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标题:锡林郭勒盟新技术推广站2020年度决算公开报告
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发文机构:科技局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟新技术推广站2020年度决算公开报告
成文日期:2021-10-21 公开日期:2021-10-21 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟新技术推广站2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

锡林郭勒盟新技术推广站是锡林郭勒盟科学技术局所属二级单位,公益一类事业单位。

主要职能:

1)负责制定新能源开发利用规划,组织和开展新能源综合利用的研究,负责全盟农村牧区新能源的普及、宣传和推广;进行新能源设备的安装、维护和维修,开展相应技术培训和技术指导;开展新能源方面对外科技交流合作。

2)引进推广国内外先进技术、新产品、新成果、新材料、新工艺、新品种;筛选重大科技成果进行试验、示范并组织推广。

3)负责国家、自治区、全盟星火计划项目的前期调研、技术论证、专家评估及项目申报等工作;负责组织实施国家、自治区、全盟星火项目并对国家星火密集区项目进行管理。

4)围绕企业科技进步,提供综合技术服务。

5)负责全盟生产力发展状况统计工作。

二、机构设置

1.机构情况:我单位为锡林郭勒盟科学技术局所属二级单位,是公益一类事业单位,财政全额补助的事业单位,单位下设五个室部,分别为:推广室、能源室、生产力促进室、培训室、办公室。

2.人员情况:2020年初核定编制 13人,退休人员为 9人。到2020年末我单位在职人员为 11人(包含人才引进人员一名),退休人员为 11 人。在职人员减少 2 人,有2人退休。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度预算执行综合总收入222.15万元,其中财政拨款总收入213.98万元,年初结转和结余8.07万元,其他收入0.09万元;与年初预算227.96万元相比较减少了5.81万元,下降2.5%,主要原因是本年度退休两人。 

(二)预算执行支出情况

本部门2019年度预算执行综合总支出222.15万元,其中基本支出211.33万元,年末结转和结余10.73万元;与年初预算227.96万元相比较减少了5.81万元,下降2.54%,主要原因是由于本年度退休两人。

按支出功能分类:1.科学技术支出178.38万元,与年初预算185.96万元相比较,减少了7.58万元,下降4.08%,主要是:本年度人员经费及基本支出公用经费支出减少。2.社会保障和就业支出18.83万元,比年初预算19.38万元减少了0.55万元,下降2.84%3.住房保障支出14.12万元,比年初预算14.55万元减少0.43万元,下降2.95%

按支出性质分类:2020年度预算执行:1.基本支出211.33万元,与年初预算219.89万元相比减少8.56万元,下降3.89%,主要是:本年度人员经费及基本支出公用经费支出减少。2.项目支出0万元,比年初预算增加0万元,增幅达0%

    二、关于2020年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计222.15万元,其中:本年收入合计214.07万元,年初结转和结余8.07万元;支出总计222.15万元,其中:结余分配0.09万元,年末结转和结余10.73万元。与2019年度相比,收入总计减少30.58万元,下降12.10%;支出总计减少30.58万元,下降12.10%。主要原因是本年度退休两人。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计214.07万元,其中:财政拨款收入213.98万元,99.96%;其他收入0.09万元,占0.04%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计211.33万元,其中:基本支出211.33万元,占100.00% 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计222.05万元,其中:年初结转和结余8.07万元,财政拨款收入213.98万元;支出总计222.05万元,其中:年末结转和结余10.73万元,财政拨款支出211.33万元2019年度相比,收入减少30.57万元,下降12.10%;支出减少30.57万元,下降12.10%。主要原因是本年度退休两人。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计211.33万元,其中:基本支出211.33万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

   (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出211.33万元,其中:人员经费205.67万元,主要包括:基本工资62.39万元、津贴补贴20.18万元、绩效工资46.15万元、社会保障缴费18.83万元、住房公积金14.12万元、其他工资福利支出28.49万元,基本医疗保险11.48万元、公务员医疗补助1.85万元,其他保险支出2.18万元较上年减少29.72万元,主要原因是本年度退休两人;公用经费5.65万元,主要包括:办公费1.82万元、邮电费0.05万元、差旅费1.34万元、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费0.13万元,较上年减少3.50万元,主要原因是:本年度压缩使用各项经费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.27万元,支出决算为0.13万元,完成预算的10.24%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.27万元,支出决算为0.13万元,完成预算的10.24%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是加强管理,节约开支;二是我部门本着过“紧日子”和厉行节约的原则,压缩部分开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.13万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.13万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.13万元,用于公车运行维护,车均运维费0.13万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.14万元,主要原因是本着勤俭节约原则,尽量压缩了公务用车费用的支出;财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未发生公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。其中,对0项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共0个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%

 2.项目自评综述:

上述表为空表,我单位无项目支出绩效自评

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效评价。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出5.65万元,比2019年减少3.50万元,降低38.26%。主要原因是:本年度压缩使用各项经费。主要包括以下支出:办公费1.82万元、邮电费0.05万元、差旅费1.34万元、工会经费2.32万元,公务用车运行维护费0.13万元。

    (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%

 

   (三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车1辆,主要是用于办理公务,下乡开展工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套),主要原因是我单位本年度及以前年度无此设备

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:娜仁花   联系电话:0479-8222356

第五部分 决算公开表

详见公开附件。

 

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