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标题:锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2020年度决算公开报告
索引号:01165928-1/2020-00047 发文字号:
发文机构:林业和草原局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2020年度决算公开报告

来源:林业和草原局  发布日期:2021-10-21 16:01

 

 

 

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局贯彻落实党中央关于自然保护区工作的方针政策,落实自治区党委和盟委的决策部署,承担锡林郭勒草原国家级自然保护区的建设和管理工作。主要职责是:

(一)参与拟订自然保护区总体规划和专项规划并组织实施。制定各项管理制度并组织实施。

(二)承担自然保护区自然环境、自然资源的保护工作。调查自然资源并建立档案。

(三)开展自然保护区生态环境监测、野生动物疫源疫病监测等工作。

(四)组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

(五)开展自然保护宣传教育和对外合作交流工作。

(六)规范自然保护区内相关建设、参观、旅游等活动和项目。组织引导社会参与共建共管。

(七)完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

二、机构设置

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局为盟林业和草原局所属公益一类事业单位,机构规格相当于副处级。内设5个职能科室,包括:办公室、资源管理科、科研合作科、宣传教育科、管护科。设局长1名(副处级),副局长2名(正科级);内设机构科级领导职数9名,其中正科级5名,副科级4名(含1名专职负责党务工作的副科长)。核定事业编制20名,实有人数17人,退休人员3人。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入1099.29万元,决算收入1377.22万元,决算较预算增加277.93万元,增加主要原因:2020年财政拨入中央林业自然保护区补助、国家重点野生动植物保护补助项目资金和中央基建投资草原防火项目资金。

2020年预算支出1099.29万元,决算支出595.79万元,决算较预算支出减少503.5万元,减少主要原因:一是2020年草原防火物资储备库未完工决算工程款未全部支付;二是保护区范围调整专项完成一期支付,二期支付未完成。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,377.22万元,其中:本年收入合计889.47万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余487.75万元;支出总计1,377.22万元,其中:结余分配0.03万元,年末结转和结余781.40万元。与2019年度相比,收入总计增加517.96万元,增长60.30%;支出总计增加517.96万元,增长60.30%。主要原因:一是2020年中央基建草原防火和中央林业保护区补助资金下达高于2019年下达资金额度;二是2020年盟本级财政下达锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费高于2019年下达金额额度;三是2020年年初结转资金高于2019年年初结转资金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计889.47万元,其中:财政拨款收入889.39万元,占99.99%;其他收入0.08万元,占0.01%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计595.79万元,其中:基本支出223.19万元,占37.50%;项目支出372.60万元,占62.50%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,377.14万元,其中:年初结转和结余487.75万元;支出总计1,377.14万元,其中:年末结转和结余781.40万元。与2019年度相比,收入增加517.90万元,增长60.30%;支出增加517.90万元,增长60.30%。主要原因:一是2020年中央基建草原防火和中央林业保护区补助资金下达高于2019年下达资金额度;二是2020年盟本级财政下达锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费高于2019年下达资金额度;三是2020年年初结转资金高于2019年年初结转资金。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计595.74万元,其中:基本支出223.14万元,占37.50%;项目支出372.60万元,占62.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出223.14万元,其中:人员经费191.18万元,主要包括:基本工资58.24万元、津贴补贴46.46万元、奖金0.75万元、绩效工资23.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金12.96万元、其他工资福利支出17.85万元,较上年减少20.60万元,主要原因是:2020年在职人员调出1人,退休1人;公用经费31.96万元,主要包括:办公费3.17万元、手续费0.01万元、水费0.32万元、电费2.91万元、邮电费0.56万元、取暖费2.15万元、物业管理费4万元、差旅费5.7万元、维修(护)费0.62万元、培训费0.06万元、专用材料费0.33万元、委托业务费2.6万元、工会经费2.37万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出0.04万元、信息网络及软件购置更新0.5万元),较上年增加16.60万元,主要原因是:2019年结转物业费、取暖费等公用经费2020年支付。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为28.50万元,支出决算为32.94万元,完成预算的115.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为28.50万元,支出决算为32.94万元,完成预算的115.60%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照车辆编制1台核定公务用车运行维护费预算6.5万元,但保护区面积5800平方公里属超大型自然保护区,日常巡护执法、草原防火、卫星定位核查、环保督查检查核实等日常业务发生车辆燃油、维修保养、缴纳车辆全险等额度不足以保障;二是疫情期间住宅小区防疫检查值班夜间使用公务用车,发生车辆燃油及维修费用支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出32.94万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32.94万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出32.94万元。其中:公务用车购置支出22.00万元,用于草原防火运兵车购置支出,车均购置费22.00万元,公务用车购置支出较上年增加22.00万元,主要原因是2020年支付草原防火基础设施建设购置草原防火运兵车支出。公务用车运行维护费支出10.94万元,用于保护区日常巡护执法、草原防火、卫星定位核查、环保督查检查核实等支出,车均运维费1.82万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.72万元,主要原因是2020年疫情期间住宅小区防疫检查值班夜间使用公务用车,发生车辆燃油及维修费用支出,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度我单位无公务接待费相关支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金315.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对保护区日常管理运行工作经费锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费”2个项目开展了绩效评价,2个项目2020年全年较好的完成了绩效目标,均达到预期值,其中预算执行资金支付进度较财政要求进度有一定差异。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映保护区日常管理运行工作经费  锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费 2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.保护区日常管理运行工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为15万元,执行数为4.77万元,完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况:2020年累计完成执法监督检查45次,防火检查累计210天,保障基层管理站和科研宣教基地全年正常运转。发现的主要问题及原因:预算执行资金支付进度较财政要求进度有一定差异,主要是2020年使用上年结转资金支付和预算申报资金测算不够细致。下一步改进措施:加强项目前期工作,认真细致做好预算申报,加强预算资金支付管理。

2.锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。我单位依据《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》(自然资函【2020】71号)及《内蒙古自治区自然资源厅 内蒙古自治区林业和草原局关于开展自然保护地整合优化工作的通知》(内林草发【2020】105号)开展自然保护地摸底调查,对自然保护地整合优化进行评审,形成整合优化预案。于2020年公开招标(中标价526万元),2021年5月26日与林产工业规划设计院签订技术咨询一期合同300万元,2021年1月签订项目二期技术咨询合同226万元。项目绩效目标完成情况:项目勘界工作已完成,林业产业规划设计院已出具《锡林郭勒草原国家级自然保护区勘界报告》及《锡林郭勒草原国家级自然保护区整合优化分述报告》。发现的主要问题及原因:2020年预算资金300万元,我单位使用上年结转资金支付一期合同款180万元,截止2020年末该项目资金300万元未支付完成。下一步改进措施:我单位根据国家、自治区自然保护区主管部门统一安排部署,积极推进自然保护地整合优化工作,加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

保护区日常管理运行工作经费

项目负责人及电话

赛那 13947393291

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

项目预算执行情况

 

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15

4.77

10

31.80%

3

其中:财政拨款

15

4.77

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成5800平方公里执法检查;完成保护区防火检查和宣传;保障基层管理站和科研宣教基地运行。

完成执法监督检查;完成草原防火和宣传;基层管理站和科研宣教基地正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

执法监督检查

5

25次

45次

5

完成

防火检查、宣传

5

180天

210天

5

完成

基层管理站和科研宣教基地运转

5

3座

3座

5

完成

质量指标

执法监督检查

5

95%

100%

5

完成

防火检查、宣传

5

95%

100%

5

完成

基层管理站和科研宣教基地运转

4

95%

100%

4

完成

时效指标

执法监督检查

6

1年

1年

6

完成

防火检查、宣传

6

1年

1年

6

完成

基层管理站和科研宣教基地运转

6

1年

1年

6

完成

成本指标

预算成本

3

15万元

4.77无

1

未完成原因:使用上年结转资金支付和预算申报资金测算不够细致;下一步改进措施:加强项目前期工作,认真细致做好预算申报,加强预算资金支付管理。

效益指标

(30分) 

经济效益指标

为社会提升就业岗位和收入

4

优、良

4

完成

社会效益指标

提高保护区知名度和社会认可度

8

优、良

8

完成

生态效益指标

保护区生态系统有效保护

8

优、良

8

完成

可持续影响指标

提升保护区管理效率和人员业务能力

10

优、良

10

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众和职工对保护区满意度

10

优、良

10

完成

总分

100

 

91

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费

项目负责人及电话

赛那 13947393291

主管部门

锡林郭勒盟林业和草原局

实施单位

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

项目预算执行情况

 

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

300

0

10

0.00%

0

其中:财政拨款

300

0

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成自然保护区范围界限核准和勘界定标工作

项目勘界工作已完成,林业产业规划设计院已出具《锡林郭勒草原国家级自然保护区勘界报告》及《锡林郭勒草原国家级自然保护区整合优化分述报告》

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

保护区范围界限核准和勘界定标

16

1项

1项

16

完成

质量指标

保护区范围界限核准和勘界定标

18

99%

100%

18

完成

时效指标

保护区范围界限核准和勘界定标

8

1年

1年

8

完成

成本指标

保护区范围界限核准和勘界定标

8

300万元

0

0

积极推进和配合自然保护地整合优化工作,加强资金支付管理。

效益指标

(30分) 

经济效益指标

为社会提升就业岗位和收入

6

优、良

6

完成

社会效益指标

提升保护区社会认可

8

优、良

8

完成

生态效益指标

保护区生态系统有效保护

8

优、良

8

完成

可持续影响指标

有效提升保护区管理能力水平

8

优、良

8

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保护区范围界限核准和勘界定标通过相关部门批准

10

优、良

8

积极推进和配合自然保护地整合优化工作,顺利通过上级部门批准。

总分

100

 

80

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

我单位实施保护区日常管理运行工作经费项目,该项目执行率31.8%,绩效评价综合得分为91分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出31.96万元,比2019年增加16.60万元,增长108.10%。主要原因是:2020年支付2019年取暖费、物业费以及2020年度比上年增加差旅和委托业务支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.19万元,其中:政府采购货物支出0.19万元,比2019年减少0.29万元,降低60.30%,主要原因是:2020年政府采购办公费支出经济科目压减支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位未发生相关政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位未发生相关政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.19万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额0.19万元,占政府采购支出合同总额的100.00 %。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于:自然保护区巡护管理、草原防火使用;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要是用于保护区点位核查、督查核实、垃圾清运、下水清理和草原防火使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位无单位价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位无单位价值100万元以上的专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)本单位使用功能科目

1.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护 (项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邬志国    联系电话:0479-8252203

第五部分 决算公开表

详见公开附件。