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标题:锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局2021年预算公开报告
索引号:73610061-2/2020-00152 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局2021年预算公开报告
成文日期:2021-05-14 公开日期:2021-05-14 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局2021年预算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2021-05-14 16:35
  

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局是锡林郭勒盟生态环境局组成部门,为正级单位。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全生态安全,建设美丽正蓝旗

(二)部门主要职责

1)贯彻执行国家、自治区和锡林郭勒盟环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全旗与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2)负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨区域的环境污染纷,监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

3)承担落实全旗减排目标的责任。制定全旗主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施;督查、督办、核查各企业主要污染物减排任务的完成情况。

4)负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照旗政府规定的权限,审批、核准全旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

5)承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受旗政府委托,负贵全旗重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价;对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查全旗各类规划的环境影响评价文件;按照分级审批的规定权限,审批全旗建设项日的环境影响评价文件。

6)负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。

7)指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况。监督自然资源开发利用,生态环境建设,生态破坏和生物技术环境安全。指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。协调和监督全旗野生动植物保护,湿地环境保护、荒漠化防治工作。牵头负责生物物种保护工作,组织协调生物多样性保护。

8)负责全旗核设施和辐射安全的监督管理。拟定有关政策、并组织实施,负责核辐射环境事故应急处理工作,监督管理辐射污染防治工作。

9)负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全旗环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网。组织环境状况调查评估。

10)负责全旗环境保护科技工作。组织全旗环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展;参与指导、推动循环经济和清洁生产工作,负责环境保护区域合作与对外交流。

11)组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全旗环境保护宣传教育规划、计划、推动公众和社会组织参与环境保护。

12)承办旗政府和盟环保局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局部门所属单位预算包括:正蓝旗环境保护局本级二级单位正蓝旗环境监察大队及正蓝旗环境监测站预算统一由主管局合并报送,两个二级单位不进行单独报送。

(一)锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局所属单位机构及人员基本情况

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局编制人员数共计19人,其中:行政编制 7人、工勤编制1人、事业编制11人。2021年度实有人数19人,其中:行政编制人数7人、工勤人员1人,事业人员11人,其中参照公务员7人,事业人员4人。另外公益性岗位人员7人。退休人员1人。

 

第二部分 2021部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1815.63万元,比2020年预算减少741.71万元,下降29%减少主要是由于2017年大气项目完工,支付了项目款,因此上年结转结余减少

支出预算1815.63万元,比2020年预算减少741.71万元,下降29%减少主要是由于2017年大气项目完工,支付了项目款,因此上年结转结余减少

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 1815.63万元,其中:一般公共预算拨款收入559.31万元,占比 30.8%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转 1256.32 万元,占比69.2 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1815.63万元,其中:基本支出  411.67万元,占比22.67%;项目支出1403.96万元,占比77.33%;事业单位经营支出 0万元,占比0%

主要用于:一是为保障我单位日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出;二是开展“生态功能区考核评价监测工作”、“2021年大气、土壤、水体污染防治攻坚战”等项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1785.34万元,包括:一般公共预算财政拨款559.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转1226.03万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1、社会保障和就业支出 112万元,  比上年预算数增加74.56万元。主要用于2021年的养老保险、职业年金。

2、卫生健康支出13万元,比上年预算数增加2.9万元。主要用于 职工医疗保险费、大病保险、生育保险、公务员医疗补助等

   3、节能环保支出1641.34万元,比上年预算数减少853.05元。主要用于环保项目、人员工资、日常工作经费失业保险、工伤保险。

  4、住房保障支出19万元,比上年预算数增加3.59万元。主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算,对比上年预算数无增减变化,故2021年度《政府性基金预算支出表》(表8)为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

因盟级财政未安排“2021年度财政拨款‘三公’预算”工作,故《 一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算53.2万元,比上年增加26.59万元,增长99.92%。主要原因是按照机构改革要求,我局上划调管至盟局,增加了燃俢费、工会经费及福利费。主要包括以下支出:办公费4.07万元、邮电费0.82万元、差旅费2万元、工会经费3.17万元、福利费3.96万元、公务用车维护费26万元、其他交通费13.14万元、其他商品服务支出0.04万元。

二、政府采购预算情况说明

因盟级财政未安排“2021年度政府采购预算”工作,故《政府采购预算表》(表9)为空表。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆6辆, 其中:机要应急车辆  2辆,执法车辆4等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算150万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。