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标题:锡林郭勒盟林业工作站2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟林业工作站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟林业工作站2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:18

 

 

 

锡林郭勒盟林业工作站

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

、贯彻执行<林业科技推广法规>。指导林业生产,组织科技攻关、成果鉴定与技术推广。负责引进、推广先进的林业实用技术,引进优良品种,加强科技成果的示范和推广工作。

、参加和完成全盟林业开发项目及推广项目在生产中的技术指导,承担全盟林业生产、技术推广项目的检查、验收和宣传工作。采取实地指导和技术培训等方式普及林业基础知识和林业适用技术。

、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作;配合林业行政主管部门做好森林防火和森林病虫害防治工作;根据林业生产中新技术开发项目的技术要求,制定出合理的实施方案,使新技术开发项目达到预期的经济效益、社会效益和生态效益。

、制定全盟林业科学技术发展规划,制定林业技术培训计划,组织技术培训、技术交流活动,并参与科普宣传,普及林业科学知识。为林业生产提供信息、技术咨询培训等技术服务。

、承担全盟飞播造林、封山育林项目的组织、协调和技术指导工作。按国标《规程》对飞播、封育作业设计进行初审,指导旗县飞播造林、封山育林工程的地块选择及工程实施,按期按时进行飞播、封育的成苗、成效调查及工程检查、验收工作、技术档案管理及飞播、封育的成果总结。

、承担全盟林业基层站的业务管理及规划达标建设工作。按照自治区林业三北站要求,根据我盟实际情况做出建站规划,采取相应措施,调动地方建站积极性,完成建站工作,并根据十条标准进行抽样检查。

、指导基层站的科技和推广活动,组织科技下乡活动,指导基层林业站开展林业社会化服务、精神文明建设以及开展多种经营工作。如组织基层站发展农业生产、开展种植业、养殖业等补贴事业费不足。

、依法保护、管理森林资源、野生动植物资源和湿地资源;协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议,查处破坏森林和野生动植物资源案件;

、协助林业行政部门管理乡村林场、个体林场,负责乡村护林队伍管理;

、完成盟局和上级机关交办的各项党政业务工作。

二、机构设置

2020末有机构数1家,是全额预算单位。该机构2009年参公。年末共有财政供养人数21人,其中在职人员12人,正式退休9人,退休人员比上年度增加1人。年初编制13名,年末编制12名,2020年编办核减我单位编制1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

关于2020年度预算执行情况分析

() 2020年财政年初预算收入201.94万元全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类:基本支出197.44万元(人员经费174.86万元,公用经费22.58万元),项目支出4.5万元。

(二)、年初预算数与财政拨款收入195.41万元对比,财政拨款收入减少6.53万元。

(三)、 2020年全年收入411.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入:195.41万元、其他收入84.01万元、年初结转和结余收入131.86万元。与预算收入201.94万元对比,增加209.34万元。

(四)、年初预算数与决算支出对比情况,主要原因为:一是因机构改革原因,原由国库拨付农开专项款84.00万元经由国库拨付至农牧业局再转拨至我单位;二是相比去年增加支出取暖费3.00万元,物业费3.26万元;三是2020年度我站3月新增一名退休人员。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计411.28万元,其中:本年收入合计279.41万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余131.86万元;支出总计411.28万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6.05万元。与2019年度相比,收入总计增加50.96万元,增长14.10%;支出总计增加50.96万元,增长14.10%。主要原因:一是因机构改革原因,原由国库拨付农开专项款84.00万元经由国库拨付至农牧业局再转拨至我单位;二是相比去年增加取暖费3.00万元,物业费3.26万元的支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计279.41万元,其中:财政拨款收入195.41万元,占69.90%;其他收入84.01万元,占30.10%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计405.22万元,其中:基本支出193.17万元,占47.70%;项目支出212.06万元,占52.30%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计327.27万元,其中:年初结转和结余131.86万元;支出总计327.27万元,其中:年末结转和结余5.50万元。与2019年度相比,收入减少33.04万元,下降9.20%;支出减少33.04万元,下降9.20%。主要原因:一是2019年补发老职工一次性住房补贴,二是20203月新增一名退休人员。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计321.77万元,其中:基本支出193.16万元,占60.00%;项目支出128.61万元,占40.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.16,其中:人员经费166.65万元,主要包括:基本工资50.53万元、津贴补贴56.99万元、奖金4.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金11.03万元、其他工资福利支出16.39万元,较上年减少14.07万元,主要原因是:2019年补发老职工住房补贴;公用经费26.51万元,主要包括:办公费0.67万元、咨询费1.30万元、水费0.11万元、电费0.50万元、邮电费0.27万元、取暖费3万元、物业管理费3.26万元、旅费3.63万元、工会经费1.99万元、福利费2.24万元、其他交通费用8.33万元,较上年增加3.88万元,主要原因是:增加取暖费、物业管理费的支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4.50万元,支出决算为1.22万元,完成预算的27.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元,支出决算为1.22万元,完成预算的27.10%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:受疫情影响,我站上半年下乡监督指导业务工作开展受限,故公务用车运行维护费相应减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费支出1.22万元,用于下乡监督指导业务开展工作,公务用车运行维护费支出较上年减少3.49万元,主要原因是受疫情影响,我站上半年下乡监督指导业务工作开展受限,故公务用车运行维护费相应减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.09万元,主要原因是压减公用经费的开支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目 0个,共涉及资金  4.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0 个,其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对京津风沙源工程技术管理经费1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  4.5 万元,政府性基金支出  0 万元,其中对京津风沙源工程技术管理经费1 个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,0个项目的绩效自评结果。

1. 京津风沙源工程技术管理经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为4.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:因新冠疫情影响正值我盟林业春季生产季节,造成我站业务人员跟踪旗县项目技术指导服务和监督工作减少,部分旗县项目进度推迟,故该项目资金未能按照原计划支出,资金交回财政。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 京津风沙源工程技术管理经费

项目负责人及电话

 岳魁 8222758

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局 

实施单位

 锡林郭勒盟林业工作站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4.5

 0

10

 0%

 0

其中:财政拨款

 4.5

 0

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 督促指导我盟12个旗县完成各自承担的工程固沙、飞播封育,技术推广等林业专项工程的工作任务,确保任务保质保量完成。

 督促指导我盟12个旗县完成各自承担的工程固沙、飞播封育,技术推广等林业专项工程的工作任务,确保任务保质保量完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

工程固沙、飞播造林、封沙育林技术指导、成苗成效调查、检查验收

 

 20

10*3*5*300

 20

 0

项目尚未实施,资金交回财政

质量指标

 工程固沙、飞播造林、封沙育林技术指导、成苗成效调查、检查验收覆盖率

 10

 100%

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

时效指标

 周期

 10

 3-12

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

成本指标

 工程固沙、飞播造林、封沙育林技术指导、成苗成效调查、检查验收

 10

4.5万元

 10

 0

项目尚未实施,资金交回财政

(30) 效益指标

经济效益指标

 林业工程的开展,发展特色林业产业,搞活林业经济,增加林业相关行业收入。

 10

 林业工程的开展对林业产业的发展产生了积极有益的影响,通过加快发展林业产业,拓宽林业职工就业增收渠道,以提高地区区域经济实力、改善百姓生活水平等。

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

社会效益指标

 林业工程的开展,促进我盟生态建设水平快速发展。

 10

 通过林业工程建设使得我盟林业向着长期有利的方向良性发展,随着林业资源的丰富,可以在园林及森林公园中开展丰富的社会活动,例如:森林是旅游休养的最佳场所;森林是非常重要的教学、科研基地;森林是文艺创作的源泉等。

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

生态效益指标

 林业工程的开展,稳固我盟生态建设成果。

 5

 通过林业工程的建设,提升和维护我盟整体生态水平,产生长期的生态环境效益包括保持水土,涵养水源,净化空气,防风固沙等等。

 5

 0

项目尚未实施,资金交回财政

可持续影响指标

对森林资源与林地的可持续地管理,最大限度的发挥其生态功能。 

 5

 林业可持续发展是我国现代林业的核心和基础。林业作为国民经济的重要基础产业,同时也是关系生态环境建设的公益事业,林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用。

 5

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 生态环境保护受益群体满意程度

 10

 90%

 10

 0

 项目尚未实施,资金交回财政

总分

100

 

 0

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

因新冠疫情影响正值我盟林业春季生产季节,造成我站业务人员跟踪旗县项目技术指导服务和监督工作减少,部分旗县项目进度推迟,故该项目资金未能按照原计划支出,资金交回财政。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出26.51万元,比2019年增加3.88万元,增长17.20%。主要原因是:增加取暖费、物业管理费的支出。

 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少6.00万元,降低100.00%,主要原因是:2020年本单位无采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车1辆,主要是用于日常下乡检查、督导、调研等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵超    联系电话:0479-8252758

第五部分 决算公开表

详见公开附件。