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标题:锡林郭勒盟森林公安局2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟森林公安局2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟森林公安局2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:13

 

 

 

锡林郭勒盟森林公安局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)按照国家、自治区森林公安工作的方针、政策和盟林业和草原局、盟公安局有关森林公安工作部署,组织落实全盟森林公安工作。

(二)负责全盟森林公安队伍建设、警力配置、警籍、警衔管理;负责对协管干部进行考察,并对协管干部的调动、任免、考核、奖惩、交流等提出意见和建议;负责全盟森林公安的宣传及教育培训工作。

(三) 负责全盟森林及野生动植物资源的保护和维护林区社会治安秩序;负责督办、查处破坏森林及野生动植物资源的重特大案件;承担地方公安机关在一些重大活动和行动中交办的治安、警卫等工作。

(四)负责全盟森林公安的装备建设和枪支、车辆等管理工作。

(五)负责全盟森林公安的法制和刑侦工作。

(六)指导和管理全盟森林公安网络建设工作;负责组织全盟森林公安业务应用软件的推广、技术培训。

(七)完成自治区森林公安局、盟林业局、盟公安局交办的其他工作。

二、机构设置

2020年末有机构数1个,是全额预算拨款单位。该机构2008年过渡为政法编制单位,与上年无变动情况。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度收入838.95万,上年度收入662.69,相比增加176.25万元,增幅 27%。本年支出760.71万,上年度支出699.38万元,相比增加61.33万元,增幅 0.9%。主要原因为本年度较上年度项目资金投入较大,因此项目资金增加;本年度较上年公用经费相对增加。所以本年总体支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计864.90万元,其中:本年收入合计838.95万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余25.94万元;支出总计864.90万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余104.18万元。与2019年度相比,收入总计增加137.46万元,增长18.90%;支出总计增加137.46万元,增长18.90%。主要原因:一是本年度职务序列变动,人员职务工资变动使得收入增大;二是因机构改革,使得下乡业务指导次数增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计838.95万元,其中:财政拨款收入838.94万元,占100.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计760.71万元,其中:基本支出660.83万元,占86.90%;项目支出99.88万元,占13.10%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计864.88万元,其中:年初结转和结余25.94万元;支出总计864.88万元,其中:年末结转和结余104.18万元。与2019年度相比,收入增加150.49万元,增长21.10%;支出增加150.49万元,增长21.10%。主要原因:一是本年度职务序列变动,人员职务工资变动使得收入增大;二是因机构改革,使得下乡业务指导次数增加。三是对全盟野生动物保护巡查力度加大。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计760.70万元,其中:基本支出660.81万元,占86.90%;项目支出99.88万元,占13.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出660.81万元,其中:人员经费578.27万元,主要包括:基本工资113.31万元、津贴补贴267.53万元、奖金9.97万元、社会保障缴费39.15万元、机关事业单位基本养老保险39.09万元、住房公积金34.37万元;其他工资福利支出74.95万元,较上年增加59.06万元,主要原因是:本年度职务序列变动,人员职务工资变动,人员工资额增加;公用经费82.55万元,主要包括:办公费20.9万元、印刷费0.77万元、手续费0.02万元、水费0.4万元、电费0.65万元、取暖费9.89万元、差旅费1.62万元、维修费0.67万元、租赁费1.56万元、培训费0.19万元、招待费0.04万元、劳务费6.7万元、工会经费6.02万元、公务用车运行维护费5.46万元、其他交通费23.55万元、其他商品和服务支出2.76万元、办公设备购置1.35万元,较上年减少18.18万元,主要原因是:本年度业务培训及会议费相对上年度有所减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为14.00万元,支出决算为9.69万元,完成预算的69.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.70万元,支出决算为9.64万元,完成预算的70.40%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.05万元,完成预算的16.70%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是本年度因疫情全盟野生动物保护工作以视频会议指导代替下乡现场指导,由此减少了公务用车购置及运行维护费的支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出9.69万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.64万元,占99.50%;公务接待费支出0.05万元,占0.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本部门未涉及到因公出国支出。较上年0.00万元,主要用于本部门未涉及到因公出国支出。

公务用车购置及运行维护费支出9.64万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于本年度无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出9.64万元,用于是本年度因疫情全盟野生动物保护工作以视频会议指导代替下乡现场指导,由此减少了公务用车购置及运行维护费的支出,车均运维费1.93万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.06万元,主要原因是本年度因疫情全盟野生动物保护工作以视频会议指导代替下乡现场指导,由此减少了公务用车购置及运行维护费的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.05万元。其中:国内公务接待费0.05万元,接待1批次,共接待3人次。主要用于接待上级文件安排督导检查工作餐支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要本单位不涉及国境外招待费。较上年增加0.05万元,主要原因是以前年度未产生街道费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金64.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 动植物保护项目 ”、“ 维修费项目 ” 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出64.50万元。其中,对“ 动植物保护项目 ”、“ 维修费项目 ”2个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价,从评价情况来看以上项目资金主要用于保障我局组织开展办案业务和日常办公经费,保障我局积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 动植物保护项目 ”、“ 维修费项目 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 动植物保护项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年全盟范围内实施野生动物及候鸟保护,进行重点区域巡查、野生动物救助,案件查处。有效的保护野生动物及其生存环境,禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏盟内野生动植物安全,对破坏野生动物资源违法犯罪活动起到了有效震慑,也对全民保护动物、全民自觉防火氛围的形成奠定了良好的基础。

2. 维修费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效改善森林公安局办公硬件条件,提升办公环境,促进森林公安工作规范化建设,提升外部形象在盟行署统筹安排下,盟公安局、财政局的大力支持下严格通过招投标,施工,验收等程序后,新办公楼基础设施已经维修完成,并于12月23日搬迁至新办公楼

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 动植物保护

项目负责人及电话

 刘振宇 13947949918

主管部门

 锡林郭勒盟林草局

实施单位

锡林郭勒盟森林公安局

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4.5

 4.5

10

100%

100

其中:财政拨款

 4.5

 4.5

10

100%

100

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 锡盟范围内实施野生动物及候鸟保护,进行重点区域巡查、野生动物救助,案件查处。保护野生动物及其生存环境,禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏盟内野生动植物安全。

实施野生动物及候鸟保护,进行重点区域巡查、野生动物救助,案件查处。保护野生动物及其生存环境,禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏盟内野生动植物安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

 全盟范围内巡护野生动物

 20

 30次

 30次

  15

 完成

质量指标

日常不间断巡护率

 20

  98

  98

  15

 完成

时效指标

解救野生动物

 10

4个季度

4个季度

  10

 完成

成本指标

查处贩卖、非法猎捕野生动物

 10

4.5

4.5

  10

 完成

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进我盟生态发展

10

保护生态发展

促进生态环境

  8

 完成

生态效益指标

稳固我盟生态成果

  10

人与动物和谐共生

人与动物和谐共生

  7

 完成

可持续影响指标

满足当代和后代环境

  10

 保护力度逐年加大

保护力度逐年加大

  7

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全盟人民

  10

辖区牧民参与保护

警民共同保护

  7

 完成

总分

100

 

  79

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 维修费

项目负责人及电话

 刘振宇 13947929918

主管部门

 锡林郭勒盟林草局

实施单位

 锡林郭勒盟森林公安局

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

  60

  60

10

 100%

 100

其中:财政拨款

  60

  60

10

 100%

  100

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 项目实施,将有效改善森林公安局办公硬件条件,提高办公条件,促进森林公安工作规范化建设,提升外部形象。

 有效改善森林公安局办公硬件条件,提高办公条件,促进森林公安工作规范化建设,提升外部形象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成办公楼整体维修

 10

 6个月

 6个月

 8

 完成

完成楼内部管网、水、电、暖修缮

 10

正常投入使用

正常投入使用

 8

 完成

质量指标

 办公楼正常投入使用

 20

 改善办公坏境

 改善办公坏境

 10

 完成

时效指标

 规定时间完成

 10

 按期完成修缮

 按期完成修缮

 10

 完成

成本指标

 项目总预算280万

 10

 60

 60

 8

 完成

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 为提升办公环境

 10

 改善办公硬件条件

 改善办公硬件条件

 7

 完成

生态效益指标

 保护国有资产

 10

为民警提升办公环境

 为民警提升办公环境

 6

 完成

可持续影响指标

对国有资产保护作用逐年增强

 10

 有效使用国有资产

 有效使用国有资产

 8

 完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 民警满意度

 10

 满意度提升

 满意度提升

 8

 完成

总分

100

 

 73

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

动植物保护项目为例,该项目绩效评价综合得分为79分,绩效评价结果为

1、基本情况

1)项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政发[2021]5号)的要求,对年初预算安排使用的动植物保护经费开展绩效评价。该项目经费全年预算4.5万元,实际支出4.5万元。较好地完成年初设定的进行目标。

2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障了在锡盟范围内实施野生动物及候鸟保护,进行重点区域巡查、野生动物救助,案件查处。保护野生动物及其生存环境,禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏盟内野生动植物安全。

2、绩效评价工作开展情况。

1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排4.5万元,属于延续性项目,主要用于: 由于长期的人为活动和资源破坏加剧,我盟野生动物资源日益减少。党的十八大以来,提出了生态文明建设的治国理念,加强我盟野生动物资源保护势在必行。我盟近年来高度重视生态建设,野生动物保护工作也摆上日常工作议程,我盟野生动物保护工作已是刻不容缓。

2)整体支出自评情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。

(3)部门支出绩效目标。保障本单位办案正常运转;开展民警下乡查办案件;开展候鸟保护宣传;开展全盟动植物保护巡护。

(4)预算项目绩效管理开展情况。2020年,锡盟森林公安局积极履职,强化管理,较好完成了年度各项工作。通过加强巡护,不断建立保护野生动物各项制度,整体监管水平大幅度提高,年度项目自评得分为79分。

3、绩效评价结果概述。

1)履职完成情况及取得成效。全年全盟共指导12个基层森林公安局开展保护候鸟工作,巩固林业生态文明建设成果;督促指导全盟各旗县完成各自承担的非法占用林地肆意破坏森林和野生动物资源;打击严重破坏生态资源违法犯罪行为。

2)绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。

3)社会满意度及可持续性。一是着眼促进森林公安工作长远发展,着眼提升案件查处质量和效率,着眼森林公安事业健康发展,全面加强森林公安队伍建设,有效提升了基层民(辅)警实践能力和综合素质。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。    (1)主要经验及做法:2020年度,森林公安局根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升。

2)存在的问题:需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出82.55万元,比2019年减少18.18万元,降低18.00%。主要原因是:是本年度因疫情全盟野生动物保护工作以视频会议指导取代下乡现场协助、指导,由此减少了公务用车购置及运行维护费的支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计22.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元,比2019年减少18.93万元,降低86.40%,主要原因是:单位本年度无此类采购需求;政府采购工程支出0.00万元,2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无此类支出;政府采购服务支出20.00万元,比2019年增加12.00万元,增长150.00%,主要原因是:业务工作需要使得本年度政府采购服务支出增加。授予中小企业合同金额22.98万元,其中:授予小微企业合同金额2.98万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于:全盟范围内开展各类执法工作使用;特种专业技术用车1辆,主要用于:全盟范围内组织开展特殊业务工作使用;离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是用于市内及自然保护区业务工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要本年度单位车辆无增加需求,也不涉及报废;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),本单位性质限制不可购置100万元以上设备。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李明霞   联系电话:0479-8224700

第五部分决算公开表

详见公开附件。