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标题:锡林郭勒盟草原工作站2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟草原工作站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟草原工作站2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:21

 

 

 

锡林郭勒盟草原工作站

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能:贯彻执行“加强保护、合理利用、全面规划、重点建设”的方针及国家和自治区有关草原的法律、法规、方针、政策。负责全盟草地保护、管理、建设、合理利用的组织实施与技术指导。负责承担草业科研和实用增产技术的推广与应用工作。负责草原鼠虫害的预测预报及其防治工作。负责全盟饲草料、牧草种籽的质量监测工作。开展草业技术培训、技术咨询及草业信息交流工作。

二、机构设置

本单位为锡林郭勒盟林业和草原局二级单位,单位基本性质为财政补助事业单位,单位级别为副处级。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年锡林郭勒盟草原工作站年初预算收入7059.94万元,其中为一般公共预算财政拨款收入7059.70万元,其他收入0.24万元。按照支出性质和经济分类:基本支出544.13万元(人员经费496.09万元,公用经费48.04万元),项目支出4266.68万元。

(二)年初预算与财政拨款收支7059.94万元对比,增加0.24万元其他收入为银行存款利息收入。

(三)综合收支7059.94万元,与年初预算7059.94万元对比,无增减变动。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计8,049.99万元,其中:本年收入合计7,059.94万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余990.04万元;支出总计8,049.99万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3,239.17万元。与2019年度相比,收入总计增加5,650.68万元,增长235.50%;支出总计增加5,650.68万元,增长235.50%。主要原因:本年鼠虫害防治任务增加资金下达多,本年下达专项资金5528万元,上年下达项目资金925万元,增加497%。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计7,059.94万元,其中:财政拨款收入7,059.70万元,占100.00%;其他收入0.24万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,810.82万元,其中:基本支出544.13万元,占11.30%;项目支出4,266.68万元,占88.70%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计8,049.74万元,其中:年初结转和结余990.04万元;支出总计8,049.74万元,其中:年末结转和结余3,238.93万元。与2019年度相比,收入增加5,653.02万元,增长235.90%;支出增加5,653.02万元,增长235.90%。主要原因:本年鼠虫害防治任务增加资金下达多,本年下达专项资金5528万元,上年下达项目资金925万元,增加497%。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,810.82万元,其中:基本支出544.13万元,占11.30%;项目支出4,266.68万元,占88.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出544.13万元,其中:人员经费497.10万元,主要包括:基本工资140.48万元、津贴补贴97.79万元、绩效工资101.08万元、社会保障缴费36.68万元、养老保险43.85万元、公积金37.22万元、其他工资福利38.07万元,较上年减少33.29万元,主要原因是:退休2人,离休干部去世1人,人员经费支出减少;公用经费47.04万元,主要包括:办公费5.72万元、邮电费2.66万元、物业管理费25.39万元、取暖费2.75万元、工会经费5.55万元、生活补助费1万元,较上年增加23.98万元,主要原因是:本年度新增加物业管理费25.39万元。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元,支出决算为3.58万元,完成预算的89.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为3.58万元,完成预算的89.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:部分公务用车购置及运行维护费年底未完成报账手续。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.58万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.58万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出3.58万元,用于单位车辆维修保养,车均运维费3.58万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.45万元,主要原因是,公务用车购置及运行维护费年底未完成报账手续,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.62万元,主要原因是本年未发生公务接待。

三、预算绩效情况说明

我单位无预算绩效项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,342.42万元,其中:政府采购货物支出1,332.94万元,比2019年增加1,200.22万元,增长904.30%,主要原因是:本年度鼠虫害项目任务重,防治药品采购695万元、鹰架采购153.6万元等;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出9.48万元,比2019年增加9.48万元,增长100%,主要原因是:本单位新增物业费采购项目。授予中小企业合同金额1,342.42万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额856.92万元,占政府采购支出合同总额的63.83%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于工作下乡用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年减少1台(套),主要原因是本单位1架运12飞机调拨至锡林郭勒盟职业学院。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯国栋    联系电话:0479-6830018

第五部分 决算公开表

详见公开附件。