锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局部门2021年预算公开报告及附表
索引号: 发文字号:
发文机构:科技局 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局部门2021年预算公开报告及附表
成文日期:2021-05-13 公开日期:2021-05-13 废止日期: 有效性:
【打印】 【字体:   
分享到:

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局部门2021年预算公开报告及附表

 


第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表。

10.政府采购预算明细表。

11.国有资本经营支出预算表。

12.项目支出预算表。

 

 第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟科学技术局是盟行署工作部门,为正处级。盟科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中领导。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关科技创新方面的法律法规政策。牵头拟订全盟创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。

 2、组织拟订全盟科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。 

 3、统筹推进全盟创新体系建设和科技体制改革,会同有 关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动科研机 构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

4、编制全盟科技计划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5、牵头建立统一的全盟科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理盟财政科技计 划 (专项、基金等)并监督实施。

6、拟订全盟基础研究规划、政策并组织实施。组织协调自治区和全盟重大基础研究和应用基础研究。负责管理盟自然科学基金。

7、牵头组织重点实验室、工程技术研究中心建设,推动 科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8、组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全盟重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。

9、牵头技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转 化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

10、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新平台、载体及园区建设。

11、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

12、组织实施创新调查和科技报告制度,组织开展全盟 科技保密工作。

13、负责拟订全盟科技对外交往与创新能力开放合作的 规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导旗县市 ()和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

14、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规 划、计划并组织实施,推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全盟出国 ()培训规划、政 策和年度计划并监督实施。

15、履行安全生产责任制规定的职责。

16、完成盟委、行署交办的其他任务。

17、职能转变。围绕贯彻实施科教兴盟、人才强盟、创 新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能, 完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项 目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等 具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强 规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹盟内科技人才队伍建设和引进盟外智力工作。

 18、有关职责分工。与盟人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上,A 类人员的政策由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定,B类和 C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的 “外国人来华工作管理服务系统” ,由盟科学技术局负责管理维护;继续 使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A 类和 B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可前均应会签 移民管理部门。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。     

序号

单位名称

单位性质

 1

锡林郭勒盟科学技术局本级

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟新技术推广站

公益一类事业单位

3

锡林郭勒盟科技信息资源开发中心

公益一类事业单位

 

锡林郭勒盟科技局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。盟科技局设下列内设机构:办公室、规划科、资源配置与管理科、高新技术和成果转化科、农村和社会发展科技科、科技合作科(外国专家科)。

锡盟科技局机关核定行政编制14名,工勤编2人。设局长1名,副局长2名;科级领导职数9名(63副)。现实有人数14个,退休20人。

锡盟科技信息资源开发中心是公益一类全额拨款事业单位,内设机构:办公室、信息编辑部、数据资源部、市场开发部。

锡林郭勒盟科技信息资源开发中心核定编制15名。其中领导班子3人(其中:中心主任 1人,中心副主任2人),2021年初实有人数15个,其中:专业技术人员12人,工勤人员2人,管理人员1人,退休12人。

锡林郭勒盟新技术推广站为锡林郭勒盟科学技术局所属二级单位,是公益一类财政全额补助的事业单位,单位下设五个室部,分别为:推广室、能源室、生产力促进室、培训室、办公室。

人员情况:核定编制 12 人。其中领导班子3人(12副),2021年初在职人员为 9 人(包含人才引进人员一名),退休人员为 13 人。


第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

锡林郭勒盟科学技术局部门2021年度收入、支出预算总计 1861.11 万元,与上年相比收、支预算总计各增加  524.50 万元,增长 39.24 %。其中:

(一)收入预算总计 1861.11 万元。包括:

1.本年收入合计  1861.11  万元。

 一般公共预算拨款收入1797.41 万元,与上年相比增加 460.8 万元,增长  34.48   %。增加的主要原因是:一、项目费增加较大,增加500万,二是由于人员工资变动。

2.上年结转结余为 63.70   万元。与上年相比增加63.7万元,增加   100  %。主要原因是有未完成的项目需要继续实施。

(二)支出预算总计1861.11 万元。包括:

1.本年支出合计  1861.11 万元。

一般公共预算支出1861.11 万元,主要用于科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水扶贫支出、及住房保障支出。与上年相比增加 524.50  万元,增长 39.24 %。主要原因是一、项目费增加较大,增加500万,二是由于人员工资变动。

2.年终结转结余为  0   万元,主要原因是预算未开始执行。

收入预算1861.11万元,比2020年预算增加524.50万元,增长39.24%,增加主要是一、项目费增加较大,增加500万,二是由于人员工资变动。

支出预算1861.11万元,比2020年预算增加524.50万元,增长39.24%,增加主要是一、项目费增加较大,增加500万,二是由于人员工资变动。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1861.11万元,其中:一般公共预算拨款收入1797.41万元,占比96.58%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0%;上年结转63.70万元,占比3.42%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0%

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1861.11万元,其中:基本支出  809.85万元,占比43.51%;项目支出1051.26万元,占比56.49%;事业单位经营支出0万元,占比0 %

1.科学技术支出1743.09万元。主要用于科技专项资金、专项业务费、人员经费、公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出67.47万元,主要用于行政事业单位支出养老保险缴费支出。

3.住房保障支出50.55万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1861.11万元,包括:一般公共预算财政拨款1797.41万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 63.70万元。

锡林郭勒盟科学技术局部门2021年度财政拨款收支总预算 1861.11万元,与上年相比增加524.5万元,增长  39.24 %。增加的主要原因是:一、项目费增加较大,增加500万,二是由于人员工资变动。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1743.09万元,比上年预算数增加 605.92万元。主要用于“行政运行、机构运转、专业活动等”方面支出

  2、社会保障和就业类67.47万元,比上年预算数减少  3.69万元。主要用于单位对在职人员的养老保险支出

    3住房保障支出50.55万元,比上年预算数减少2.77万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

 4. 农林水其他扶贫支出0万元,比上年减少2.87万元,减少100%,是由于本年没有列支本项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加  万元,增长0 %

我部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 财政拨款“三公”经费支出预算 12.6 万元,比上年预算增加 5.8 万元,增长89.23 %;本年预算比上年执行数增加9.85万元,增长358.18 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)万元,增长(下降) 0  %。是我单位未做出国出境安排。

2、公务接待费  2.5 万元,比上年预算数增加 2.2 万元,增加733.33 %,本年预算比上年执行数增加2.12 万元,增长557.89 %。增加主要是由于本年工作安排需要召开“1230”创新创业人才培训会和全盟科技成果转化对接会。

3、公务用车购置及运行维护费 10.10万元,比上年预算增加4.08 万元,增长67.77 %,本年预算比上年执行数增加7.74万元,增长327.62 %。其中,公务用车购置 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长0  %;公务用车运行维护费   10.10万元,本年预算比上年预算增加4.08万元,增长67.77 %,比上年执行数增加7.74万元,增长327.62 %。增加主要是由于本年工作安排需要召开“1230”创新创业人才培训会和全盟科技成果转化对接会。

                               

                          第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,锡林郭勒盟科学技术局部门机关运行经费69.88万元,其中:

1. 锡林郭勒盟科学技术局(本级)机关运行经费财政拨款预算38.98万元,比上年减少1.28万元,减少3.18%减少的主要原因是本着厉行节俭的原则,压缩经费开支。主要包括以下支出:办公费5.1万元、工会经费3.38万元、福利费4.22万元、公务用车维护费6.5万元、公务交通补贴19.08万元、老干部公务费0.7万元

2. 锡林郭勒科技信息资源开发中心机关运行经费财政拨款预算 12.27万元,比上年增加2.61万元,增长27%。增长的主要原因是人员变动。主要包括以下支出:办公费5.95万元、工会经费2.81万元、福利费3.51万元

3. 锡林郭勒盟新技术推广站机关运行经费共计18.21万元,其中财政拨款预算 8.84 万元,比上年减少1.09万元,下降10.98 %。主要原因是按照厉行节俭的原则,压缩公务经费支出。主要包括以下支出:办公费12.37万元、工会经费2.24万元、福利费2.8万元,公车运行维护费0.8万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 50.39万元,其中:政府采购货物预算25.05万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 25.34 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,局机关共有车辆5辆(其中2辆已上缴封存), 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

锡盟科技信息资源开发中心共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

锡盟新技术推广站共有车辆1辆其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,内蒙古自治区锡林郭勒盟科技局部门填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算1000万元,占全部项目支出预算的100%。两个二级单位没有单独申报项目绩效,由主管局统一填报。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)


第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于永丽        联系电话:15334799816


                              第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

 

文件下载