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标题:锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:14

 

 

锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站

 

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)负责《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》及其相关法律、法规、规章制度的宣传、贯彻、执行工作;组织制定有关防止外来林业有害生物入侵的方针、政策、办法,并监督执行;

(二)组织制定全盟林业有害生物防治工作发展总体规划、年度工作计划及防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案;

(三)负责森防“四率”指标的分解、完成、考核工作以及“一站三网”的建设;

(四)负责全盟林业有害生物预测预报工作,定期发布林业有害生物发生趋势的中、短期预报;

(五)组织实施全盟的林业有害生物防治工作,汇总、上报林业有害生物发生、防治情况;

(六)定期组织对全盟林业有害生物种类、分布、危害情况的调查工作;

(七)管理全盟的森林植物检疫工作,对森林植物及其产品实施产地、调运、邮寄、旅行携带检疫和引种检疫审批工作;

(八)负责林业有害生物防治、检疫、测报方面新技术、新产品的引进、应用和推广工作;

(九)负责与有关部门在防止外来有害生物方面的协调与合作;组织开展防止外来林业有害生物普查、交流与合作;组织开展对外来林业有害生物的治理和风险评估工作;

(十)完成上级机关及领导交办的其它各项任务。

二、机构设置

本单位是锡林郭勒盟林业和草原局的二级全额拨款参照公务员管理的事业单位,机构规格为正科级。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年本单位年初预算收入268.74万元,其中全部为一般公共预算财政拨款收入268.74万元。按照支出性质和经济分类:基本支出209.74万元(人员经费182.08万元,公用经费27.66万元),项目支出59万元。

(二)年初预算与财政拨款收支271.85万元对比,增加3.11万元,主要为人员晋升增加的工资。

(三)综合收支271.86万元,与年初预算268.74万元对比,增加3.12万元,主要为人员晋升增加的工资。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计304.82万元,其中:本年收入合计271.86万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余32.96万元;支出总计304.82万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余37.36万元。与2019年度相比,收入总计减少26.79万元,下降8.10%;支出总计减少26.79万元,下降8.10%。主要原因:本年项目资金支出较少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计271.86万元,其中:财政拨款收入271.85万元,占100.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计267.46万元,其中:基本支出210.42万元,占78.70%;项目支出57.04万元,占21.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计304.81万元,其中:年初结转和结余32.96万元;支出总计304.81万元,其中:年末结转和结余37.36万元。与2019年度相比,收入减少26.78万元,下降8.10%;支出减少26.78万元,下降8.10%。主要原因:本年项目资金支出较少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计267.44万元,其中:基本支出210.41万元,占78.70%;项目支出57.04万元,占21.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.41万元,其中:人员经费185.28万元,主要包括:基本工资63.13万元、津贴补贴80.29万元、社会保障费13.61万元、养老保险16.14万元、公积金12.11万元,较上年减少41.60万元,主要原因是:人员调离;公用经费25.13万元,主要包括:办公费5.92万元、工会经费2.02万元、福利费2.26万元、公车运行维护费4.49万元、其他交通费9.09万元,较上年减少8.21万元,主要原因是:部分公用经费年底未完成报账手续,下年支出。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元,支出决算为4.49万元,完成预算的81.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.50万元,支出决算为4.49万元,完成预算的81.60%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:部分公车运行维护费年底未出成报账手续,下年支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.49万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出4.49万元,用于车辆维修及保险费用,车均运维费1.12万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.04万元,主要原因是部分公车运行维护费年底未出成报账手续,下年支出,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 林业有害生物防治费 ”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.林业有害生物防治费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:专用材料购置完成100%,林业有害生物检疫检查完成100%。发现的主要问题及原因:防治药品不足。下一步改进措施:增加防治药品。

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

林业有害生物防治费

项目负责人及电话

郑兵6992674

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

13

13

10

100%

10

其中:财政拨款

13

13

10

100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

2020年3月—2020年11月研究制定全盟防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案,巩固林业生态建设成果。

2020年3月—2020年20月研究制定全盟防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案,巩固林业生态建设成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

华为平板5台

5

5

5

5

完成

10次旗县检疫防治检

5

10

10

5

完成

太阳能智能杀虫灯15个

5

15

15

5

完成

质量指标

林业有害生物成灾率

5

≤3.5‰

≤3.5‰

5

完成

无公害防治率

5

≥95%

≥95%

5

完成

测报准确率

5

≥92%

≥92%

5

完成

种苗产地检疫率

5

100%

100%

5

完成

时效指标

林业有害生物防治、监测、检疫及检查

4

2020.3-2020.11

2020.3-2020.11

4

完成

成本指标

太阳能智能杀虫灯

4

15

15

4

完成

林业有害生物检疫检查费

4

10

10

4

完成

华为平板5台

3

5

5

3

完成

(30分) 效益指标

经济效益指标

增加林农的收入

15

为地方经济可持续发展提供重要保障

为地方经济可持续发展提供重要保障

15

完成

社会效益指标

我盟林业产业发展常年受林业有害生物等因素的不利影响,林业有害生物防治、检疫工作的开展。

15

保护本地的自然生态环境,增加群众和地方政府培育森林的经济收入,促进绿色GDP的发展

保护本地的自然生态环境,增加群众和地方政府培育森林的经济收入,促进绿色GDP的发展

13

防治药品不足,加防治药品。

 

生态效益指标

通过林业有害生物防治、检疫工作,提高对森林资源的保护程度,产生长期的环境效益包括保持水土、涵养水源等

10

通过监测、检疫、无公害防治,提高林分、林木质量,进而提高生态环境质量

通过监测、检疫、无公害防治,提高林分、林木质量,进而提高生态环境质量

8

防治药品不足,加防治药品。

 

可持续影响指标

林业有害生物监测、防治、检疫工作是一项长期工作

10

通过持续监测、检疫、无公害防治,达到有虫不成灾的经济阈值允许水平

通过持续监测、检疫、无公害防治,达到有虫不成灾的经济阈值允许水平

8

防治药品不足,加防治药品。

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

林农个人、嘎查(村)及国有林场(牧场)

10

90%

90%

8

防治药品不足,加防治药品。

总分

100

 

92

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

林业有害生物防治费”项目,该项目绩效评价综合得分为92分,绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出25.13万元,比2019年减少8.21万元,降低24.60%。主要原因是:一是2019年维修房屋支出5万元,2020年无此项支出;二是部分2020年度机构运行费未完成报账手续,下年度支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少16.75万元,增降低100.00%,主要原因是:政府采购政策变化,目录外80万以下不需要通过政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少1.45万元,降低100.00%,主要原因是:政府采购政策变化,目录外80万以下不需要通过政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,主要是用于业务下乡用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴江    联系电话:0479-6992673

第五部分 决算公开表

详见公开附件。