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标题:锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心2021年预算公开报告
索引号:73610061-2/2020-00152 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心2021年预算公开报告
成文日期:2021-05-14 公开日期:2021-05-14 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心2021年预算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2021-05-14 16:42
  

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心是锡盟生态环境局直属参公事业单位。

(二)部门主要职责

组织拟订全盟应对气候变化的规划和政策措施,综合分析气候变化对全盟经济社会发展的影响,落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。组织实施清洁发展机制工作。承担全盟应对气候变化及节能减排工作领导小组有关具体工作。组织人员培训、政策宣传和交流合作,开展绿色低碳发展试点工作。参与提出国际生态环境合作中涉及锡盟地区有关问题的建议等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)所属单位机构及人员基本情况

20191月,根据《关于机构改革职责和人员转隶划入的函》(锡机编办函〔201937号)文件要求,将锡盟发展和改革委员会所属参公事业单位盟节能与应对气候变化中心整建制划转锡盟生态环境局管理。工作人员随编全部转隶到锡盟生态环境局所属单位,为科级参公事业单位,参公事业编制3名,现实有在职人员3名,其中:正科级人员2名,工勤人员1名。无离退休人员。 

第二部分 2021部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算43.29万元,比2020年预算增加3.47万元,增长8.73 %,增加主要是:1人从副科级调整为正科级,工资随之增加。

支出预算 43.29万元,比2020年预算增加3.47万元,增长8.73 %,增加主要是因人员工资调整。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入43.29万元,其中:一般公共预算拨款收入 43.18万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比  %;事业单位经营收入 0万元,占比  %;,其他收入0万元,占比  %;上年结转 0.11万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比  %

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出43.29万元,其中:基本支出  43.29万元,占比100 %;项目支出0万元,占比  0%;事业单位经营支出 0 万元,占比  %

基本支出:主要用于人员工资及日常公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算43.29万元,包括:一般公共预算财政拨款43.18万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转0.11万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.其他环境保护管理事务支出36.7万元,比上年预算数增加2.19万元。主要用于:我中心日常工作运转及人员经费等方面支出;无项目支出。

2社会保险和就业支出3.77万元,比上年预算数增加  0.23万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3住房保障支出2.82万元 比上年预算数增加0.17  万元。主要用于:在职人员单位部分住房公积金。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0 万元,增长%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

截止目前,盟财政局尚未批复2020年度“三公”经费预算,待财政局批复后单独公开。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算4.17 万元,比上年增加0.25万元,增长6.38%主要原因是:1人涨工资。

二、政府采购预算情况说明

因盟级财政未安排“2021年度政府采购预算”工作,故《政府采购预算表》(表9)为空表。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末我单位无车辆。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目经费预算,因此不涉及编制预算绩效目标填报情况。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡瑞明        联系电话:8228519

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。