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标题:锡林郭勒盟新技术推广站2021年预算公开报告及附表
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发文机构:科技局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟新技术推广站2021年预算公开报告及附表
成文日期:2021-05-13 公开日期:2021-05-13 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟新技术推广站2021年预算公开报告及附表

 


第一部分  部门所属单位概况

一、 主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表

12.国有资本经营预算支出表

 

 第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟新技术推广站为盟科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二)部门主要职责

1)负责制定新能源开发利用规划,组织和开展新能源综合利用的研究,负责全盟农村牧区新能源的普及、宣传和推广;进行新能源设备的安装、维护和维修,开展相应技术培训和技术指导;开展新能源方面对外科技交流合作。

2)引进推广国内外先进技术、新产品、新成果、新材料、新工艺、新品种;筛选重大科技成果进行试验、示范并组织推广。

3)负责国家、自治区、全盟星火计划项目的前期调研、技术论证、专家评估及项目申报等工作;负责组织实施国家、自治区、全盟星火项目并对国家星火密集区项目进行管理。

4)围绕企业科技进步,提供综合技术服务。

5)负责全盟生产力发展状况统计工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.机构情况:我单位为锡林郭勒盟科学技术局所属二级单位,是公益一类事业单位,财政全额补助的事业单位,单位下设五个室部,分别为:推广室、能源室、生产力促进室、培训室、办公室。

2.人员情况:核定编制 12 人。2021年初我单位在职人员为 9 人(包含人才引进人员一名),退休人员为 13 人。

(二)锡林郭勒盟新技术推广站单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟新技术推广站

公益一类事业单位

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

本年度预算总收入212.61万元,其中一般公共预算拨款203.24万元,占95.59%,上年结转9.37万元,占比4.41%。2020年预算增加 14.88 万元,增长7.53 %,增加的主要原因是并入上年度结余结转资金。

本年度预算总支出212.61万元,其中基本支出212.61万元,占比100%。2020年预算增加14.88万元,增长7.53%。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 212.61 万元,其中:一般公共预算拨款收入203.24 万元,占比95.59 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 9.37 万元,占比 4.41 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 212.61 万元,其中:基本支出212.61 万元,占比100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比0  %。

工资福利支出194.40万元,其中包括:基本工资60.89万元、津贴补贴42.02万元、绩效工资45.74万元、机关事业单位养老保险缴费17.91万元、职工基本医疗保险缴费13.51万元、住房公积金13.43万元、其他社会保障缴费0.90万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算212.61万元,包括:一般公共预算财政拨款 203.24万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 9.37 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 科学技术支出 181.27万元,比上年预算数增加  17.46万元。主要用于人员工资部分和公用经费、项目支出。

2. 社会保障和就业类 17.91万元,比上年预算数减少1.47万元。主要用于机关事业单位人员养老保险单位部分缴费。

3. 住房保障支出 13.43万元,比上年预算数减少1.11万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

三公经费预算,机构改革原锡林郭勒盟科技信息资源开发中心和锡林郭勒盟新技术推广站合并新成立单位后公开,无法比较预算增减数。

合并后新成立单位科技创新服务中心财政拨款“三公”经费支出预算 4.1万元,其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元

2、公务接待费 0.5 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 3.6万元。


第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.21 万元,其中上年度结余结转资金9.37万元。比上年减少1.09万元,下降10.98 %主要原因是按照厉行节俭的原则,压缩公务经费支出。

主要包括以下支出:办公费12.37万元、公务用车运行维护费0.8万元、福利费2.80元、工会经费2.24万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算情况说明,因机构改革原锡林郭勒盟科技信息资源开发中心和锡林郭勒盟新技术推广站合并新成立单位后公开。新成立单位科技创新服务中心政府采购预算总额 39.55万元,其中:政府采购货物预算22.55万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算17万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)


                      第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于永丽        联系电话:15334799816

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

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