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标题:锡林郭勒盟生态公益林管理站2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟生态公益林管理站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟生态公益林管理站2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:07

 

 

 

锡林郭勒盟生态公益林管理站

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

锡盟生态公益林管理站是承担组织和指导全盟重点公益林、地方公益林培育、保护、管理等工作,具体职能职责是:

1)宣传贯彻执行国家、自治区和盟委、行署有关森林生态效益补偿的方针政策。

2)负责指导全盟重点公益林、地方公益林的培育和保护管理;开展国家重点公益林、地方公益林的区划界定,定权发证、实施方案的编报组织实施、档案建设与管理、消长变化统计上报等工作;协助财政部门进行公益林补偿资金的管理使用,并进行监督和检查。

3)承办上级业务部门和主管局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为参照公务员法管理事业单位,为正科级事业单位(公益一类)独立编制机构数1个。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年度,我单位年初预算安排244.26万元,其中在职人员个人部分153.08万元,退休个人部分13.77万元,公用部分37.41万元,项目支出40.00万元。本年实际收入262.28万元,其中基本支出收入222.28万元,项目支出收入40.00万元,利息收入0.0043万元;本年实际支出316.87万元。其中基本支出222.74万元,项目支出94.13万元。

2020年度收入262.28万元,上年度收387.86万元,相比减少125.58万元,减幅32.38%。本年支出316.87万元,上年度支出291.95万元,相比增加24.92万元,增幅8.54%。主要原因为本年度较上年度实有人数增加3人,因此人员经费增加。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况。2020年预算安排244.26万元,其中预算安排人员经费部分166.85万元,实际支出185.59元,公用部分预算安排37.41万元,实际支出37.14万元。项目支出预算安排40.00万元,实际支出94.13万元。

2)差异原因分析。本年度收入262.28万元,上年度收入387.86万元,相比减少125.58万元,减幅32.38%。主要原因为本年度项目拨款收入较上年减少,因此本年度收入较上年减少。本年支出316.87万元,上年度支出291.95万元,相比增加24.92万元,增幅8.54%。主要原因为本年度较上年度实有人数增加3人,因此人员经费增加,所以本年总体支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计427.85万元,其中:本年收入合计262.28万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余165.57万元;支出总计427.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余110.98万元。与2019年度相比,收入总计减少29.67万元,下降6.50%;支出总计减少29.67万元,下降6.50%。主要原因:本年度项目拨款收入较上年减少,因此本年度收入较上年减少,支出也相对上年度相应减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计262.28万元,其中:财政拨款收入262.28万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计316.87万元,其中:基本支出222.74万元,占70.30%;项目支出94.13万元,占29.70%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计427.85万元,其中:年初结转和结余165.57万元;支出总计427.85万元,其中:年末结转和结余110.98万元。与2019年度相比,收入减少29.66万元,下降6.50%;支出减少29.66万元,下降6.50%。主要原因:本年度项目拨款收入较上年减少,因此本年度收入较上年减少,支出也相对上年度相应减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计316.87万元,其中:基本支出222.74万元,占70.30%;项目支出94.13万元,占29.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出222.74万元,其中:人员经费185.59万元,主要包括:基本工资56.67万元,津贴补贴60.11万元,奖金5.22万元,机关事业单位基本养老保险费17.38万元,职工基本医疗保险缴费13.42万元,公务员医疗补助缴费2.18万元,其他社会保障缴费1.68万元,住房公积金12.34万元,其他工资福利支出14.55万元,较上年增加4.36万元,主要原因是:本年度较上年度实有人数增加3人,因此人员经费增加。公用经费37.15万元,主要包括:办公费1.23万元,咨询费1.56万元,电费3万元,邮电费0.18万元,取暖费1.2万元,物业管理费0.32万元,差旅费1.23万元,维修(护)费3.15万元,专用材料费1.17万元,专用燃料费0.8万元,劳务费9.37万元;工会经费1.81万元,福利费2.22万元,公务用车维护费0.22万元,其他交通费用9.27万元,其他商品和服务支出0.42万元。较上年减少21.94万元,主要原因是:厉行节约、反对浪费,大力提倡过紧日子。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为1.49万元,完成预算的74.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为1.49万元,完成预算的74.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是厉行公务用车改革,本年度下乡次数减少,公务用车运行维护费实际支出数对比预算数有所下降;二是我单位没有安排因公出国任务;三是受疫情影响,我单位未安排接待来访。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.49万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是我单位没有安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.49万元,用于本单位公务车辆运行维护,车均运维费1.49万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.63万元,主要原因是厉行公务用车改革,本年度下乡次数减少,公务用车运行维护费实际支出数对比预算数有所下降,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是由于疫情影响,我单位本年未安排接待来访。

三、预算绩效情况说明

本年度我单位未申报绩效管理项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出37.15万元,比2019年减少21.94万元,降低37.10%。主要原因是:厉行节约、反对浪费,大力提倡过紧日子。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少3.10万元,降低100.00%,主要原因是:2019年本单位采购的办公耗材尚未用完,本年因此未进行政府采购。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未进行政府采购工程。政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少4.60万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未进行政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,主要是用于单位下乡等公务活动使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王蕊    联系电话:0479-8273508

第五部分 决算公开表

详见公开附件。