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标题:锡林郭勒盟绿化工作站2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟绿化工作站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟绿化工作站2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:16

 

 

 

锡林郭勒盟绿化工作站

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、负责贯彻国家和自治区有关义务植树、国土绿化的法律、法规和方针政策。

2、开展义务植树、国土绿化宣传动员工作。

3、编制本行政区义务植树的发展规划与年度实施计划。

4、组织开展全民义务植树,负责全民义务植树的行政执法。

5、组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明建设活动。

6、协调各部门、各单位义务植树、国土绿化工作,督促检查国土绿化计划的实施。

7、负责义务植树技术指导工作,调查研究,总结推广先进经验和适用技术。

8、组织开展义务植树、造林绿化考核评比并进行表彰和奖励。

二、机构设置

绿化站属独立核算机构1个,是全额预算事业单位。年初共有财政供养人数5人,其中在职人员5人,当年无变动情况。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

关于2020年度预算执行情况分

(一)、2020年财政年初预算收入97.33万元全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类:基本支出92.83万元,其中:人员经费89.35万元,公用经费3.48万元,项目支出4.5万元。

(二)、年初预算数与财政拨款收入98.04万元对比,财政拨款收入增加0.71万元。

(三)、2020年全年收入100.65万元:其中一般公共预算财政拨款收入98.04万元、其他收入0.01万元、年初结转和结余收入2.6万元,与预算收入97.33万元对比,增加3.32万元。

(四)、年初预算数与决算支出对比情况,主要原因一是人员经费政策性调整工资,二是增加国土绿化各项工作量。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计100.65万元,其中:本年收入合计98.05万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.60万元;支出总计100.65万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.29万元。与2019年度相比,收入总计减少9.67万元,下降8.80%;支出总计减少9.67万元,下降8.80%。主要原因:2019年补发老职工住房补贴,2020年压减公用经费各项支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计98.05万元,其中:财政拨款收入98.04万元,占100.00%;其他收入0.01万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计98.35万元,其中:基本支出93.45万元,占95.00%;项目支出4.91万元,占5.00%(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计100.64万元,其中:年初结转和结余2.60万元;支出总计100.64万元,其中:年末结转和结余2.29万元。与2019年度相比,收入减少9.67万元,下降8.80%;支出减少9.67万元,下降8.80%。主要原因:一是2019年补发老职工一次性住房补贴;二是压减经费支出,减少下乡检查验收的次数。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计98.35万元,其中:基本支出93.44万元,占95.00%;项目支出4.91万元,占5.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出93.44万元,其中:人员经费90.68万元,主要包括:基本工资28.85万元、津贴补贴11.27万元、绩效工资22.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金6.35万元、其他工资福利支出8.31万元,较上年减少7.74万元,主要原因是:2019年补发老职工一次性住房补贴。公用经费2.76万元,主要包括:(办公费0.58万元、印刷费0.80万元、手续费0.09万元、接待费0.16万元、工会经费1.06万元、福利费0.08万元),较上年减少2.12万元,主要原因是:压减经费支出,减少下乡检查验收的次数。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成预算的100.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:三公经费支出决算与预算无差异

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.16万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.16万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年增加0万元,主要原因是本部门无因公出国()人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.16万元。其中:国内公务接待费0.16万元,接待4批次,共接待14人次。主要用于接待工作人员来本部门现场调研及方案汇报工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次,较上年增加0.00万元,主要原因本年度部门无因公出国()人员。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0 个,共涉及资金  4.5  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%

组织对全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4.5  万元,政府性基金支出  0 万元。其中,对全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目主要用于乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收提高树木的成活率,召开全盟造林绿化技术培训会提高合格率,印刷国土绿化宣传册和宣传单让群众充分享受到造林绿化成果,提高全民生态文明意识。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

1. 全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020,我盟坚持高位推动,全民参与,立足地域特点,将重点区域绿化与全盟整体生态保护与建设相结合、与推动工业化和城镇化相结合、与乡村振兴战略相结合、与脱贫攻坚相结合,以国家投资为引导,以地方和社会投入为重点,累计完成投资0.93亿元,已完成重点区域绿化15296亩,是计划10000亩的153%。其中城镇及周边绿化113693亩;村庄绿化美化868988亩;完成厂矿园区绿化3748亩。为庭院绿化发放果树123、李子树苗2万株,建设高标准千亩果园一处;通道绿化31公里1840亩。发动社会各界在机关单位、居民小区种植各类乔灌木50余万株;在城区街道两侧、小游园、公园等重要节点提档升级、补植补造各类乔灌木60余万株。全盟累计完成义务植树100万株,适龄公民尽责率达77.2%。。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:(一)合理安排项目资金。 一是进一步完善补偿机制,对时间跨度较长、社会经济生态效益明显的项目,应继续给予支持。(二)加强项目日常管理。盟、旗县区两级应建立健全林业专项资金项目申报管理、项目实施管理、资金使用管理、监督稽查管理等制度体系。各级林业主管部门和项目实施单位应建立林业专项资金项目管理台账,加强对项目实施和资金使用的日常管理和监控。(三)完善项目考评机制。在编制林业专项资金预算时,应同时编制林业专项资金绩效目标;林业主管部门应积极配合财政部门对林业专项资金项目实施绩效运行跟踪管理;应探索建立以财政部门绩效评价为主体、林业主管部门绩效自评为补充、绩效评价结果应用为保障的林业专项资金项目绩效考评机制。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费

项目负责人及电话

 哈斯宝力道13904796040

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

 锡盟绿化工作站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4.5

 4.5

10

100%

 100

其中:财政拨款

 4.5

4.5

-

 100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

   完成乡村绿化美化行动、重点区域绿化工程和全民义务植树活动,共计乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收10次,召开全盟造林绿化技术培训会1次,印刷国土绿化宣传册和宣传单16000份。

 完成乡村绿化美化行动、重点区域绿化工程和全民义务植树活动,共计乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收10次,召开全盟造林绿化技术培训会1次,印刷国土绿化宣传册和宣传单16000份。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

指标1:乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收

 5

10*2*5*250

10*2*5*250

 5

完成

指标2:全盟造林绿化技术培训会

5

1*40*1*300

1*40*1*300

5

完成

指标3:国土绿化宣传册和宣传单

5

16000*0.50

16000*0.50

5

完成

质量指标

指标1:乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收的成活率

 5

 90%

 90%

 5

 完成

指标2:全盟造林绿化技术培训会的合格率

5

95%

95%

5

完成

指标3:国土绿化宣传册和宣传单的发放率

5

100%

100%

5

完成

时效指标

 日期

 5

 1-12

 1-12

 5

完成 

成本指标

指标1:乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收的成本

5

2.5万元

2.5万元

5

完成

指标2:全盟造林绿化技术培训会的成本

5

1.2万元

1.2万元

5

完成

 指标3:国土绿化宣传册和宣传单的成本

 5

0.80万元

 0.80万元

 5

 完成

(30) 效益指标

经济效益指标

指标1:项目区每亩干草产量

5

 120

 120

 完成

社会效益指标

指标1:全民生态文明意识

 10

 提高2%

 提高2%

 8

 完成

生态效益指标

指标1:提高绿化覆盖率

10

 提高1%

 提高1%

 8

 完成

可持续影响指标

指标1:人均公共绿地

 5

 大于10

 大于10

 5

 完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 指标1:群众充分享受到造林绿化成果,对国土绿化工作的满意

 10

 大于90%

 大于90%

7

 完成

总分

100

 

 94

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为。先将该项目部门评价报告进行公开具体如下:

一、基本概况

1)项目概况。2013年自治区党委政府启动实施重点区域绿化工程以来,全盟累计完成重点区域绿化42.3万亩。以旗县市区所在地和交通沿线重镇为主,完成城镇绿化49处、15.1万亩,村屯绿化438个、5.5万亩,完成通道绿化842公里、16.4万亩,绿化厂矿园区72处、5.2万亩,建成锡林浩特市30公里生态景观带、西乌旗巴拉嘎尔高勒镇城市防护林、多伦县国道510通道绿化、太仆寺旗永丰镇西大井村绿化等一批精品工程使广大群众充分享受到了身边增绿建设成果。特别是2018  4 月,习近平总书记就建设好生态宜居的美丽乡村作出重要批示。20186月,自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区农村牧区人居环境整治三年行动方案(40;20182020)》,以建设美丽宜居村庄为导向,加快补齐农村牧区人居环境突出短板。20193月,国家林草局印发了《乡村绿化美化行动方案》。自治区林草局印发了《乡村绿化美化行动方案》,2019——2023年下达锡盟641个嘎查村绿化任务。我盟2019年完成108个嘎查村绿化,建设面积1.7万亩,形成了村在林中、林在村中、绿树环绕的美景,尽显新农村、新牧区建设的生机和活力。

2)项目立项依据。第五届全国人大常委会第四次会议《关于开展全民义务植树运动的决议》;内蒙古自治区人民政府《关于加快推进重点区域绿化工作意见》(内政发【201369号),到2020年,高速公路、国省干道、县乡公路适宜绿化地段、城镇、适宜绿化的村屯、矿区园区及黄河两岸、大青山前坡全部绿化,全区森林覆盖率达到23%201862日,内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区农村牧区人居环境整治三年行动方案(20182020)》;为配合国家、自治区实施的乡村振兴发展战略和农村人居环境整治,加快推进我区乡村绿化美化各项工作,2019415日,内蒙古自治区林业和草原局印发《关于全面开展乡村绿化美化行动的通知》(内林草办发〔2019146号),并结合我区实际组织制定本行动方案,下达我盟641村屯绿化任务,建设面积23万亩。

3)项目实施必要性及可行性。通过实施重点区域绿化工程,减少环境污染,增加城镇有效绿地面积,绿化、美化、净化群众生产生活环境,形成布局合理、环境质量优良、人与自然和谐相处的城乡环境体系,促进城乡人居环境的进一步改善。 乡村绿化美化行动是乡村振兴战略的重要组成内容,是改善农村人居环境的主要任务。实施乡村绿化美化,是党的十九大作出的重大战略决策,是认真践行习近平总书记绿水青山就是金山银山理念,满足人民美好生态需求必然选择。通过统筹山水林田湖草沙系统治理,依靠创新驱动,多途径、多方式增加绿色资源总量,让广大人民群众充分享受造林绿化成果。

二、资金使用情况。2020年项目资金6.96万元,其中年初预算项目资金 4.5万元,上年结转和结余资金2.46万元。实际项目支出4.91万元,其中乡村绿化美化、重点区域绿化及全民义务植树技术指导和检查验收2.945万元,召开全盟造林绿化培训会1.165 万元,国土绿化宣传费0.8万元。                     

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:本部门是财政补助的全额事业单位,执行事业机构经费支出2.76万元,比2019年减少2.12万元,落实中央精神,竭力缩减不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.60万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少0.40万元,降低100.00%,主要原因是:2020年单位无货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%,政府采购服务支出1.60万元,比2019年增加0.85万元,增长113.30%,主要原因是:单位印制国土绿化宣传单、刊登套绿专版。授予中小企业合同金额1.60万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.80万元,占政府采购支出合同总额的50%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高海鹰    联系电话:0479-8227420

第五部分 决算公开表

详见公开附件。