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标题:锡盟草原生态综合执法支队2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡盟草原生态综合执法支队2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-19 公开日期:2021-10-19 废止日期: 有效性:
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锡盟草原生态综合执法支队2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-19 16:06

 

 

 

锡盟草原生态综合执法支队

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(1)、贯彻执行国家、自治区有关草原生态保护方面的法律法规和方针政策,并开展政策法规的宣传教育工作;对全盟生态保护红线执行情况进行监督检查;负责对草原野生植物采集行为监督检查;依法对乱采滥挖、非法开垦等人为破坏草原行为进行查处。

(2)、负责草牧场经营权的流转、草畜平衡制度的落实以及“三牧”区进行监管,依法查处非法流转、违规放牧行为;负责草原现场查验工作;负责指导、监督旗县市(区)生态保护和执法工作。

(3)、负责草原违法案件的复查复审工作,调处草原权属纠纷;根据相关法律法规和生态保护委员会委托,开展综合执法和监督检查工作。

二、机构设置

锡盟草原生态综合执法支队为锡盟林业和草原局所属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。内设4个职能科室,包括:综合科、信访科、监测科、综合执法科。与上年度相比无增减变动。

 

纳入本年度决算编报范围单位名单

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟草原草原生态综合执法支队

公益一类

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入265.52万元,决算收入255.66万元,决算较预算减少9.86万元,减少主要原因:2020年本单位退休2人,包干经费减少,财政拨款相应减少。

2020年预算支出265.52万元,决算支出267.19元,决算较预算支出增加1.67万元,增加加主要原因:2020年后半年下乡执法次数较多,差旅费花费较大。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计275.83万元,其中:本年收入合计255.70万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余20.14万元;支出总计275.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余8.64万元。与2019年度相比,收入总计减少114.61万元,下降29.40%;支出总计减少114.61万元,下降29.40%。主要原因:一是2020财政下达农业资源保护修复与利用项目经费为11万元,2019年财政下达中央专项经费(其他节能环保支出项目经费)为50万元,本年项目经费少于上年;二是年初结转结余2020年少于2019年;三是2020年归集上缴以前年度未使用完的项目经费92.3万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计255.70万元,其中:财政拨款收入255.66万元,占100.00%;其他收入0.03万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计267.19万元,其中:基本支出256.74万元,占96.10%;项目支出10.44万元,占3.90%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计275.80万元,其中:年初结转和结余20.14万元;支出总计275.80万元,其中:年末结转和结余8.64万元。与2019年度相比,收入减少114.60万元,下降29.40%;支出减少114.60万元,下降29.40%。主要原因:一是2020财政下达草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费为11万元,2019年财政下达中央专项经费(其他节能环保支出项目经费)为50万元,本年项目经费少于上年;二是年初结转结余2020年少于2019年;三是2020年归集上缴以前年度未使用完的项目经费92.3万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计267.16万元,其中:基本支出256.71万元,占96.10%;项目支出10.44万元,占3.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出256.71万元,其中:人员经费221.07万元,主要包括:基本工资63.36万元、津贴补贴66.2万元、奖金5.73万元、绩效工资23.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.7万元、职工基本医疗保险缴费18.36万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金14.02万元、其他工资福利支出20.27万、抚恤金10.23万元、生活补助1.99万元,较上年减少15.38万元,主要原因是:本单位2020年退休2人,人员经费相应减少;公用经费35.64万元,主要包括:办公费3.86万元、印刷费1.28万元、咨询费1.3万元、手续费0.2万元、邮电费0.26万元、差旅费6.38万元、租赁费0.66万元、公务接待费0.13万元、劳务费4.6万元、工会经费2.52万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用10.8万元,较上年增加8.06万元,主要原因是:2020年差旅费和印刷费较高于2019年。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.15万元,支出决算为3.97万元,完成预算的95.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为3.84万元,完成预算的96.00%;公务接待费预算为0.15万元,支出决算为0.13万元,完成预算的86.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年由于疫情影响前半年下乡执法次数比原计划减少,车辆燃油费用相应减少,因此支出决算小于预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.97万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.84万元,占96.70%;公务接待费支出0.13万元,占3.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位2020年无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.84万元,用于下乡执法时车辆加油及车辆日常维修保养等费用,车均运维费1.28万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.46万元,主要原因是本单位2020年严格控制车辆燃油费,因此公务用车运行维护费支出决算小于2019年。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待4批次,共接待24人次。主要用于对各旗县执法大队的工作接洽。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.03万元,主要原因是2020年本单位严格控制公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度”草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10.15万元,政府性基金支出0万元。2020年全年较好的完成了绩效目标,均达到预期值,但预算资金支付进度较财政要求进度仍有一定差异。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2020年度草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.2020年度草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78.6分。全年预算数为11万元,执行数为10.15万元,完成预算的92.27%。

项目绩效目标完成情况:

(一)休牧监管工作。在总结过去几年休牧监管工作成功经验的基础上,抽调精干力量组成督查组,休牧期间深入全盟13个旗县市(区),39个苏木镇(场)开展休牧执法督查指导工作。一是加强组织领导。各地继续实施主要领导任组长的“一把手”工程,实行处级干部包苏木镇(场)、科级干部包嘎查工作机制,制定实施方案,发布公告,明确了休牧范围时限,责任分工、补贴发放、监管措施。二是强化宣传引导。各地充分利用多媒体平台,以入户宣传、发放明白卡、悬挂横幅、张贴广告等多种形式大力宣传休牧重要意义及有关政策法规。盟旗两级广播电视媒体累计报道180余条次,发放宣传册宣传册、蒙汉双语明白卡12.6万份,蒙汉双语法律法规宣传材料2万余份。三是强化执法监督。各地林草部门与自然资源综合执法部门开展联合巡查执法行动,采取自查、抽查等多种措施,实行节假日不休息、不间断、全覆盖巡查管护,确保执法巡查全覆盖。

(二)执法监管工作。在持续加大草原法律法规及相关政策措施宣传力度的基础上,严厉打击非法开垦草原、非法征占用草原、乱采滥挖野生植物等违法行为。截至6月底,全盟共查处草原违法案件发案50起、立案50起、结案49起。其中非法征收征用使用草原发案32起、立案32起、结案32起;非法临时占用草原发案5起、立案5起、结案4起;违反禁牧、草畜平衡规定发案13起、立案13起、结案13起。同时,与盟文体旅游广电局联合开展全盟草原旅游景区(点)生态环境整治专项检查工作,对草原旅游景区(点)手续办理情况进行核查,并对私搭乱建、无序开发等问题的草原旅游景区(点)进行了拆除取缔,切实做到保护优先、合理利用的工作目标。

(三)高产饲料基地监管工作。严格按照《内蒙古自治区基本草原保护条例》、《锡林郭勒盟高产饲料基地建设管理规程》相关要求,进一步加大对高产饲料基地改变用途种植粮食、经济作物等违法行为的打击力度,依法对各类违反规定的行为进行查处。全年未发现违规种植行为,高产饲料基地违规种植行为得到全面有效的遏制。

(四)打草场管理工作。在加强组织管理,强化宣传引导的基础上,自8月底开始,我支队成立2个巡查工作组,深入全盟8个旗县市区开展蹲点巡查工作,指导各地按照打草场管理工作,严格规范刈割时间、留茬高度、预留草籽繁育带行为,监督指导规范化执法工作,切实维护了广大牧民群众切身利益,有效保护草原生态资源。

(五)信访核查工作。严格按照《信访条例》、《草原信访工作规范(试行)》有关要求,对草原信访业务流程进行了规范化建设。全年累计办理信访案件4起,其中自治区转办案件1起、盟行署复核案件1起、盟林业和草原局转办案件2起,并已全部办结。

发现的主要问题及原因:(一)工作对接问题。因机构改革和职能划转,旗县市(区)草原执法部门已全部划转到自然资源部门,导致全盟草原执法工作无法对接。(二)执法培训问题。全年外出培训及内部轮训机会较少,严重制约执法人员理论水平的提高。

下一步改进措施:加大保护草原相关法律、法规和政策的宣传力度,开展有针对性的行政执法业务培训,从根本上提高执法队伍综合素质和行政执法水平。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费

项目负责人及电话

包宇13847925851

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒盟草原生态综合执法支队

项目预算执行情况
 
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

11

10.15

10

92.27%

9

其中:财政拨款

11

10.15

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

改造和完善现有草地生产力监测样地,配备先进的监测设备,依据监测技术规程,形成标准化、规范化、信息化的草原生态监测系统;对全盟牧草返青、牧草长势和草地生产力监测工作进行指导和监督,同时对全盟草地监测样地建设和保护情况进行不定期抽查,准确掌握锡林郭勒盟草原动态变化,为实施草原禁牧、草畜平衡和贯彻落实草原生态保护补助奖励机制绩效考核以及编制草原自然资源资产负债表、领导干部生态环境损害责任终身追究制度、领导干部自然资源资产离任审计等提供重要依据和技术支撑。完成执法监督检查;完成草原防火和宣传;基层管理站和科研宣教基地正常运转。

改造和完善现有草地生产力监测样地,配备先进的监测设备,依据监测技术规程,形成标准化、规范化、信息化的草原生态监测系统;对全盟牧草返青、牧草长势和草地生产力监测工作进行指导和监督,同时对全盟草地监测样地建设和保护情况进行不定期抽查,准确掌握锡林郭勒盟草原动态变化,为实施草原禁牧、草畜平衡和贯彻落实草原生态保护补助奖励机制绩效考核以及编制草原自然资源资产负债表、领导干部生态环境损害责任终身追究制度、领导干部自然资源资产离任审计等提供重要依据和技术支撑,完成执法监督检查;完成草原防火和宣传;基层管理站和科研宣教基地正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

草原资源与生态监测技术指导和督查

5

3次

4次

5

完成

防火检查、宣传编印年度监测报告

4

800份

800份

3

完成

人员培训

4

培训1次,50人

0次

0

由于疫情影响未完成集中培训,只进行流动培训

设备租赁费

2

2次共1万元

2次共0.66万元

2

完成

质量指标

草原资源与生态监测技术指导和督查

4

监督指导覆盖率100%。

监督指导覆盖率100%。

4

完成

防火检查、宣传编印年度监测报告

4

完成率100%

100%完成率100%

4

完成

人员培训

3

培训合格率100%。

0%

2

由于疫情影响未完成集中培训,只进行流动培训

设备租赁费

3

2次共1万元

2次共0.66万元

3

完成

时效指标

草原资源与生态监测技术指导和督查

5

1年

1年

3

完成

防火检查、宣传编印年度监测报告

5

1年

1年

4

完成

人员培训

5

1年

1年

3

由于疫情影响未完成集中培训,只进行流动培训

设备租赁费

3

1年

1年

3

完成

成本指标

预算成本

3

11万元

10.15万元

3

未完成原因:由于疫情影响,未开展集中培训;下一步改进措施:加强对草原执法监管的培训工作,提高监测人员技术水平和能力。

效益指标
(30分) 

经济效益指标

为实施草原禁牧、草畜平衡和贯彻落实草原生态保护补助奖励机制绩效考核以及编制草原自然资源资产

4

优、良

4

完成

社会效益指标

准确掌握锡林郭勒盟草原植被动态变化情况和实施草原生态补助奖励政策效果,为核定天然草原冷暖季

8

优、良

6

完成

生态效益指标

为推进实行草原自然资产负债表报表体系、草原资源总资产核算体系、生态保护成效评估体系及损害草

8

优、良

5

完成

可持续影响指标

长期

10

优、良

8

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众和职工对草原执法支队满意度

10

优、良

9

完成

总分

100

 

81

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位2020年只有“草原生态资源保护修复与利用监测、监管工作经费”一个项目,该项目执行率92.27%,绩效评价综合得分为81分,绩效评价结果为“良”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出35.64万元,比2019年增加8.06万元,增长29.20%。主要原因是:一是本单位2020年下乡执法次数较多,差旅费较高于2019年,二是2020年印刷《草原年度监测报告》,因此印刷费也较高于2019年。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计8.60万元,其中:政府采购货物支出0.91万元,比2019年减少1.52万元,降低62.50%,主要原因是:本单位2020对采购货物进行了压缩;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。政府采购服务支出7.69万元,比2019年增加1.19万元,增长18.30%,主要原因是:本单位2020年车辆维修费及印刷费较高于2019年。授予中小企业合同金额8.60万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额8.60万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于:下乡执法;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王海霞    联系电话:0479-8110596

第五部分 决算公开表

详见公开附件。