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标题:锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:20

  

 

 

锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻执行国家、自治区和盟委、行署关于森林草原防火法律、法规、政策和工作部署;负责锡盟森林草原防火指挥部日常工作。

(二)负责组织、协调和指导全盟森林草原防火工作,制定并落实全盟森林草原防火管理办法和规章制度;编制森林草原防火工作方案;做好全盟森林草原宣传工作。

(三)制定并组织实施全盟森林草原防火发展规划,负责全盟森林草原防火建设项目的编制和上报;配合有关部门监督检查全盟森林草原防火项目实施情况。

(四)制定森林草原扑火应急预案,组织、指导、协调军警部队及各类森林草原铺货对开展森林草原火灾扑救工作。

(五)负责推进全盟森林草原防火工作科学化、信息化建设;负责森林草原防火通讯和信息指挥系统的畅通,及时发布全盟森林草原火情火灾信息;会同有关部门调查处理森林草原火灾案件;统计、汇总并上报火情火灾情况,建立火灾信息档案。

(六)指导全盟专业、半专业和后备森林草原扑火队伍建设、制定森林草原防扑火业务培训计划,并组织业务培训和实战演练。

(七)负责全盟森林草原防火物资、防火设备的调剂、供应和管理,做好全盟森林草原火灾的后勤保障工作。

(八)组织开展森林草原防火工作实行各级人民政府行政领导及各级部门和单位领导负责制责任落实情况的督促检查;督促各部门和单位加强防火设施、设备维护和管理。

(九)协调决绝地区之间、部门之间有关森林草原防火的增重大问题,协调有关部门做好生态保护的具体工作。   

二、机构设置

1.机构情况,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,无变动

2.人员情况,本年度编制数10,实际人数6人,离休1人,退休13人,遗属2人,合计22人。

2020年度在职人员调出3人至公益林管理站,1人至应急管理局。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

盟本级年初预算安排人员经费173.67万元,安排日常公用经费35.16万元,安排防火项目经费60万元,共计268.83万元。

(二)收入支出预算执行情况

盟本级实际拨付人员经费141.26万元,安排日常公用经费47.75万元,安排防火项目经费60万元,共计249万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计915.91万元,其中:本年收入合计249.01万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余666.89万元;支出总计915.91万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余515.14万元。与2019年度相比,收入总计减少931.81万元,下降50.40%;支出总计减少931.81万元,下降50.40%主要原因:一是本年度在职人员调出3人至公益林管理站,1人至应急管理局;遗属去世1人。二是年末共结转515.14万元。基本支出结转4.59万元。项目支出结转510.55万元,其中蒙古国营房建设结转48.81万元,项目未完工,正在实施中;草原防火基础设施建设结转358.9万元;防火经费结转71.21万元;收回防火演练经费结转3.63万元;援建蒙古国消防库资金结转28万元,项目尚未完工。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计249.01万元,其中:财政拨款收入249.01万元,占100.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计400.77万元,其中:基本支出189.24万元,占47.20%;项目支出211.53万元,占52.80%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计915.90万元,其中:年初结转和结余666.89万元;支出总计915.90万元,其中:年末结转和结余515.14万元。与2019年度相比,收入减少931.80万元,下降50.40%;支出减少931.80万元,下降50.40%。主要原因:一是本年度在职人员调出3人至公益林管理站,1人至应急管理局;遗属去世1人。;二是年末共结转515.14万元。基本支出结转4.59万元。项目支出结转510.55万元,其中蒙古国营房建设结转48.81万元,项目未完工,正在实施中;草原防火基础设施建设结转358.9万元;防火经费结转71.21万元;收回防火演练经费结转3.63万元;援建蒙古国消防库资金结转28万元,项目尚未完工。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计400.76万元,其中:基本支出189.23万元,占47.20%;项目支出211.53万元,占52.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出189.23万元,其中:人员经费156.59万元,主要包括:基本工资38.57万元,津贴补贴39.29万元,奖金2.44万元,机关事业单位基本养老保险费11.3万元,职工基本医疗保险缴费10.21万元,公务员医疗补助缴费1.64万元,其他社会保障缴费0.16万元,住房公积金8.48万元,其他工资福利支出31.05万元,离休费11.23万元,生活补助2.22万元,较上年减少76.89万元,主要原因是:本年度在职人员调出3人至公益林管理站,1人至应急管理局;遗属去世1人;公用经费32.65万元,主要包括:办公费4.49万元,手续费0.07万元,水费0.3万元,电费0.63万元,邮电费0.01万元,取暖费1.91万元,差旅费0.46万元,维修(护)费12.99万元,培训费0.04万元,公务接待费0.27万元,劳务费0.27万元,工会经费1.8万元,福利费1.25万元,其他交通费用6.93万元,其他商品和服务支出1.23万元,较上年增加3.86万元,主要原因是:本单位办公楼屋顶及暖气管道维修。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为22.00万元,支出决算为28.48万元,完成预算的129.50%,其中:因公出国(境)费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为19.50万元,支出决算为28.21万元,完成预算的144.70%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.27万元,完成预算的54.00%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度未安排因公出国;二是本年度5辆防灭火专用车辆实际发生车辆维修费用21.97万元,油料及保险等6.24万元;三是实际发生业务招待费0.27元受疫情影响,年内接待来访和检查人员有所减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出28.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28.21万元,占99.10%;公务接待费支出0.27万元,占0.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少2.02万元,主要原因是本年度未安排因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出28.21万元。其中:公务用车运行维护费支出28.21万元,用于本年度防灭火专用车辆实际发生车辆维修费用21.97万元,油料及保险等6.24万元,车均运维费9.40万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.89万元,主要原因是本单位共有防灭火车辆5台,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待费0.27万元,接待4批次,共接待22人次。主要用于各旗县市区来人汇报防灭火工作及提取防灭火物资。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个。

我办组织对“ 防火经费 ”一个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看,以上项目资金主要用于保障我办完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育;防灭火专用车辆、防灭火设备维修。我办强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 防火经费”一 个一般公共预算项目,共一个项目的绩效自评结果。

1.防火经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.5分。全年预算数为60万元,执行数为62.14万元,完成预算的103.57%。项目绩效目标完成情况:完成2020年度对蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育;防灭火专用车辆、防灭火设备维修。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

防火经费

项目负责人及电话

 白文富0479-8209808

主管部门

 盟林业和草原局

实施单位

 森林草原防火指挥部办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 60

 62.14

10

 103.57%

 93.5

其中:财政拨款

 60

 62.14

10

 103.57%

 93.5

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 目标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

目标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。                                                                                             目标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 目标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作

目标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。                                                                                             目标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

 5

40次;2

 30次;0

 4

 受疫情影响,与蒙古国进行联防会议未能完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

5次;20次;10

7次;20

3

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 4

4台车、5批次

 4台车、5批次

 4

 完成

质量指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

 5

100%

100%

 4

 受疫情影响,与蒙古国进行联防会议未能完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

100%

100%

4

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 4

100%

100%

 完成

时效指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

 4

1-12

1-12

 3.5

 完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11

3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11

4

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 4

1-12

1-12

 4

 完成

成本指标

指标1:完成蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作;中、蒙防灭火联防工作会议

 4

0.7/次;1/次;

防控0.35/

 3

 完成

指标2:参加上级统一举办的防灭火业务培训;各旗县市(区)防灭火检查;春秋两季防灭火宣传教育。

4

0.4/次;0.25/次;0.8/次;

培训0.71/次;宣传0.41/

3

完成

指标3:防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

 4

3.25/辆;0.4/批次

4.39/辆;0.13/

 4

 完成

(30) 效益指标

经济效益指标

 农牧民财产及土地

 10

农牧民财产及土地

农牧民财产及土地

 10

完成 

社会效益指标

 通过森林草原防火,保护全盟草场及林地安全,保护农牧民的生命财产安全

 10

通过森林草原防火,保护全盟草场及林地安全,保护农牧民的生命财产安全

通过森林草原防火,保护全盟草场及林地安全,保护农牧民的生命财产安全

 10

 完成

生态效益指标

 对保护自然、净化空气、改善坏境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产

 10

对保护自然、净化空气、改善坏境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产

对保护自然、净化空气、改善坏境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产

 10

 完成

可持续影响指标

 保护好森林草原就能为国家的经济建设服务,助推可持续发展。

 10

保护好森林草原就能为国家的经济建设服务,助推可持续发展。

保护好森林草原就能为国家的经济建设服务,助推可持续发展。

 10

 完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

农牧民对防扑火工作的满意度 

 10

农牧民对防扑火工作的满意度

农牧民对防扑火工作的满意度

 9

 完成

总分

100

 

 93.5

 

 

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

防火经费项目绩效评价综合得分为93.5分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下

1、基本情况

1)项目概况及目标。2020年预算安排防火经费60万元,其中:蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作28万元;中、蒙防灭火联防工作会议2万元;参加上级统一举办的防灭火业务培训2万元;各旗县市(区)防灭火检查5万元;春秋两季防灭火宣传教育(在各电视、广播、报纸、信息等新闻媒体开展大型宣传活动,在各大主要路口通道插放防灭火宣传旗或防灭火宣传牌、发放防灭火警示卡等)8万元;防灭火专用车辆、防灭火设备维修15万元。该项目经费全年预算60万元,实际支出62.14万元。较好地完成年初设定的绩效目标。

2、绩效评价工作开展情况。

(一)夯实各方防控责任。按照“党政同责、一岗双责,齐抓共管、失职追责”要求,全面落实地方党委和政府特别是行政首长责任制,加快健全顺畅高效的森林草原防灭火指挥体系,层层压实春季防火责任。各级森防指牵头抓总,组织、指导、协调、督促森林草原防灭火工作,应急、林草、公安等部门要进一步强化管理责任,衔接好“防”和“救”的责任链条,不断优化资源配置,形成工作合力。先后制定了《防火宣传工作方案》、《灾害风险普查方案》、《防火应急工作方案》、《野外火源及违规用火专项行动方案》等各项工作方案,划定防火区域,明确工作职责,层层分解任务。切实履行行业监管责任,实行网格化管理。处级领导包苏木镇,苏木领导包嘎查,嘎查领导包浩特,浩特领导包牧户制度。将工作重心下移,落实好生产经营单位、苏木乡镇、嘎查村、野外施工作业队伍以及护林员、草管员等基层单位和一线人员的防火责任,真正把防火责任落实到具体山头、地块和人员、单位。

(二)做好边境火灾防控。为进一步加强全盟春防工作的组织领导强化边境防火工作,防止外火入境蔓延,经指挥部分管盟长安排,盟森防指定于329日至31日,在阿巴嘎和东乌珠穆沁两个边境防火重点旗,分别召开春季边境森林草原防灭火联防联席会议。会议主要以会议形式座谈,听取边境两个旗、重点八个苏木乡镇和43个嘎查及部分涉林牧场工作开展情况,盟旗相关部门安排部署下一步工作,行署分管副盟长将全程参加并做重要讲话。同时,与会人员还深入边境苏木乡镇和嘎查查看春防情况、了解防火形势。更有针对性的解决实际问题。于418日成功堵截蒙古国边境火灾1起。

(三)提升全民防火意识。3月份盟林业和草原局下发了《锡林郭勒盟2021年度森林草原防火工作要点和宣传工作方案》,各旗县市(区)高度重视防火宣传教育工作,坚持把平时宣传与重点时期的宣传结合起来,走进农村牧区、走进商场学校,大力宣传森林草原防火法律法规、知识,注重普法宣传,提升群众防火法治观念,利用微信传播速度快、使用人群广的特点,开设防火办微信公众号,依托防火宣传月和“我为群众办实事”等一切活动,让防火宣传教育成为防火工作的第一道防线和关键措施。截止目前中国移动在盟内发送防火、禁火短信量达144万条,盟外发送量达50万条。共出动宣传车辆480余辆,2280余人次,发放宣传单、册15万份,宣传挂图、海报8400余份,手册10000份,安插防火旗2.0万面、横幅7270多面,制作了2个路边擎天柱。

(四)严格火源治理管控。始终把管住人为火源作为第一道防线,强化群防群治、网格化管理,对森林草原及周边重点人群加强监护,严防玩火失火引发火灾。坚决管住火源,针对清明、“五一”假期等重点时段,加大森林草原巡护和检查力度,严格杜绝违法违规的农事用火、民俗用火、生产施工用火、野外生活用火,严格管理上坟烧纸、燃放烟花爆竹、点放孔明灯等一切野外用火。紧盯重点地区,对自然保护区、国有林场、森林公园、旅游景区等敏感部位,在重要入山口设立临时防火检查站,实行封山防火、进山登记、重点监控等措施,用最严格的管控措施把火管死、把人管住。进一步加强与蒙古国的联防防控,建立畅通的信息沟通渠道,切实做好境外火的堵截防范。结合野外火源治理与查处违规用火行为专项行动,各旗县工作组深入实地,对重点火险区、火灾多发区如农事用火、野外自然保护区、重点绿化林区内生产作业的人员及其他非生产性用火、野外农牧业生产、矿山作业和建设施工企业生产生活用火等重点区域、重点部位都进行了全面检查清理。截止目前,在野外火源查处上全盟共派出检查组76个,设立检查站51个,共计出动车辆65多台,人员1345余人(次)。共排查火灾隐患82起,发放整改通知书8份,整改火灾隐患8起;查处违规用火127起,罚款5100元,行政处罚8人。

(五)加强火险预警监测。防范森林草原火灾,关键是早发现、早处置,防止小火酿成大灾。持续深入研判森林草原防灭火工作形势,提高工作科学性、精准性,因险施策、因险设防,及时发布森林草原火险等级预报和高火险预警信息,把问题解决在未燃之时、成灾之前。对七个极高火险地区(东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、乌拉盖管理区、锡林浩特市、阿巴嘎旗、正蓝旗、多伦县)始终保持高度戒备,抓紧抓实防控责任和防控措施。严密排查林区牧区输配电、加油站、在建工程和边境防火隔离带等重点部位风险隐患,加强可燃物清理,做到防患于未然。综合运用卫星、航空、监控、瞭望、巡护等手段,实现24小时不间断、全覆盖监测,实行立体网络化防火巡护,发挥好森林草原防火前哨作用,做到早发现、早核查、早处置,坚决防止小火酿成大灾。截止目前,两架巡护飞机已进入68天,共飞行144小时49分钟。

(六)加强火灾应急准备。精准掌握重点防火区域森林资源分布、地形地貌和周边扑火队伍部署情况,按照一区一策、一地一案要求,加快制定完善各级应急预案,逐一细化应急处置措施,强化实战演练,不断增强预案的实效性。扎实做好应急扑救力量建设,加强专业队伍、半专业队伍培训,加快整合现有应急救援力量,靠前驻防,严阵以待,一旦发现火情,做到“随叫随到、说走就走”,确保有力有序有效处置火灾扑救。加强装备和物资准备,提前购置各类紧缺、急需、关键设备,全面开展设施设备检修维护,做好扑救重特大火灾的物资准备。

(七)加大督查检查力度。针对极端大风沙尘高温天气频发,特别是为有效防范“清明”“五一”两节期间发生火灾,按照我盟森林草原防灭火指挥部安排部署,各地在开展春季防火自查的基础上,盟森防指从41日至531日以分管盟长挂帅,由应急管理局、林草局、森林公安等部门组成2个督导组,深入各地区以火灾隐患排查治理为重点全面开展督促检查。

3、整体支出自评情况。

防火经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.5分。全年预算数为60万元,执行数为62.14万元,完成预算的103.57%

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出32.65万元,比2019年增加3.86万元,增长13.40%。主要原因是:本单位办公楼屋顶及暖气管道维修。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计23.01万元,其中:政府采购货物支出0.58万元,比2019年减少22.64万元,降低97.50%,主要原因是:2019年采购按照草原防火基础设施建设要求采购项目内货物;政府采购服务支出22.43万元,比2019年增加12.86万元,增长134.40%,主要原因是:2020年开始车辆维修保养和印刷服务类属政府采购服务支出。授予中小企业合同金额23.01万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额23.01万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆3辆。其中,机要通信用车3辆,主要用于:防灭火督查检查、公务用车,森林草原火灾扑救、防灭火宣传等。单位价值50万元以上通用设备0台(套); 2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:毛玉婷    联系电话:0479-8209808

第五部分 决算公开表

详见公开附件。