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标题:锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:09

 

 

 

锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

受盟林业行政管理部门委托,负责全盟11个国有林场、2个治沙站、12个国有苗圃的造林、育苗、林木采伐、作业设计的审批;负责国有场、站、圃档案管理、项目库管理、多种经营、综合利用、宏观管理及其他工作的日常管理;负责全盟行业苗圃、乡村集体、个体苗圃技术和信息服务及全盟林木种子、苗木的宏观调控。2000年《中华人民共和国种子法》、2002年《内蒙古自治区林木种苗条例》颁布实施后,工作职能增加很多。主要有:

1)宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《内蒙古自治区林木种苗条例》等林木种苗法律、法规和方针政策;

2)编制并组织实施全盟林木种苗发展规划和计划;

3)负责全盟林木种苗生产、经营、使用的管理和质量监督,管理林木种苗生产许可证和林木种苗经营许可证;

4)负责林木引种和种质资源管理并组织林木良种的选育和推广;

5)负责组织林木种苗新技术引进和推广;

6)监督和管理林木种苗工程设计、施工验工。组织贮备林木种苗,做到以丰补歉,确保生态建设的顺利实施;

7)受委托依法查处有关林木种苗的行政案件;

8)负责林木种苗技术指导、信息服务和宏观调控;

9)培训和考核林木种苗技术和管理人员;

10)负责林场有关项目的编报、审核,并为林场提供信息服务;

11)负责全盟林木种质资源普查工作。

12)深化林场改革,提高林场经营管理水平和加快林场脱贫致富,贯彻落实国有林区生态补偿相关政策,制定全盟国有场圃的发展规划;

13)组织国有林场大力发展林业产业,促进国有林区绿起来、活起来、富起来。

二、机构设置

本单位是参照公务员管理的全额拨款事业单位,机构规格为正科级,2020年无增减变动情况。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本单位收入总计350.47万元,其中一般公共预算财政拨款收入333.26万元,其他收入0.03万元,年初结转和结余16.51万元,使用非财政拨款结余0.67万元。年初预算数为322.75万元,本年收入相比于年初预算数增加27.72万元,增长8.59%,是因为年底增加调增的人员工资。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计350.47万元,其中:本年收入合计333.29万元,使用非财政拨款结余0.67万元,年初结转和结余16.51万元;支出总计350.47万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余45.20万元。与2019年度相比,收入总计减少3.53万元,下降1.00%;支出总计减少3.53万元,下降1.00%。主要原因:本单位2020年退休3人,相应的人员工资、住房公积金和各项保险等的收入减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计333.29万元,其中:财政拨款收入333.26万元,占100.00%;其他收入0.03万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计305.27万元,其中:基本支出263.08万元,占86.20%;项目支出42.19万元,占13.80%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计349.77万元,其中:年初结转和结余16.51万元;支出总计349.77万元,其中:年末结转和结余45.20万元。与2019年度相比,收入减少3.55万元,下降1.00%;支出减少3.55万元,下降1.00%。主要原因:本单位2020年退休3人,相应的人员工资、住房公积金和各项保险等的收入减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计304.57万元,其中:基本支出262.38万元,占86.10%;项目支出42.19万元,占13.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出262.38万元,其中:人员经费234.00万元,主要包括:基本工资70.46万元、津贴补贴80.03万元、奖金5.57万元、机关事业单位基本养老保险费21.02万元、职工基本医疗保险缴费12.28万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金15.58万元、其他工资福利支出21.10万元,对个人和家庭的补助5.74万元,较上年减少46.42万元,主要原因是:本单位2020年退休3人,相应的人员工资、住房公积金和各项保险等的收入减少;公用经费28.38万元,主要包括:办公费4.23万元、水费0.20万元、电费0.50万元、邮电费0.23万元、物业管理费0.15万元、差旅费1.80万元、劳务费0.49万元、委托业务费1.30万元、工会经费2.82万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费0.21万元、其他交通费12.00万元、其他商品和服务支出1.35万元,主要原因是:机构改革,我单位不再承担种苗和国有林场的行政职能,所以相应的办公经费支出减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4.00万元,支出决算为1.39万元,完成预算的34.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.70万元,支出决算为1.39万元,完成预算的37.60%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:机构改革,我单位不再承担种苗和国有林场的行政职能,所以相应的三公经费支出减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.39万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.39万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。未发生因公出国(境)费用。较上年增加0.00万元,主要原因是没有因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.39万元,用于车辆保险,下乡检查、督导等产生的车辆燃油费等,车均运维费1.39万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.48万元,主要原因是机构改革,我单位不再承担种苗和国有林场的行政职能,所以相应的三公经费支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。2020年度未发生公务接待费支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。2020年度未发生公务接待费支出。较上年增加0.00万元,主要原因是2019年度和2020年度均未发生公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收项目 1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分58分。全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:因机构改革,职能发生改变,所以未能完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因:2020年,上半年由于新冠疫情严峻,加之下半年起盟、旗两级机构改革和事业单位改革的不断深入,导致此项目本年度进展较为缓慢。另林木种苗执法等相关行政职能已上交盟局相关科室。下一步改进措施: 在下一步事业单位改革完成,上下各级管理理顺、各单位职责职能明确后,将有序开展此项工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收

项目负责人及电话

 海拉苏0479-6990792

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 5

 0

10

50.00%

 58

其中:财政拨款

 5

 0

-          10

50.00%

-  58

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过改革,全盟国有林场改革主要任务已完成,基本实现了国有林场生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新的改革总体目标。

通过改革,全盟国有林场改革主要任务已完成,基本实现了国有林场生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新的改革总体目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

10个旗县的11项指标检验

 5

完成了10个旗县的11项指标检验

完成了10个旗县的11项指标检验

 5

资金已上缴财政

设备购置

5

未采购

未采购

5

资金已上缴财政

质量指标

种苗检验

 10

未进行种苗检验

未进行种苗检验

 5

资金已上缴财政

推进林场政事企分开

 10

推进林场政事企分开

推进林场政事企分开

 5

资金已上缴财政

时效指标

国有林场改革验收完成

 10

国有林场改革验收完成

国有林场改革验收完成

 5

资金已上缴财政

成本指标

差旅费、公务用车运行维护费成本

 10

节约了成本

节约了成本

 10

资金已上缴财政

设备购置

 10

节约了成本

节约了成本

 10

资金已上缴财政

(30分) 效益指标

经济效益指标

完善社会保障

 5

对过去改革中实行一次性安置的职工,保持政策的连续性。同时利用森林生态效益补偿资金,合理安置富余职工。

对过去改革中实行一次性安置的职工,保持政策的连续性。同时利用森林生态效益补偿资金,合理安置富余职工。

 2

资金已上缴财政

林场富余职工得到妥善安置

  5

历年拖欠社会保险得到解决。所有职工均缴纳了社会保险,做到了职工应保尽保。

历年拖欠社会保险得到解决。所有职工均缴纳了社会保险,做到了职工应保尽保。

  2

 

社会效益指标

保护生态、保障职工生活

 5

国有林场基本完成

国有林场基本完成

 2

资金已上缴财政

生态效益指标

增强国有林场生态功能的发展活力

 5

明确了森林资源的管护责任制,初步实现了“生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。

明确了森林资源的管护责任制,初步实现了“生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。

 2

资金已上缴财政

可持续影响指标

造林效益

  5

提升我盟造林成活率,保障生态安全。

提升我盟造林成活率,保障生态安全。

  1

 

 发挥林场的生态调节作用

  5

在保护国家生态安全、提升人民生活福祉、促进绿色发展、应对气候变化等方面发挥了重要作用。

在保护国家生态安全、提升人民生活福祉、促进绿色发展、应对气候变化等方面发挥了重要作用。

 2

资金已上缴财政

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 项目涉及人员(林场职工)

 10

大部分满意

大部分满意

 2

资金已上缴财政

总分

100

 

58

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收项目为例,该项目绩效评价综合得分为58分,绩效评价结果为。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、基本情况:

在盟林业和草原局正确领导下,在事业单位改革的关键时期,协助局国有林场种苗管理科,督促各旗县市、协调相关领导小组成员单位,继续跟踪调研各地国有林场改革工作成果,确保改革最终成效。

2020年预算批复林木种苗质检执法能力建设、国有林场管理指导验收经费5万元,资金未支出,已上交财政局。

2、绩效目标及其设立依据和调整情况

依据《国有林场改革验收办法》(发改办经体〔2018〕338号)、《内蒙古自治区国有林场改革验收办法》(内林改组发〔2018〕2号)、《锡林郭勒盟国有林场改革验收办法》(锡林改组发﹝2018﹞1号)、《中华人民共和国种子法》、《全国绿化委员会 国家林业也草原局关于积极推进大规模国土绿化行动的意见》(全绿字〔2018〕5号)、《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》(林场发〔2019〕82号)。绩效目标:1、盟级林木种苗质检能力全面提升,2、所有林木种苗检验项全部达到条件,3、2020年改革验收指导工作取得阶段性成果。

3、管理措施及组织实施情况

2015年9月,我盟行署成立了由盟长任组长,常务副盟长、分管副盟长任副组长,相关单位负责人为成员的全盟国有林场改革工作领导小组,负责全盟国有林场改革组织协调、指导和督促检查等工作。翌年6月,相关旗县全部成立了国有林场改革领导小组,负责本地区国有林场改革工作。2018年6月起,盟林业和草原局成立国有林场种苗管理科,盟国有林场苗圃管理站与局相应科室交接相关工作,并协助开展工作。

4、总结分析绩效目标完成情况

通过改革,全盟国有林场改革主要任务已完成,基本实现了国有林场生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新的改革总体目标。2020年底我们将进一步督促指导各旗县市,协调相关领导小组成员单位,继续跟踪调研各地国有林场改革工作进展和成果,积极稳妥地推进完善国有林场改革,确保改革成效。

5、说明未完成绩效目标及其原因

2020年,上半年由于新冠疫情严峻,加之下半年起盟、旗两级机构改革和事业单位改革的不断深入,导致此项目本年度进展较为缓慢。另林木种苗执法等相关行政职能已上交盟局相关科室。

 

6、下一步改进工作的意见与建议

在下一步事业单位改革完成,上下各级管理理顺、各单位职责职能明确后,将有序开展此项工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出28.38万元,比2019年减少0.53万元,降低1.80%。主要原因是:机构改革,我单位不再承担种苗和国有林场的行政职能,所以相应的机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少9.77万元,降低100.00%,主要原因是:机构改革,我单位不再承担种苗和国有林场的行政职能,所以未发生政府采购支出。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:未发生政府采购工程支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于:下乡检查、验收、调研等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位不存在单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位不存在单位价值100万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:庄春慧    联系电话:0479-8635292

第五部分 决算公开表

详见公开附件。