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标题:锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局2021年预算公开报告
索引号:73610061-2/2020-00152 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局2021年预算公开报告
成文日期:2021-05-14 公开日期:2021-05-14 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局2021年预算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2021-05-14 16:16
  

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局是锡林郭勒盟生态环境局组成部门,为正级单位。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全生态安全,建设美丽东乌珠穆沁

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、锡林郭勒盟和东乌旗环境保护法律、法规、政策和基本制度。

2、负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全旗减排目标的责任。

4、负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。

5、承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责全旗环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督全旗生态保护工作。

8、负责全旗核设施和辐射安全的监督管理。

9、负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。

10、负责全旗环境保护科技工作。

11、组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。

12、承办旗政府和自治区环保厅、盟环保局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,东乌珠穆沁旗环境保护局部门所属单位预算包括:东乌珠穆沁旗环境保护局本级二级单位东乌珠穆沁旗环境监察大队及东乌珠穆沁旗环境保护监测站预算统一由主管局合并报送,两个二级单位不进行单独报送。

(一)东乌珠穆沁旗环境保护局所属单位机构及人员基本情况

1、部门机构情况:东乌旗环保局正科级行政单位,下设2个内设机构:办公室、综合2个事业单位:东乌旗环境监察大队和东乌旗环境保护监测站。

2、人员基本情况:东乌旗环保局共有编制25个,行政编制人数6人,工勤编制1人,事业编制人数18人。实有人数33人,其中,行政编制4人,工勤编制1人,事业编制17人,编外1人,公益性岗位5人,退伍军人安置2人,聘用3人,退休3人。

    东乌珠穆沁旗环境保护局局属单位设置及人员基本情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

单位人数

备注

1

东乌珠穆沁旗环境保护局

财政拨款的行政单位

7

 

2

东乌珠穆沁旗环境监察大队

参照公务员法管理的事业单位

12

预算统一由主管局合并报送

3

东乌珠穆沁旗环境保护监测站

事业单位

14

预算统一由主管局合并报送

 

第二部分 2021部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算904.87万元,比2020年预算增加513.87万元,增长56.79%,增加主要是由于一是2021环境保护部门项目经费中物业费(包含物业费、取暖费、水费、电费、空调和电梯的维保费等)增加,2021年预算批复32万元,对比上年4万元增加了28万元。2021年预算批复物业费6万元,对比上年实际增加6万元,增长100%,主要原因是以前年度欠的物业费未纳入预算;二是项目经费中增加了新项目,2021年预算批复200万元,对比上年0万元增加200万元,增长100%三是今年预算安排中东乌旗财政工资福利支出安排346万元,其预算远超出实际预算金额。

支出预算904.87万元,比2020年预算增加513.87万元,增长56.79%,增加主要是由于一是2021年环境保护部门项目经费中物业费(包含物业费、取暖费、水费、电费、空调和电梯的维保费等)增加,2021年预算批复32万元,对比上年4万元增加了28万元。2021年预算批复物业费6万元,对比上年实际增加6万元,增长100%,主要原因是以前年度欠的物业费未纳入预算;二是项目经费中增加了新项目,2021年预算批复200万元,对比上年0万元增加200万元,增长100%。三是今年预算安排中东乌旗财政工资福利支出安排346万元,其预算远超出实际预算金额。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入904.87万元,其中:一般公共预算拨款收入904.87万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出904.87万元,其中:基本支出  704.87万元,占比77.9%;项目支出200万元,占比22.1%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于:一是为保障我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出;二是开展“国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作”、“2021年大气、土壤、水体污染防治攻坚战”等项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算904.87万元,包括:一般公共预算财政拨款904.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类   71.28万元,比上年预算数增加  32.75万元。主要用于缴纳我单位职工基本养老保险缴费支出。

2节能环保类支出    809.28万元,比上年预算数增加456.81万元。主要用于“2021年东乌旗分局办公运行、环境监测和监察工作”、2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作2021年大气、土壤、水体污染防治攻坚战”等项目支出。

3住房保障支出    24.31万元,比上年预算数增加  24.31万元。主要用于缴纳我单位职工财政部分住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款预算,对比上年预算数无增减变化,因此《政府性基金预算支出表》为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元,比上年预算减少3万元,下降-75%;本年预算比上年执行数减少5万元,下降83.33%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,我部门无因公出国(境)费用。本年预算比上年预算数无增减变化,比上年执行数亦无增减变化。

2、公务接待费0万元,我部门无因公出国(境)费用。本年预算比上年预算数无增减变化,比上年执行数亦无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算减少3万元,下降-75%,本年预算比上年执行数下降5万元,下降83.33 %。其中,公务用车购置0万元,我部门无公务用车购置,本年预算比上年预算无增减变化,比上年执行数亦无增减变化;公务用车运行维护费1万元,本年预算比上年预算减少3万元,下井-75%,比上年执行数减少5万元,下降-83.33%。增加主要是由于工作需要开展监察执法检查。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算250.54万元,比上年增加205.54万元,增长82.04%主要原因:一是按照机构改革要求,我局上划调管至盟局,增加了包括“2021年东乌旗分局办公运行、环境监测和监察工作”、“2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作”及“2021年大气、土壤、水体污染防治攻坚战”项目支出。二是我局取暖费等一系列费用因上划调管原因需自行申请经费,工会经费、福利费也随之增长,故根据工作实际需要,相关公用支出增长。

二、政府采购预算情况说明

因盟级财政未安排“2021年度政府采购预算”工作,故《政府采购预算表》(表9)为空表。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆4 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算100万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朱志强        联系电话:04793221163

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表