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标题:锡林郭勒盟科技局所属锡林郭勒盟科技创新服务中心2022年预算公开报告
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发文机构:科技局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟科技局所属锡林郭勒盟科技创新服务中心2022年预算公开报告
成文日期:2022-05-30 公开日期:2022-05-30 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟科技局所属锡林郭勒盟科技创新服务中心2022年预算公开报告

                                                                   


第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.部门项目支出

12.国有资本经营预算

 


 第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟科技创新服务中心为盟科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二)部门主要职责

1)承担科学技术发展、区域创新发展等方面调查分析工作,为科技创新决策提供支持。

2)承担科技成果转化、科技公共查询、科技查新、科技创新咨询、科技培训等综合服务;开展新技术、新材料、新工艺、新产品的示范应用。

3)承担科技计划项目、创新平台载体等相关事务性工作。为科研诚信、科技计划项目过程管理、科研机构创新绩效管理等提供技术支撑。

4)承担生产力促进、技术市场分析、科技资源调查工作。承担科普宣传、科技服务体系建设等方面服务工作。

5)开展科技合作交流、科技人才服务工作。

6)承担农村牧区科技服务工作;负责科技特派员的培养、培训和业务指导。

7)完成盟科学技术局交办的其他工作任务。

 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟科技创新服务中心所属单位预算包括:局属事业单位预算。

(一)锡林郭勒盟科技创新服务中心所属单位机构及人员基本情况

锡林郭勒盟科技创新服务中心是公益一类全额拨款事业单位,内设机构:中心设综合部、科技资源部、成果转化部、生产力促进部、合作交流部、技术市场部六个内设机构。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。核定事业编制27名。现有在职人员23人,退休28人。在职人员领导班子3人(其中:中心主任 1人,中心副主任2人),专业技术人员19人,工勤人员3人,管理人员1人。无离退休人员。

(二)锡林郭勒盟科技信息资源开发中心单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟科技创新服务中心

公益一类事业单位


第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算464.87万元,比2021年预算减少38.66万元,下降76.78%,减少主要是由于一、2021年退休2人,人员经费减少。二、人才引进人员租房补贴、职业年金单位部分缴费比上年减少。

支出预算464.87万元,比2021年预算减少38.66万元,下降76.78%,减少主要是由于减少主要是由于一、2021年退休2人,人员经费减少。二、人才引进人员租房补贴、职业年金单位部分缴费比上年减少。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入464.87万元,其中:一般公共预算拨款收入462.41 万元,占比99.47%;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比0 %;事业单位经营收入0 万元,占比0 %;其他收入0 万元,占比 0 %;上年结转2.46 万元,占比0.53%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出464.87万元,其中:基本支出  396.29万元,占比85.25%;项目支出68.58万元,占比14.75 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。主要用于“机构运行、机构运转、业务活动等”方面支出。

工资福利支出357.32元,其中包括:基本工资111.17万元、津贴补贴40.06万元、绩效工资88.20万元、其他工资福利支出35.08、机关事业单位养老保险缴费33.57万元、职业年金缴费支出7万元、职工基本医疗保险缴费15.73万元、住房公积金25.17万元、其他社会保障缴费1.34万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算464.87万元,包括:一般公共预算财政拨款462.41万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转2.46万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

 1.科学技术支出 360.40万元,比上年预算数减少 72.38万元。主要用于人员工资部分和公用经费、项目支出。

 2社会保障和就业类  46.91万元,比上年预算数减少5.88万元。主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金单位部分缴费。

 3住房保障支出  28.11万元,比上年预算数减少5.05万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费

 4、卫生健康支出 29.45万元,比上年预算数减少0.74 万元。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.8万元,比上年预算减少2.3万元,下降56.10 %;本年预算比上年执行数增加0.13 万元,增长7.78%。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与上年持平。

2、公务接待费 0.2万元,比上年预算数减少0.3 万元,下降60 %,本年预算比上年执行数增加0.2万元,增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费1.6万元,比上年预算减少2万元,下降55.56 %,本年预算比上年执行数增减少 0.07万元,下降4.37%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费1.6万元,本年预算比上年预算减少  2万元,下降55.56 %,比上年执行数减少0.07万元,增下降4.37 %。减少主要是由于。


第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.99万元,其中上年结转2.46 万元。比上年增加0.53万元,增长2.79%。主要原因是并入上年度结余结转资金。

主要包括以下支出:办公费5.06万元、公务接待费0.2万元、福利费5.24万元、工会经费4.19万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.2万元、其他商品和服务支出0.3万元、公务用车运行维护费1.6万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购经费预算尚未批复,待批复后公开

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆  2 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况由主管局统一填报。

2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)


第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:娜仁花        联系电话:18247998102


第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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