成

生态效益指标

牧草返青状况良好

 5

安全度过敏感生长期

安全度过敏感生长期

 1

   完成

植被指数略有增加

5

平均盖度增加0.5%

平均盖度增加0.5%

1

完成

草群结构趋于优化

 

草地优良可食牧草盖度明显增加

草地优良可食牧草盖度明显增加

1

完成

可持续影响指标

大部分农牧民群众保护草原生态的意识不断提高。

 5

提高认识

提高认识

 2

   完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

休牧区的农牧民满意度

 20

85%以上

85%以上

 4

   完成

总分

100

 

 85

 

 

2.防火经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.5分。全年预算数为60万元,执行数为62.14万元,完成预算的103.57%。项目绩效目标完成情况:完成2020年度对蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育;防灭火专用车辆、防灭火设备维修。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

防火经费

项目负责人及电话

 白文富0479-8209808

主管部门

 盟林业和草原局

实施单位

 森林草原防火指挥部办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 60

62.14

10

103.57%

 93.5

其中:财政拨款

 60

62.14

10

103.57%

 93.5

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

目标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。                                                                                             目标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

目标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作

目标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。                                                                                             目标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

  5

40次;2次

 30次;0次

  4

受疫情影响,与蒙古国进行联防会议未能完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

5次;20次;10次

7次;20次

3

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

  4

4台车、5批次

4台车、5批次

  4

   完成

质量指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

 5

100%

100%

 4

受疫情影响,与蒙古国进行联防会议未能完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

100%

100%

4

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 4

100%

100%

   完成

时效指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

 4

1月-12月

1月-12月

 3.5

  完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月

3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月

4

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 4

1月-12月

1月-12月

 4

  完成

成本指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

 4

0.7万/次;1万/次;

防控0.35万/次

 3

  完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

0.4万/次;0.25万/次;0.8万/次;

培训0.71万/次;宣传0.41万/次

3

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 4

3.25万/辆;0.4万/批次

4.39万/辆;0.13万/批

 4

 完成

(30分) 效益指标

经济效益指标

 农牧民财产及土地

 10

农牧民财产及土地

农牧民财产及土地

 10

完成 

社会效益指标

通过森林草原防火,保护全盟草场及林地安全,保护农牧民的生命财产安全

 10

通过森林草原防火,保护全盟草场及林地安全,保护农牧民的生命财产安全

通过森林草原防火,保护全盟草场及林地安全,保护农牧民的生命财产安全

 10

 完成

生态效益指标

对保护自然、净化空气、改善坏境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产

 10

对保护自然、净化空气、改善坏境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产

对保护自然、净化空气、改善坏境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产

 10

 完成

可持续影响指标

 保护好森林草原就能为国家的经济建设服务,助推可持续发展。

 10

保护好森林草原就能为国家的经济建设服务,助推可持续发展。

保护好森林草原就能为国家的经济建设服务,助推可持续发展。

 10

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民对防扑火工作的满意度 

 10

农牧民对防扑火工作的满意度

农牧民对防扑火工作的满意度

 9

 完成

总分

100

 

 93.5

 

3. 京津风沙源工程技术管理经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为4.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:因新冠疫情影响正值我盟林业春季生产季节,造成我站业务人员跟踪旗县项目技术指导服务和监督工作减少,部分旗县项目进度推迟,故该项目资金未能按照原计划支出,资金交回财政。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

京津风沙源工程技术管理经费

项目负责人及电话

 岳魁 8222758

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局 

实施单位

 锡林郭勒盟林业工作站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4.5

 0

10

0.00%

 0

其中:财政拨款

 4.5

 0

-     10

0.00%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

督促指导我盟12个旗县完成各自承担的工程固沙、飞播封育,技术推广等林业专项工程的工作任务,确保任务保质保量完成。

督促指导我盟12个旗县完成各自承担的工程固沙、飞播封育,技术推广等林业专项工程的工作任务,确保任务保质保量完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

质量指标

工程固沙、飞播造林、封沙育林技术指导、成苗成效调查、检查验收覆盖率

 10

 100%

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

时效指标

 周期

 10

 3-12月

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

成本指标

工程固沙、飞播造林、封沙育林技术指导、成苗成效调查、检查验收

 10

4.5万元

 10

 0

项目尚未实施,资金交回财政

(30分) 效益指标

经济效益指标

林业工程的开展,发展特色林业产业,搞活林业经济,增加林业相关行业收入。

 10

林业工程的开展对林业产业的发展产生了积极有益的影响,通过加快发展林业产业,拓宽林业职工就业增收渠道,以提高地区区域经济实力、改善百姓生活水平等。

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

社会效益指标

林业工程的开展,促进我盟生态建设水平快速发展。

 10

通过林业工程建设使得我盟林业向着长期有利的方向良性发展,随着林业资源的丰富,可以在园林及森林公园中开展丰富的社会活动,例如:森林是旅游休养的最佳场所;森林是非常重要的教学、科研基地;森林是文艺创作的源泉等。

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

生态效益指标

林业工程的开展,稳固我盟生态建设成果。

 5

通过林业工程的建设,提升和维护我盟整体生态水平,产生长期的生态环境效益包括保持水土,涵养水源,净化空气,防风固沙等等。

 5

 0

项目尚未实施,资金交回财政

可持续影响指标

对森林资源与林地的可持续地管理,最大限度的发挥其生态功能。 

 5

林业可持续发展是我国现代林业的核心和基础。林业作为国民经济的重要基础产业,同时也是关系生态环境建设的公益事业,林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用。

 5

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

生态环境保护受益群体满意程度

 10

 ≥90%

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

总分

100

 

 0

 

 

4. 全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年,我盟坚持高位推动,全民参与,立足地域特点,将重点区域绿化与全盟整体生态保护与建设相结合、与推动工业化和城镇化相结合、与乡村振兴战略相结合、与脱贫攻坚相结合,以国家投资为引导,以地方和社会投入为重点,累计完成投资0.93亿元,已完成重点区域绿化15296亩,是计划10000亩的153%。其中城镇及周边绿化11处3693亩;村庄绿化美化86个8988亩;完成厂矿园区绿化3处748亩。为庭院绿化发放果树123、李子树苗2万株,建设高标准千亩果园一处;通道绿化31公里1840亩。发动社会各界在机关单位、居民小区种植各类乔灌木50余万株;在城区街道两侧、小游园、公园等重要节点提档升级、补植补造各类乔灌木60余万株。全盟累计完成义务植树100万株,适龄公民尽责率达77.2%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:(一)合理安排项目资金。 一是进一步完善补偿机制,对时间跨度较长、社会经济生态效益明显的项目,应继续给予支持。(二)加强项目日常管理。盟、旗县区两级应建立健全林业专项资金项目申报管理、项目实施管理、资金使用管理、监督稽查管理等制度体系。各级林业主管部门和项目实施单位应建立林业专项资金项目管理台账,加强对项目实施和资金使用的日常管理和监控。(三)完善项目考评机制。在编制林业专项资金预算时,应同时编制林业专项资金绩效目标;林业主管部门应积极配合财政部门对林业专项资金项目实施绩效运行跟踪管理;应探索建立以财政部门绩效评价为主体、林业主管部门绩效自评为补充、绩效评价结果应用为保障的林业专项资金项目绩效考评机制。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费

项目负责人及电话

 哈斯宝力道13904796040

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

 锡盟绿化工作站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4.5

 4.5

10

100%

 100

其中:财政拨款

 4.5

4.5

-

 100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成乡村绿化美化行动、重点区域绿化工程和全民义务植树活动,共计乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收10次,召开全盟造林绿化技术培训会1次,印刷国土绿化宣传册和宣传单16000份。

完成乡村绿化美化行动、重点区域绿化工程和全民义务植树活动,共计乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收10次,召开全盟造林绿化技术培训会1次,印刷国土绿化宣传册和宣传单16000份。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收

     5

10次*2人*5天*250元

10次*2人*5天*250元

    5

完成

指标2:全盟造林绿化技术培训会

5

1次*40人*1天*300元

1次*40人*1天*300元

5

完成

指标3:国土绿化宣传册和宣传单

5

16000份*0.50元

16000份*0.50元

    5

完成

质量指标

指标1:乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收的成活率

     5

 90%

 90%

   5

完成

指标2:全盟造林绿化技术培训会的合格率

5

95%

95%

5

完成

指标3:国土绿化宣传册和宣传单的发放率

5

100%

100%

    5

完成

时效指标

 日期

     5

 1-12月

 1-12月

   5

完成 

成本指标

指标1:乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收的成本

5

2.5万元

2.5万元

    5

完成

指标2:全盟造林绿化技术培训会的成本

5

1.2万元

1.2万元

    5

完成

指标3:国土绿化宣传册和宣传单的成本

     5

0.80万元

 0.80万元

   5

完成

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1:项目区每亩干草产量

5

 120斤

 120斤

完成

社会效益指标

指标1:全民生态文明意识

    10

 提高2%

 提高2%

   8

完成

生态效益指标

指标1:提高绿化覆盖率

10

 提高1%

 提高1%

   8

完成

可持续影响指标

指标1:人均公共绿地

     5

 大于10㎡

 大于10㎡

   5

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 指标1:群众充分享受到造林绿化成果,对国土绿化工作的满意

    10

 大于90%

 大于90%

7

完成

总分

100

 

 94

 

 

5. 动植物保护项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年全盟范围内实施野生动物及候鸟保护,进行重点区域巡查、野生动物救助,案件查处。有效的保护野生动物及其生存环境,禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏盟内野生动植物安全,对破坏野生动物资源违法犯罪活动起到了有效震慑,也对全民保护动物、全民自觉防火氛围的形成奠定了良好的基础。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 动植物保护

项目负责人及电话

 刘振宇 13947949918

主管部门

 锡林郭勒盟林草局

实施单位

锡林郭勒盟森林公安局

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4.5

 4.5

10

100%

100

其中:财政拨款

 4.5

 4.5

10

100%

100

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

锡盟范围内实施野生动物及候鸟保护,进行重点区域巡查、野生动物救助,案件查处。保护野生动物及其生存环境,禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏盟内野生动植物安全。

实施野生动物及候鸟保护,进行重点区域巡查、野生动物救助,案件查处。保护野生动物及其生存环境,禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏盟内野生动植物安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

全盟范围内巡护野生动物

 20

 30次

 30次

  15

 完成

质量指标

日常不间断巡护率

 20

  98

  98

  15

 完成

时效指标

解救野生动物

 10

4个季度

4个季度

  10

 完成

成本指标

查处贩卖、非法猎捕野生动物

 10

4.5

4.5

  10

 完成

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进我盟生态发展

10

保护生态发展

促进生态环境

  8

 完成

生态效益指标

稳固我盟生态成果

  10

人与动物和谐共生

人与动物和谐共生

  7

 完成

可持续影响指标

满足当代和后代环境

  10

保护力度逐年加大

保护力度逐年加大

  7

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全盟人民

  10

辖区牧民参与保护

警民共同保护

  7

 完成

总分

100

 

  79

 

 

6. 维修费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效改善森林公安局办公硬件条件,提升办公环境,促进森林公安工作规范化建设,提升外部形象在盟行署统筹安排下,盟公安局、财政局的大力支持下严格通过招投标,施工,验收等程序后,新办公楼基础设施已经维修完成,并于12月23日搬迁至新办公楼 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 维修费

项目负责人及电话

 刘振宇 13947929918

主管部门

 锡林郭勒盟林草局

实施单位

 锡林郭勒盟森林公安局

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

  60

  60

10

 100%

 100

其中:财政拨款

  60

  60

10

 100%

  100

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

项目实施,将有效改善森林公安局办公硬件条件,提高办公条件,促进森林公安工作规范化建设,提升外部形象。

有效改善森林公安局办公硬件条件,提高办公条件,促进森林公安工作规范化建设,提升外部形象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成办公楼整体维修

 10

 6个月

 6个月

 8

 完成

完成楼内部管网、水、电、暖修缮

 10

正常投入使用

正常投入使用

 8

 完成

质量指标

办公楼正常投入使用

 20

改善办公坏境

改善办公坏境

 10

 完成

时效指标

规定时间完成

 10

按期完成修缮

按期完成修缮

 10

 完成

成本指标

项目总预算280万

 10

 60

 60

 8

 完成

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

为提升办公环境

 10

改善办公硬件条件

改善办公硬件条件

 7

 完成

生态效益指标

保护国有资产

 10

为民警提升办公环境

为民警提升办公环境

 6

 完成

可持续影响指标

对国有资产保护作用逐年增强

 10

有效使用国有资产

有效使用国有资产

 8

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 民警满意度

 10

满意度提升

满意度提升

 8

 完成

总分

100

 

 73

 

7. 野生动植物保护经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为5万元,执行数为3万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:(一是按要求开展了野生动物保护宣传工作,二是在全盟野生动物重要栖息地、繁殖地、停歇地开展了调查监测和巡护工作,重点区域调查监测巡护覆盖度达到100%。三是完成了区域内野生动物救助保护工作。)发现的主要问题及原因:公众对野生动物保护的意识还不高,公众参与野生动物保护不够。下一步改进措施:加强保护野生动物法律法规的宣传教育,普及野生动物保护知识,提高公众保护野生动物意识,同时动员群众参与野生动物保护。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

野生动植物保护经费 

项目负责人及电话

 张勇6990198

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡盟湿地与野生动植物资源管理站

项目预算执行情况 (万元)

 5万元

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5万元

3万元

10

60%

98 

其中:财政拨款

5万元

3万元 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成保护野生动物法律法规的宣传,开展野生动物重要栖息地、繁殖地、停歇地调查监测和巡护工作,积极开展野生动物救助。

完成了全年设定的野生动物保护工作任务,达到了预期成效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

野外调查监测人数 

10

3人进行野外调查监测,每人进行20天。

已按要求完成。

10

截至目前已完 

质量指标

野外调查监测  

20

对重点区域全覆盖

完成对重点区域全覆盖

20

截至目前已完  

时效指标

野外调查监测时间  

 10

2020年1月至12月

3人全部按时限完成。

10

截至目前已完  

成本指标

野外调查监测成本 

 10

控制在500元/人·天

实际按照500元/人·天执行

10

截至目前已完 

(30分) 效益指标

经济效益指标

为各级政府宏观决策、开展科学研究、保护利用提供依据。 

10 

为地方经济可持续发展提供了决策依据。

 

10 

截至目前已完 

社会效益指标

准确掌握我盟野生动植物资源底数和动态变化情况 

 10

提高公众对保护野生动物意识

 

9

还需要加强宣传。

生态效益指标

恢复自然生态环境,维护生态平衡,保护生物多样性,实现人与自然和谐相处。 

 10

维护生物多样性。

 

 9

需要加强监测调查。

可持续影响指标

野生动植物保护是一项长期的工作 

 10

实现野生动物保护工作常态化。

 

 10

 截至目前已完 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

旗县市(区)林草局 

 10

各旗县市区林草局满意度大于95%

 

 10

截至目前已完  

总分

100

 

 98

 

8.林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分58分。全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:因机构改革,职能发生改变,所以未能完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因:2020年,上半年由于新冠疫情严峻,加之下半年起盟、旗两级机构改革和事业单位改革的不断深入,导致此项目本年度进展较为缓慢。另林木种苗执法等相关行政职能已上交盟局相关科室。下一步改进措施: 在下一步事业单位改革完成,上下各级管理理顺、各单位职责职能明确后,将有序开展此项工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收

项目负责人及电话

 海拉苏0479-6990792

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 5

 0

10

50.00%

 58

其中:财政拨款

 5

 0

-          10

50.00%

-  58

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过改革,全盟国有林场改革主要任务已完成,基本实现了国有林场生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新的改革总体目标。

通过改革,全盟国有林场改革主要任务已完成,基本实现了国有林场生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新的改革总体目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

10个旗县的11项指标检验

 5

完成了10个旗县的11项指标检验

完成了10个旗县的11项指标检验

 5

资金已上缴财政

设备购置

5

未采购

未采购

5

资金已上缴财政

质量指标

种苗检验

 10

未进行种苗检验

未进行种苗检验

 5

资金已上缴财政

推进林场政事企分开

 10

推进林场政事企分开

推进林场政事企分开

 5

资金已上缴财政

时效指标

国有林场改革验收完成

 10

国有林场改革验收完成

国有林场改革验收完成

 5

资金已上缴财政

成本指标

差旅费、公务用车运行维护费成本

 10

节约了成本

节约了成本

 10

资金已上缴财政

设备购置

 10

节约了成本

节约了成本

 10

资金已上缴财政

(30分) 效益指标

经济效益指标

完善社会保障

 5

对过去改革中实行一次性安置的职工,保持政策的连续性。同时利用森林生态效益补偿资金,合理安置富余职工。

对过去改革中实行一次性安置的职工,保持政策的连续性。同时利用森林生态效益补偿资金,合理安置富余职工。

 2

资金已上缴财政

林场富余职工得到妥善安置

  5

历年拖欠社会保险得到解决。所有职工均缴纳了社会保险,做到了职工应保尽保。

历年拖欠社会保险得到解决。所有职工均缴纳了社会保险,做到了职工应保尽保。

  2

 

社会效益指标

保护生态、保障职工生活

 5

国有林场基本完成

国有林场基本完成

 2

资金已上缴财政

生态效益指标

增强国有林场生态功能的发展活力

 5

明确了森林资源的管护责任制,初步实现了“生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。

明确了森林资源的管护责任制,初步实现了“生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。

 2

资金已上缴财政

可持续影响指标

造林效益

  5

提升我盟造林成活率,保障生态安全。

提升我盟造林成活率,保障生态安全。

  1

 

 发挥林场的生态调节作用

  5

在保护国家生态安全、提升人民生活福祉、促进绿色发展、应对气候变化等方面发挥了重要作用。

在保护国家生态安全、提升人民生活福祉、促进绿色发展、应对气候变化等方面发挥了重要作用。

 2

资金已上缴财政

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 项目涉及人员(林场职工)

 10

大部分满意

大部分满意

 2

资金已上缴财政

总分

100

 

58

 

 

9.2020年度草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78.6分。全年预算数为11万元,执行数为10.15万元,完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况:

1)休牧监管工作。休牧期间深入全盟13个旗县市(区),39个苏木镇(场)开展休牧执法督查指导工作。通过加强组织领导,强化宣传引导和强化执法监督。各地林草部门与自然资源综合执法部门开展联合巡查执法行动,采取自查、抽查等多种措施,实行节假日不休息、不间断、全覆盖巡查管护,确保执法巡查全覆盖。

2)执法监管工作。在持续加大草原法律法规及相关政策措施宣传力度的基础上,严厉打击非法开垦草原、非法征占用草原、乱采滥挖野生植物等违法行为。同时,与盟文体旅游广电局联合开展全盟草原旅游景区(点)生态环境整治专项检查工作,对草原旅游景区(点)手续办理情况进行核查,并对私搭乱建、无序开发等问题的草原旅游景区(点)进行了拆除取缔,切实做到保护优先、合理利用的工作目标。

3)高产饲料基地监管工作。严格按照《内蒙古自治区基本草原保护条例》、《锡林郭勒盟高产饲料基地建设管理规程》相关要求,进一步加大对高产饲料基地改变用途种植粮食、经济作物等违法行为的打击力度,依法对各类违反规定的行为进行查处。全年未发现违规种植行为,高产饲料基地违规种植行为得到全面有效的遏制。

4)打草场管理工作。在加强组织管理,强化宣传引导的基础上,指导各地按照打草场管理工作,严格规范刈割时间、留茬高度、预留草籽繁育带行为,监督指导规范化执法工作,切实维护了广大牧民群众切身利益,有效保护草原生态资源。

5)信访核查工作。严格按照《信访条例》、《草原信访工作规范(试行)》有关要求,对草原信访业务流程进行了规范化建设。全年累计办理信访案件4起,其中自治区转办案件1起、盟行署复核案件1起、盟林业和草原局转办案件2起,并已全部办结。

发现的主要问题及原因:(一)工作对接问题。因机构改革和职能划转,旗县市(区)草原执法部门已全部划转到自然资源部门,导致全盟草原执法工作无法对接。(二)执法培训问题。全年外出培训及内部轮训机会较少,严重制约执法人员理论水平的提高。

下一步改进措施:加大保护草原相关法律、法规和政策的宣传力度,开展有针对性的行政执法业务培训,从根本上提高执法队伍综合素质和行政执法水平。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费

项目负责人及电话

包宇13847925851

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒盟草原生态综合执法支队

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

11

10.15

10

92.27%

9

其中:财政拨款

11

10.15

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

改造和完善现有草地生产力监测样地,配备先进的监测设备,依据监测技术规程,形成标准化、规范化、信息化的草原生态监测系统;对全盟牧草返青、牧草长势和草地生产力监测工作进行指导和监督,完成执法监督检查;完成草原防火和宣传;基层管理站和科研宣教基地正常运转。

改造和完善现有草地生产力监测样地,配备先进的监测设备,依据监测技术规程,形成标准化、规范化、信息化的草原生态监测系统;对全盟牧草返青、牧草长势和草地生产力监测工作进行指导和监督,完成执法监督检查;完成草原防火和宣传;基层管理站和科研宣教基地正常运转。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

草原资源与生态监测技术指导和督查

5

3次

4次

5

完成

防火检查、宣传编印年度监测报告

4

800份

800份

3

完成

人员培训

4

培训1次,50人

0次

0

由于疫情影响未完成集中培训,只进行流动培训

设备租赁费

2

2次共1万元

2次共0.66万元

2

完成

质量指标

草原资源与生态监测技术指导和督查

4

监督指导覆盖率100%。

监督指导覆盖率100%。

4

完成

防火检查、宣传编印年度监测报告

4

完成率100%

100%完成率100%

4

完成

人员培训

3

培训合格率100%。

0%

2

由于疫情影响未完成集中培训,只进行流动培训

设备租赁费

3

2次共1万元

2次共0.66万元

3

完成

时效指标

草原资源与生态监测技术指导和督查

5

1年

1年

3

完成

防火检查、宣传编印年度监测报告

5

1年

1年

4

完成

人员培训

5

1年

1年

3

由于疫情影响未完成集中培训,只进行流动培训

设备租赁费

3

1年

1年

3

完成

成本指标

预算成本

3

11万元

10.15万元

3

未完成原因:由于疫情影响,未开展集中培训;以后将加强对草原执法监管的培训工作,提高监测人员技术水平和能力。

效益指标
(30分) 

经济效益指标

实施草原禁牧、草畜平衡和贯彻落实草原生态保护补助奖励机制绩效考核以及编制草原自然资源资产

4

优、良

4

完成

社会效益指标

准确掌握锡盟草原植被动态变化情况和实施草原生态补助奖励政策效果,为核定天然草原冷暖季

8

优、良

6

完成

生态效益指标

推进实行草原自然资产负债表报表体系、草原资源总资产核算体系、生态保护成效评估体系及损害草

8

优、良

5

完成

可持续影响指标

长期

10

优、良

8

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众和职工对草原执法支队满意度

10

优、良

9

完成

总分

100

 

81

 

 

10.保护区日常管理运行工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为15万元,执行数为4.77万元,完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况:2020年累计完成执法监督检查45次,防火检查累计210天,保障基层管理站和科研宣教基地全年正常运转。发现的主要问题及原因:预算执行资金支付进度较财政要求进度有一定差异,主要是2020年使用上年结转资金支付和预算申报资金测算不够细致。下一步改进措施:加强项目前期工作,认真细致做好预算申报,加强预算资金支付管理。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

保护区日常管理运行工作经费

项目负责人及电话

赛那 13947393291

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

项目预算执行情况

 

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15

4.77

10

31.80%

3

其中:财政拨款

15

4.77

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成5800平方公里执法检查;完成保护区防火检查和宣传;保障基层管理站和科研宣教基地运行。

完成执法监督检查;完成草原防火和宣传;基层管理站和科研宣教基地正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

执法监督检查

5

25次

45次

5

完成

防火检查、宣传

5

180天

210天

5

完成

基层管理站和科研宣教基地运转

5

3座

3座

5

完成

质量指标

执法监督检查

5

95%

100%

5

完成

防火检查、宣传

5

95%

100%

5

完成

基层管理站和科研宣教基地运转

4

95%

100%

4

完成

时效指标

执法监督检查

6

1年

1年

6

完成

防火检查、宣传

6

1年

1年

6

完成

基层管理站和科研宣教基地运转

6

1年

1年

6

完成

成本指标

预算成本

3

15万元

4.77无

1

未完成原因:使用上年结转资金支付和预算申报资金测算不够细致;下一步改进措施:加强项目前期工作,认真细致做好预算申报,加强预算资金支付管理。

效益指标

(30分) 

经济效益指标

为社会提升就业岗位和收入

4

优、良

4

完成

社会效益指标

提高保护区知名度和社会认可度

8

优、良

8

完成

生态效益指标

保护区生态系统有效保护

8

优、良

8

完成

可持续影响指标

提升保护区管理效率和人员业务能力

10

优、良

10

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众和职工对保护区满意度

10

优、良

10

完成

总分

100

 

91

 

 

11.锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。我单位依据《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》(自然资函【2020】71号)及《内蒙古自治区自然资源厅 内蒙古自治区林业和草原局关于开展自然保护地整合优化工作的通知》(内林草发【2020】105号)开展自然保护地摸底调查,对自然保护地整合优化进行评审,形成整合优化预案。于2020年公开招标(中标价526万元),2021年5月26日与林产工业规划设计院签订技术咨询一期合同300万元,2021年1月签订项目二期技术咨询合同226万元。项目绩效目标完成情况:项目勘界工作已完成,林业产业规划设计院已出具《锡林郭勒草原国家级自然保护区勘界报告》及《锡林郭勒草原国家级自然保护区整合优化分述报告》。发现的主要问题及原因:2020年预算资金300万元,我单位使用上年结转资金支付一期合同款180万元,截止2020年末该项目资金300万元未支付完成。下一步改进措施:我单位根据国家、自治区自然保护区主管部门统一安排部署,积极推进自然保护地整合优化工作,加快项目实施进度。  

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费

项目负责人及电话

赛那 13947393291

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

项目预算执行情况 

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

300

0

10

0.00%

0

其中:财政拨款

300

0

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成自然保护区范围界限核准和勘界定标工作

项目勘界工作已完成,林业产业规划设计院已出具《锡林郭勒草原国家级自然保护区勘界报告》及《锡林郭勒草原国家级自然保护区整合优化分述报告》

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

保护区范围界限核准和勘界定标

16

1项

1项

16

完成

质量指标

保护区范围界限核准和勘界定标

18

99%

100%

18

完成

时效指标

保护区范围界限核准和勘界定标

8

1年

1年

8

完成

成本指标

保护区范围界限核准和勘界定标

8

300万元

0

0

积极推进和配合自然保护地整合优化工作,加强资金支付管理。

效益指标

(30分) 

经济效益指标

为社会提升就业岗位和收入

6

优、良

6

完成

社会效益指标

提升保护区社会认可

8

优、良

8

完成

生态效益指标

保护区生态系统有效保护

8

优、良

8

完成

可持续影响指标

有效提升保护区管理能力水平

8

优、良

8

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保护区范围界限核准和勘界定标通过相关部门批准

10

优、良

8

积极推进和配合自然保护地整合优化工作,顺利通过上级部门批准。

总分

100

 

80

 

 

 12.林业有害生物防治费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:专用材料购置完成100%,林业有害生物检疫检查完成100%。发现的主要问题及原因:防治药品不足。下一步改进措施:增加防治药品。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 林业有害生物防治费

项目负责人及电话

 郑兵6992674

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

13

13

10

100%

10

其中:财政拨款

13

13

10

100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 2020年3月—2020年11月研究制定全盟防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案,巩固林业生态建设成果。

 2020年3月—2020年20月研究制定全盟防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案,巩固林业生态建设成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 华为平板5台

5

5

5

5

完成

10次旗县检疫防治检

5

10

10

5

完成

太阳能智能杀虫灯15个

5

15

15

5

完成

质量指标

 林业有害生物成灾率

5

≤3.5‰

≤3.5‰

5

  完成 

 无公害防治率

5

≥95%

≥95%

5

  完成 

测报准确率

5

≥92%

≥92%

5

完成

种苗产地检疫率

5

100%

100%

5

完成

时效指标

 林业有害生物防治、监测、检疫及检查

4

2020.3-2020.11

2020.3-2020.11

4

 完成 

成本指标

太阳能智能杀虫灯

4

15

15

4

 完成 

 林业有害生物检疫检查费

4

10

10

4

 完成 

华为平板5台

3

5

5

3

完成

(30分) 效益指标

经济效益指标

 增加林农的收入

15

为地方经济可持续发展提供重要保障

为地方经济可持续发展提供重要保障

15

完成

社会效益指标

我盟林业产业发展常年受林业有害生物等因素的不利影响,林业有害生物防治、检疫工作的开展。

15

保护本地的自然生态环境,增加群众和地方政府培育森林的经济收入,促进绿色GDP的发展

保护本地的自然生态环境,增加群众和地方政府培育森林的经济收入,促进绿色GDP的发展

13

完成 

生态效益指标

通过林业有害生物防治、检疫工作,提高对森林资源的保护程度,产生长期的环境效益包括保持水土、涵养水源等

10

通过监测、检疫、无公害防治,提高林分、林木质量,进而提高生态环境质量

通过监测、检疫、无公害防治,提高林分、林木质量,进而提高生态环境质量

8

完成 

可持续影响指标

林业有害生物监测、防治、检疫工作是一项长期工作

10

通过持续监测、检疫、无公害防治,达到有虫不成灾的经济阈值允许水平

通过持续监测、检疫、无公害防治,达到有虫不成灾的经济阈值允许水平

8

完成 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

林农个人、嘎查(村)及国有林场(牧场)

10

90%

90%

8

完成

总分

100

 

92

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

休牧补贴项目为例,该项目绩效评价综合得分为85分,绩效评价结果为。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

一、基本情况:

依据中共锡盟委办公室行署办公室《关于切实做好2020年全盟春季牧草返青期休牧工作的通知》(锡党办发〔2019〕13号)和锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发2018年全盟春季牧草返青期休牧实施方案的通知》(锡署办发(2018)7号)要求,我单位2020年申请休牧补贴资金6628万元,截止到2020年11月19日锡盟财政局已拨付5000万元到各旗县财政局,各旗县资金下达情况:锡林浩特市408.9万元,阿巴嘎旗855万元,苏尼特左旗993.36万元,苏尼特右旗663.13万元,东乌珠穆沁旗1046.72万元,西乌珠穆沁旗511.03万元,镶黄旗88.94万元,正镶白旗96.48万元,太卜寺旗16.96万元,正蓝旗196.61万元,多伦县38.12万元,乌拉盖管理区84.75万元。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况;

依据中共锡盟委办公室行署办公室《关于切实做好2020年全盟春季牧草返青期休牧工作的通知》(锡党办发〔2019〕13号)和锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发2018年全盟春季牧草返青期休牧实施方案的通知》(锡署办发(2018)7号)要求,完成全盟13个旗县市(区)草畜平衡区2.24亿亩草场内牛、羊全部实行春季牧草返青期休牧,休牧时长为30天,休牧补贴资金6628.00万元,截至目前已完成拨付补贴资金5000万元,还剩余1628万元补贴未拨付。本项目无调整情三、管理措施及组织实施情况;

(一)加强组织领导。各旗县市(区)均成立党委、政府主要领导任组长、相关部门和苏木镇(场)负责人为成员的休牧工作领导小组,制定了实施方案,发布了公告,明确了休牧范围时限,责任分工、补贴发放、监管措施。实行处级领导包苏木镇、科级干部包嘎查村、苏木镇干部包牧户的工作机制,充分调动各方面力量,全力保障休牧工作有序开展。

(二)强化宣传引导。盟林草局邀请内蒙古农业大学2位教授及2名牧民群众在盟广播电视台、盟日报融媒体制作蒙汉语4期专题访谈节目,分别从学术研究角度和牧民多年来休牧经验讲解了休牧的重要意义及休牧期间牲畜饲养方法。各旗县市(区)充分利用广播、电视、网络等多种媒介大力宣传休牧重要意义及有关政策法规,采取入户宣传、发放明白卡、悬挂横幅、张贴标语等多种形式加大宣传力度,深入牧区进行面对面讲解休牧工作新要求,广泛宣传实行休牧的重要意义,做到家喻户晓、人人皆知。休牧工作开展以来,全盟共发放宣传册、明白卡(蒙汉双语)4.05万份,盟旗两级广播电视媒体报道176余条次,使广大牧民群众全面了解休牧政策要求,做到了提前告知到位、政策解释到位、思想工作到位,进一步增强了全民生态保护意识。

(三)加强基础保障。多措并举储备饲草。各旗县市(区)积极筹措,多管齐下,通过政府储备、牧民储备及协调调运等措施,做好饲草料储备工作,全盟共储备饲草9.84亿公斤。各地分别采取政府补差价、发放补贴和低于市场价出售饲草等多种措施降低饲草价格,确保休牧期间饲草料供应。积极筹措配套资金,确保休牧取得成效。按照0.75元/亩,共需休牧补贴资金16822万元,盟、旗县市(区)两级按4:6比例承担,其中盟级承担6628万元,旗县市(区)配套资金10194万元。

(四)强化执法监督。各旗县市(区)整合草原生态综合执法大队、苏木镇及森林公安、水政等相关部门执法力量,加大人员和车辆投入,建立巡查制度,成立执法巡查组,划分责任区,明确监管职责。林草部门牵头抓总,积极开展联合巡查执法,采取自查、抽查等多种措施,实行节假日不休息、不间断、全覆盖巡查管护,确保执法巡查全覆盖。建立举报制度,公布休牧举报电话,接受社会监督,形成执法管护、社会监督、群众监督、舆论监督合力,确保休牧工作取得实效。休牧期间,全盟出动执法巡查人员13156人,出动巡查车辆3451台次,发现违规放牧1019起,其中警告701起,处罚318起。

四、总结分析绩效目标完成情况;

(一)草原生态环境得到了改善。2020年全盟春季牧草返青期监测结果显示,全盟天然草地牧草盖度、高度均有不同程度的增加。平均盖度24.4%、平均高度8厘米,与去年相比分别增长了0.5个百分点和1.4厘米。特别是东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、乌拉盖管理区、多伦县、苏尼特左旗、二连浩特市、锡林浩特市休牧效果显著,平均盖度达到26.4%、较去年增加9.2%,平均高度达到8.5厘米、较去年增加2.1厘米。实践证明,各地休牧起止时间和休牧期确定科学合理,牧草返青期休牧是有效保护草原、恢复草地植被的必要措施。

(二)牧民生态保护意识不断加强。基层干部和广大农牧民群众保护草原生态的自觉意识进一步提高,真正实现要我休牧变为我要休牧。牧民经营方式由传统的粗放分散型向集约规模化发展,由单一的天然放牧向天然放牧与舍饲半舍饲相结合方式转变,促进了草原休养生息、科学利用,为严格落实草原禁牧和草畜平衡制度奠定了坚实基础。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出463.88万元,比2019年增加26.14万元,增长6.00%。主要原因是:2020年增加物业费等的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,405.79万元,其中:政府采购货物支出1,341.49万元,比2019年增加1,125.04万元,增长519.80%,主要原因是:盟草原工作站本年度鼠虫害项目任务重,防治药品采购695万元、鹰架采购153.6万元等;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少7.45万元,降低100.00%,主要原因是:盟林业工作站和盟森林病虫害防治检疫站2020年未发生政府采购工程支出政府采购服务支出64.30万元,比2019年增加18.78万元,增长41.30%,主要原因是:盟草原工作站新增物业费采购项目,盟森林草原防火指挥部办公室增加车辆维修保养和印刷服务类政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1,405.79万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额899.49万元,占政府采购支出合同总额的63.98%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车4辆,主要用于:日常业务往来、沟通、交流等;应急保障用车0辆;执法执勤用车9辆主要用于:下乡执法检查、案件执法等;特种专业技术用车1辆,主要用于:日常执法、防火检查、监测病虫害;离退休干部用车0辆;其他用车19辆,主要是用于日常下乡检查、督导、调研等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本部门不存在价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年减少1.00台(套),主要原因是盟草原工作站1架运12飞机调拨至锡林郭勒盟职业学院。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

系人:庄春慧    联系电话:0479-8227420

第五部分 决算公开表

详见公开附件。