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标题:锡林郭勒盟林业和草原局(本级)2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟林业和草原局(本级)2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟林业和草原局(本级)2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:23

 

 

 

锡林郭勒盟林业和草原局(本级)

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻落实国家、自治区有关林业和草原方面的法律法规政策。负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施全盟林业和草原重点生态保护建设修复工程,监督资金的管理和使用,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。组织开展基本草原划定和保护工作。指导开展退化草原治理、改良和人工草地建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责全盟森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全盟森林采伐限额。负责林地和草原管理,拟订林地和草原保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧休牧、草畜平衡和天然打草场利用工作。监督管理草原的开发利用,组织开展草原功能区划定工作,依法开展征占用草原项目审批工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订全盟湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理荒漠化和沙化土地的合理利用,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动物的救助繁育保护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

(六)负责监督管理各类自然保护地。指导拟定全盟各类自然保护地规划。提出新建、调整盟级自然保护地的审核建议并按程序报批,审核自然遗产的申报,会同有关部门审核全盟自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)指导国有林场苗圃建设和发展。组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立全盟林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(八)监督检查产业发展对森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的开发利用。监督实施国家和自治区林业资源、草原资源优化配置政策和相关林草产业标准。负责林草产品质量监督,指导商品林发展和利用。指导林草产业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

(九)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。 

(十)负责落实全盟综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(十一)指导全盟森林、草原相关行政执法工作。

(十二)负责推进全盟林业和草原改革相关工作。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并指导监督实施。拟订全盟农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作,指导实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。  

(十四)承担国有林场的相关管理职责。管理和指导全盟国有林场的生产经营、森林开发利用等工作。

(十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

(十六)职能转变。盟林业和草原局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(十七)有关职责分工。与盟应急管理局的职责分工。盟林业和草原局负责落实盟综合防灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。落实森林和草原火灾防护标准。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。根据实际情况,商盟应急管理局以盟应急指挥机构名义部署相关防治工作。盟应急管理局负责组织编制全盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则,组织指导协调自然灾害应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定。承担盟应对重大灾害指挥部工作,协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。两个部门共同建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

二、机构设置

2020年末共有机构数是1家(行政机关1家)。无增减变动。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年决算收入总计1094.32万元,其中一般公共预算财政拨款收入841.48万元,其他收入1.04万元,年初结转和结余251.80万元;年初预算收入总计为984.05万元,与2020年决算收入相比减少110.27万元,减少10.08%,减少原因:一是年底部分人员工资调增;二是增加上级收入。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,094.32万元,其中:本年收入合计842.52万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余251.80万元;支出总计1,094.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余209.41万元。与2019年度相比,收入总计减少170.18万元,下降13.50%;支出总计减少170.18万元,下降13.50%。主要原因:一是年底部分人员工资调增;二是增加上级收入。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计842.52万元,其中:财政拨款收入841.48万元,占99.90%;其他收入1.04万元,占0.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计884.91万元,其中:基本支出701.57万元,占79.30%;项目支出183.34万元,占20.70%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,092.19万元,其中:年初结转和结余250.71万元;支出总计1,092.19万元,其中:年末结转和结余208.96万元。与2019年度相比,收入减少169.23万元,下降13.40%;支出减少169.23万元,下降13.40%。主要原因:2020年减少了上级资金收入。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计883.23万元,其中:基本支出699.94万元,占79.20%;项目支出183.28万元,占20.80%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出699.94万元,其中:人员经费536.03万元,主要包括:基本工资161.81万元、津贴补贴175.91万元、奖金12.96万元、机关事业单位基本养老保险费46.82万元、职工基本医疗保险缴费27.27万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金35.06万元、其他工资福利支出43.71万元,对个人和家庭的补助27.92万元,减少62.13万元,主要原因是:2020年本单位退休2人,相应的人员工资、住房公积金和各项保险等均减少;公用经费163.92万元,主要包括:办公费11.84万元、印刷费0.46万元、手续费0.01万元、邮电费3.58万元、取暖费5.00万元、物业管理费56.00万元、差旅费4.37万元、维修(护)费0.66万元、租赁费0.10万元、会议费8.01万元、培训费0.17万元、公务接待费2.92万元、劳务费4.26万元、委托业务费0.80万元、工会经费5.94万元、福利费6.05万元、公务用车运行维护费15.74万元、其他交通费31.91万元、其他商品和服务支出5.83万元、办公设备购置0.28万元,较上年增加42.60万元,主要原因是:2020年本单位增加物业管理费的支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为29.00万元,支出决算为30.87万元,完成预算的106.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为26.00万元,支出决算为27.95万元,完成预算的107.50%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为2.92万元,完成预算的97.30%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是响应财政过紧日子要求,压减经费支出;二是公务用车购置及运行维护费支出是包含督导组扶贫用车的公务用车运行维护费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出30.87万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出27.95万元,占90.50%;公务接待费支出2.92万元,占9.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未发生因公出国(境)支出。

公务用车购置及运行维护费支出27.95万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出27.95万元,用于下乡检查、督导、调研等工作。车均运维费5.59万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.65万元,主要原因是公务用车改革后各单位逐年压减经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出2.92万元。其中:国内公务接待费2.92万元,接待40批次,共接待166人次。主要用于日常业务交流,上下级业务沟通、检查、调研、指导等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.24万元,主要原因是严格控制经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5000.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对休牧补贴项目 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5000.00万元,政府性基金支出0.00万元。其中,对 休牧补贴项目 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目主要是用于实施春季牧草返青期休牧,可有效避免牧草生长点被牲畜过早啃食、踩踏而导致草地生产力下降、种群退化问题,对草原生态保护能起到了事半功倍的效果。同时,实施春季牧草返青期休牧,有利于传统草原畜牧业生产方式向现代生态畜牧业经营管理转变,促进生态、生产、生活协调可持续发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映休牧补贴项目 1 个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

1. 休牧补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为5000.00万元,执行数为5000.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:依据中共锡盟委办公室行署办公室《关于切实做好2020年全盟春季牧草返青期休牧工作的通知》(锡党办发〔2019〕13号)和锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发2018年全盟春季牧草返青期休牧实施方案的通知》(锡署办发(2018)7号)要求,我单位2020年申请休牧补贴资金6628万元,截止到2020年11月19日锡盟财政局已拨付5000万元到各旗县财政局,各旗县资金下达情况:锡林浩特市408.9万元,阿巴嘎旗855万元,苏尼特左旗993.36万元,苏尼特右旗663.13万元,东乌珠穆沁旗1046.72万元,西乌珠穆沁旗511.03万元,镶黄旗88.94万元,正镶白旗96.48万元,太卜寺旗16.96万元,正蓝旗196.61万元,多伦县38.12万元,乌拉盖管理区84.75万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 休牧补贴

项目负责人及电话

乌日根巴雅尔0479-8114959

主管部门

 锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

 锡林郭勒盟林业和草原局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 5000

 5000

10

 100%

   10

其中:财政拨款

 5000

 5000

-           10

 100%

-     10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 对全盟12个旗县市(区)草畜平衡区22093.1万亩草场内牛、羊、马全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为40天。

 对全盟12个旗县市(区)草畜平衡区22093.1万亩草场内牛、羊、马全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为40天。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

完成12个旗县市全部休牧面积

 20

22093.1万亩

22093.1万亩

20

 完成

质量指标

返青期休牧面积覆盖率

 10

85%以上

 85%以上

 20

 完成

时效指标

全部完成规定的时长

 10

休牧时长为40天

休牧时长为40天

 20

 完成

成本指标

按照补贴标准发放

 10

1.00元/亩

1.00元/亩

 10

 完成

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高牲畜个体产值

 5

牲畜个体每只增重3-5斤

牲畜个体每只增重3-5斤

 1

 完成

草原生产力得到有效提升

5

草地生产力达到50公斤/亩

草地生产力达到50公斤/亩

1

完成

社会效益指标

自觉落实休牧措施。

 5

提高认识

提高认识

 4

 完成

生态效益指标

牧草返青状况良好

 5

安全度过敏感生长期

安全度过敏感生长期

 1

 完成

植被指数略有增加

5

平均盖度增加0.5%

平均盖度增加0.5%

1

完成

草群结构趋于优化

 

草地优良可食牧草盖度明显增加

草地优良可食牧草盖度明显增加

1

完成

可持续影响指标

大部分农牧民群众保护草原生态的意识不断提高。

 5

提高认识

提高认识

 2

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

休牧区的农牧民满意度

 20

85%以上

85%以上

 4

 完成

总分

100

 

 85

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

休牧补贴项目为例,该项目绩效评价综合得分为85分,绩效评价结果为。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、基本情况:

依据中共锡盟委办公室行署办公室《关于切实做好2020年全盟春季牧草返青期休牧工作的通知》(锡党办发〔2019〕13号)和锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发2018年全盟春季牧草返青期休牧实施方案的通知》(锡署办发(2018)7号)要求,我单位2020年申请休牧补贴资金6628万元,截止到2020年11月19日锡盟财政局已拨付5000万元到各旗县财政局,各旗县资金下达情况:锡林浩特市408.9万元,阿巴嘎旗855万元,苏尼特左旗993.36万元,苏尼特右旗663.13万元,东乌珠穆沁旗1046.72万元,西乌珠穆沁旗511.03万元,镶黄旗88.94万元,正镶白旗96.48万元,太卜寺旗16.96万元,正蓝旗196.61万元,多伦县38.12万元,乌拉盖管理区84.75万元。

2、绩效目标及其设立依据和调整情况;

依据中共锡盟委办公室行署办公室《关于切实做好2020年全盟春季牧草返青期休牧工作的通知》(锡党办发〔2019〕13号)和锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发2018年全盟春季牧草返青期休牧实施方案的通知》(锡署办发(2018)7号)要求,完成全盟13个旗县市(区)草畜平衡区2.24亿亩草场内牛、羊全部实行春季牧草返青期休牧,休牧时长为30天,休牧补贴资金6628.00万元,截至目前已完成拨付补贴资金5000万元,还剩余1628万元补贴也已拨付到位。

3、管理措施及组织实施情况;

1)加强组织领导。各旗县市(区)均成立党委、政府主要领导任组长、相关部门和苏木镇(场)负责人为成员的休牧工作领导小组,制定了实施方案,发布了公告,明确了休牧范围时限,责任分工、补贴发放、监管措施。实行处级领导包苏木镇、科级干部包嘎查村、苏木镇干部包牧户的工作机制,充分调动各方面力量,全力保障休牧工作有序开展。

2)强化宣传引导。盟林草局邀请内蒙古农业大学2位教授及2名牧民群众在盟广播电视台、盟日报融媒体制作蒙汉语4期专题访谈节目,分别从学术研究角度和牧民多年来休牧经验讲解了休牧的重要意义及休牧期间牲畜饲养方法。各旗县市(区)充分利用广播、电视、网络等多种媒介大力宣传休牧重要意义及有关政策法规,采取入户宣传、发放明白卡、悬挂横幅、张贴标语等多种形式加大宣传力度,深入牧区进行面对面讲解休牧工作新要求,广泛宣传实行休牧的重要意义,做到家喻户晓、人人皆知。休牧工作开展以来,全盟共发放宣传册、明白卡(蒙汉双语)4.05万份,盟旗两级广播电视媒体报道176余条次,使广大牧民群众全面了解休牧政策要求,做到了提前告知到位、政策解释到位、思想工作到位,进一步增强了全民生态保护意识。

3)加强基础保障。多措并举储备饲草。各旗县市(区)积极筹措,多管齐下,通过政府储备、牧民储备及协调调运等措施,做好饲草料储备工作,全盟共储备饲草9.84亿公斤。各地分别采取政府补差价、发放补贴和低于市场价出售饲草等多种措施降低饲草价格,确保休牧期间饲草料供应。积极筹措配套资金,确保休牧取得成效。按照0.75元/亩,共需休牧补贴资金16822万元,盟、旗县市(区)两级按4:6比例承担,其中盟级承担6628万元,旗县市(区)配套资金10194万元。

4)强化执法监督。各旗县市(区)整合草原生态综合执法大队、苏木镇及森林公安、水政等相关部门执法力量,加大人员和车辆投入,建立巡查制度,成立执法巡查组,划分责任区,明确监管职责。林草部门牵头抓总,积极开展联合巡查执法,采取自查、抽查等多种措施,实行节假日不休息、不间断、全覆盖巡查管护,确保执法巡查全覆盖。建立举报制度,公布休牧举报电话,接受社会监督,形成执法管护、社会监督、群众监督、舆论监督合力,确保休牧工作取得实效。休牧期间,全盟出动执法巡查人员13156人,出动巡查车辆3451台次,发现违规放牧1019起,其中警告701起,处罚318起。

4、总结分析绩效目标完成情况;

1)草原生态环境得到了改善。2020年全盟春季牧草返青期监测结果显示,全盟天然草地牧草盖度、高度均有不同程度的增加。平均盖度24.4%、平均高度8厘米,与去年相比分别增长了0.5个百分点和1.4厘米。特别是东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、乌拉盖管理区、多伦县、苏尼特左旗、二连浩特市、锡林浩特市休牧效果显著,平均盖度达到26.4%、较去年增加9.2%,平均高度达到8.5厘米、较去年增加2.1厘米。实践证明,各地休牧起止时间和休牧期确定科学合理,牧草返青期休牧是有效保护草原、恢复草地植被的必要措施。

2)牧民生态保护意识不断加强。基层干部和广大农牧民群众保护草原生态的自觉意识进一步提高,真正实现要我休牧变为我要休牧。牧民经营方式由传统的粗放分散型向集约规模化发展,由单一的天然放牧向天然放牧与舍饲半舍饲相结合方式转变,促进了草原休养生息、科学利用,为严格落实草原禁牧和草畜平衡制度奠定了坚实基础。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出163.92万元,比2019年增加42.60万元,增长35.10%。主要原因是:2020年是机构改革融合后的第一年,许多业务也都陆续开展开来,所以相应的机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计6.17万元,其中:政府采购货物支出3.07万元,比2019年减少2.61万元,降低46.00%,主要原因是:减少了办公设备等的购置;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出3.10万元,比2019年减少13.00万元,降低80.70%,主要原因是:2020年未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额6.17万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额6.17万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:日常下乡业务往来沟通等;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于:下乡检查、督导等工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于下乡调研、指导等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位不存在单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位不存在单位价值100万元以上通用设备。 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:庄春慧    联系电话:0479-8227420

第五部分 决算公开表

详见公开附件。