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标题:锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局2021年预算公开报告
索引号:73610061-2/2020-00152 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局2021年预算公开报告
成文日期:2021-05-14 公开日期:2021-05-14 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局2021年预算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2021-05-14 16:39
  

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局是派出机构 ,由盟生态环境局直接管理。

(二)部门主要职责

(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督指导入河排污口设置。

(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。
(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。
(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。
(五)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。
(六)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。
(七)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。
(八)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作,配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
(九)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作。负贵对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。
(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。
(十一)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。
(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。
(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。
(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。
(
十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局部门预算包括:本级预算行政事业单位。

(一)锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家。

(二)锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局局属单位设置及人员情况

部门预算单位 1 个。本单位下设二级单位 2 个,分别是:太仆寺旗生态环境综合执法大队、太仆寺旗生态环境监测站均为副科级事业单位,各设副科级领导职数1名。局机关内设科室分别是:办公室和综合业务股。全局现有工作人员32名,行政编制6名,其中工勤编制1名,事业编制9名,编外财政供养人员9名,外聘人员8名,领导职数4名(13副)。

 

第二部分 2021部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 810.87 万元,比2020年预算增加577.01万元,增长71.2%,增加主要是由于本年度当地财政预算297.51万元,盟财政预算449.68万元,上年决算结转结余63.68万元。

支出预算 810.87 万元,比2020年预算增加577.01万元,增长71.2%,增加主要是由于本年度当地财政预算297.51万元,盟财政预算449.68万元,上年决算结转结余63.68万元。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 810.87  万元,其中:一般公共预算拨款收入747.19 万元,占比92.1 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 %;事业收入万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比 0 %;上年结转 63.68 万元,占比 7.9 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 810.87 万元,其中:基本支出 229.68 万元,占比 65%;项目支出 283.68万元,占比 35%;事业单位经营支出万元,占比  0%

主要用于 “工资福利支出,单位机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 810.87  万元,包括:一般公共预算财政拨款747.19万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 63.68万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.节能环保支出 810.87万元,比上年预算数增加 577.01万元。主要用于 “工资福利支出,单位机构运转、专业活动等”方面支出。

2社会保障和就业类 0 万元,比上年预算数增加0万元。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算,对比上年预算数无增减变化,故2021年度《政府性基金预算支出表》(表8)为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

因盟级财政未安排“2021年度财政拨款‘三公’预算”工作,故《 一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 44.15  万元,比上年增加26.04  万元,增加58 %。主要原因是本年度地方财政拨款预算19.27万元,盟财政预算拨款24.88万元。公用经费括办公费6万元、水费0.82万元、旅差费9.3万元、培训费5万元、公务接待费1.93万元、公务用车运行维护费6.5万元。工会经费2.57万元、福利费3.21万元、其他交通费8.82万元。

 

二、政府采购预算情况说明

因盟级财政未安排“2021年度政府采购预算”工作,故《政府采购预算表》(表9)为空表。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆  1 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算220万元,占全部项目支出预算的100%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 任丽媛       联系电话:0479-5238940

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。