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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟生态环境局2019年度决算公开报告   
索引号:73610061-2/2020-00094 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟生态环境局2019年度决算公开报告   
成文日期:2020-09-03 公开日期:2020-09-03 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟生态环境局2019年度决算公开报告   

来源:生态环境局  发布日期:2020-09-03 16:30

    

    

    

    

    

   目录 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

    

  第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  一、关于2019年度预算执行情况分析 

  二、关于2019年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明 

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

  第三部分 名词解释 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、机构运行信息表 

  九、锡盟财政预算支出项目绩效评价自评表 

    

    第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  1.主要职能。 

  1)贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的法律法规和政策。会同有关部门拟订全盟生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全盟重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督指导入河排污口设置。 

  2)负责全盟重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全盟对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全盟重点区域、流域生态环境保护工作。 

  3)负责监督管理减排目标的落实。组织制定全盟各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出全盟实施总量控制的污染物控制指标,监督检查旗县市(区)污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。 

  4)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。 

  5)负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,承担全盟生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全盟循环经济和生态环保产业发展。 

  6)负责环境污染防治的监督管理。制定全盟大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全盟饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。 

   (7)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全盟生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全盟各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全盟野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。 

  8)负责核与辐射安全的监督管理。拟订全盟有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。 

  9)负责生态环境准入的监督管理。对全盟涉及生态环境的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全盟生态环境准入清单。 

  10)负责生态环境监测工作。制定全盟生态环境监测制度和规范,拟订相关标准并监督实施。组织实施全盟生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协调生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全盟生态环境综合性报告和重大生态环境信息。  

  11)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。 

  12)统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法。组织开展全盟生态环境保护执法检查活动。依法查处重大生态环境违法问题。指导全盟生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 

  13)负责全盟生态环境科技工作。开展全盟生态环境科技工作,组织全盟生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与锡林郭勒盟有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。 

   (14)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全盟生态环境保护宣传教育规划、计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。 

  15)完成盟委、行署交办的其他任务。 

  二、机构设置 

  从决算单位构成看,锡林郭勒盟环境保护局部门决算包括:局本级和局直属事业单位、参公单位。 

  局本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,公益一类事业单位为4家。 

  2019年较上年新增2家二级决算单位,其中: 

  (1)锡盟节能与应对气候变化中心:2019年3月份根据《中共锡盟委办公 锡盟行署办公室关于印发〈锡林郭勒盟机构改革实施意见〉的通知》(锡党办发〔2019〕1号)文件精神,将原锡盟发改委二级单位锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心整体转隶到我部门,参公事业单位。 

  (2)锡林郭勒盟环境工程评估中心:于2019年4月获批为公益一类事业单位,经盟财政局同意纳入2019年度决算。 

    

  第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  本部门2019年度本年收入合2,301.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2281.04万元,事业收入20.00万元,其他收入0.40万元;本年支出合计2513.40万元。与年初预算数相比,本年收入合计增加627.62万元,增长37.50%;本年支出合计增加839.58万元,增长50.16%。主要原因:一是由于国务院实施“三大攻坚战”以来,污染防治攻坚战推进工作由我部门牵头具体实施,全盟大气污染防治工作、水污染防治工作、土壤污染防治工作下乡检查督查工作任务增加,导致调整预算增加;二是由于锡林郭勒盟环境保护监测站环境监测任务增多,包括下乡监测技术人员的差旅费、燃油款和监测数据化验过程中的专用材料等支出,导致调整预算增加;三是由于机构改革新增了两个二级预算单位,分别是锡林郭勒盟环境工程评估中心和锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心。 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2281.04万元,一般公共预算财政拨款支出2497.83万元,与年初预算数相比,收入总计增加607.22万元,增长36.28%;支出总计增加824.01万元,增长49.23%。主要原因:一是由于国务院实施“三大攻坚战”以来,污染防治攻坚战推进工作由我部门牵头具体实施,全盟大气污染防治工作、水污染防治工作、土壤污染防治工作下乡检查督查工作任务增加,导致调整预算增加;二是由于锡林郭勒盟环境保护监测站环境监测任务增多,包括下乡监测技术人员的差旅费、燃油款和监测数据化验过程中的专用材料等支出,导致调整预算增加;三是由于机构改革新增了两个二级预算单位,分别是锡林郭勒盟环境工程评估中心和锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心。 

  二、关于2019年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2019年度收入总计3,225.28万元,其中:本年收入合计2,301.44万元,用事业基金弥补收支差额1.02万元,年初结转和结余922.82万元;支出总计3,225.28万元,其中:年末结转和结余711.89万元。与2018年度相比,收入总计减少1,656.83万元,下降33.9%;主要原因为本部门财政拨款项目减少;支出总计减少1,656.83万元,下降33.9%。主要原因:一是本年度我部门财政拨款项目收入减少;二是项目支出下降。锡盟环境监测站2018年支付业务用房款5300000.00元,本年度无此项支出;锡盟污染源在线监控中心2018年度支付以前拖欠项目款;锡盟环境监察支队本年度精简支出压缩经费;锡盟固体废物管理中心因业务需要,部分资金需下年支出。 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明 

  本部门2019年度收入合计2,301.44万元,其中:财政拨款收入2,281.04万元,占99.1%;事业收入20万元,占0.9%;其他收入(利息收入)0.41万元。 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明 

  本部门2019年度支出合计2,513.4万元,其中:基本支出1,142.51万元,占45.5%;项目支出1,370.89万元,占54.5%。 

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款收入总3,183万元,其中:年初结转和结余901.96万元;支出总计3,183万元,其中:年末结转和结余685.17万元。与2018年度相比,收入减少1,699.11万元,下降34.8%;主要原因为本部门财政拨款项目收入减少。支出减少1,699.11万元,下降34.8%。主要原因:一是本年度我部门财政拨款项目收入减少;二是项目支出下降:锡盟环境监测站2018年支付业务用房款5300000.00元,本年度无此项支出;锡盟污染源在线监控中心2018年度支付以前拖欠项目款;锡盟环境监察支队本年度精简支出压缩经费;锡盟固体废物管理中心因业务需要,部分资金需下年支出。 

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,497.83万元,其中:基本支出1,141.09万元,占45.7%;项目支出1,356.74万元,占54.3%。 

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,141.09万元,其中:人员经费1,010.78万元,主要包括: 

  基本工资400.51万元,津贴补贴195.66万元,奖金12.97万元,绩效工资87.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费93.70万元,职业年金缴费1.03万元,职工基本医疗保险缴费23.77万元,公务员医疗补助缴费2.08万元,其他社会保障缴费30.52万元,住房公积金68.04万元,其他工资福利支出90.15万元,生活补助1.01万元,其他对个人和家庭的补助4.00万元。较上年减少59.78万元,主要原因是:2018年度发放一次性住房补贴;公用经费130.31万元,主要包括:公用经费130.31万元,主要包括办公费5.88万元,印刷费0.58万元,手续费0.10万元,水费0.34万元,电费4.87万元,邮电费2.34万元,取暖费10.27万元,物业管理费10.60万元,差旅费28.63,维修(护)费2.43万元,培训费2.30万元,公务接待费2.28万元,劳务费2.40万元,工会经费10.14万元,福利费2.89万元,公务用车运行维护费5.19万元,其他交通费用38.03万元,税金及附加费用0.22万元,其他商品和服务支出0.82万元。较上年增加31.89万元,主要原因是:一是由于锡盟生态环境局(本级)本年度物业费在公用经费支出,故对比上年度增加;二是锡盟固体废物管理中心、锡盟环境监察支队以及锡盟节能与应对气候变化中心因本年度业务量增加,故该项支出增加;三是锡盟环境工程评估中心于2019年4月获批为公益一类事业单位,经盟财政局同意新增纳入本年度决算,故该项经费增加。 

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款三公费预算为15.79万元,支出决算为14.81万元,完成预算的93.8%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为12.53万元,完成预算的96.4%;公务接待费预算为2.79万元,支出决算为2.28万元,完成预算的81.7%。2019年度财政拨款三公经费支出中公务接待费决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出14.81万元,公务用车购置及运行维护费支出12.53万元,占84.6%;公务接待费支出2.28万元,占15.4%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出12.53万元。其中:公务用车运行维护费支出12.53万元,用于燃油费、过路过桥费以及车辆的维修、年检、保险。车均运维费1.39万元,较上年减少44.25万元,主要原因:一是车均运维费比较低,是因为我部门共有18辆车,其中仅2辆车有车编,其余16辆车没有车编,年初预算是按照车编数量核定公务用车运行维护费,因此平均下来车均运维费较低;二是没用车编的车辆运维费在其他交通费中列支,故公务用车运行维护费与上年同期相比下降幅度较大。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。 

  公务接待费支出2.28万元。其中:国内公务接待费2.28万元,接待40批次,共接待210人次。主要用于对上级单位的公务接待。较上年减少0.22万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据2019年部门预算编制要求,本部门根据实际工作合理设定绩效目标,如实申报项目绩效资料,报经相关部门综合评定。经盟财政局批复各项目资金后,本部门及时根据资金情况调整工作任务,并在工作中本着节约、高效的原则开展工作。2019年度我部门绩效总体评价良好。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  2019年度我部门绩效项目13个,项目资金682.4万元,其中: 

  1、2019年办公用房租金项目自评得分98分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  2、2019年大气污染防治工作经费项目自评得分93分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  3、2019年第二次全国污染源普查工作经费项目自评得分98分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  4、2019年环境监督、监察及排污费核定专项经费项目自评得分78分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  5、2019年机动车污染防治在线监控网路租线和运行维护专项经费项目自评得分76.4分,项目基本按计划完成,达到预期目标; 

  6、2019年排污许可证管理工作专项经费项目自评得分94分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  7、2019年水污染防治工作经费项目自评得分95分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  8、2019年土壤污染防治工作经费项目自评得分91分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  9、2019年专项资金申报项目专家评审经费项目自评得分82分,由于2019年是自治区生态环境厅统一组织专家评审,故当年没有使用此项资金,明年由各盟市生态环境部门自己开展此项工作; 

  10、环保监测专项经费项目自评得分70分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  11、内网改造及信息技术服务(2019)项目环保监测专项经费项目自评得分93分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  12、污染源自动监控设施(水)第三方运营专项资金(2019)项目环保监测专项经费项目自评得分95分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  13、项目环境评估经费项目环保监测专项经费项目自评得分76分,项目按计划完成,达到预期目标; 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2019年度机关运行经费支118.84万元,比2018年增加63.35万元,增长114.1%。主要原因是由于机构改革,我部门2019年较上年新增2家二级决算单位,其中:锡盟节能与应对气候变化中心:2019年3月份根据《中共锡盟委办公 锡盟行署办公室关于印发〈锡林郭勒盟机构改革实施意见〉的通知》(锡党办发〔2019〕1号)文件精神,将原锡盟发改委二级单位锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心整体转隶到我部门,参公事业单位。锡林郭勒盟环境工程评估中心:于2019年4月获批为公益一类事业单位,经盟财政局同意纳入2019年度决算。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2019年度政府采购支出合计411.18万元,其中:政府采购货物支出343.6万元,2018年减少521.77万元,降低60.3%,主要原因是监测站2018年中央水污染防治资金仪器设备采购和大气污染防治专项资金仪器设备采购;政府采购工程支出1.02万元,比2018年减少2.28万元,降低69.1%,主要原因是监测站2018年生态地面定位监测站建立标本库;政府采购服务支出66.56万元,比2018年减少258.04万元,降低79.5%,主要原因是局机关2018年开展了全盟第二次全国污染源普查工作,通过公开招标采购了第二次污染源普查监测等服务项目。授予中小企业合同金额189.2万元,占政府采购支出总额的46.01%。其中:授予小微企业合同金额160.3万元,占政府采购支出总额的38.96%。 

  锡林郭勒盟环境保护监测站2019年政府采购低于2018年政府采购金额,原因是2018年中央水污染防治资金仪器设备采购534.4万元和大气污染防治专项资金仪器设备采购400万元,2018年未全部完成采购,2019年继续完成仪器设备采购,所以2019年政府采购金额低于2018年政府采购金额 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于局机关机要通信;应急保障用车1辆,主要用于监测站现场应急监测;执法执勤用车8辆,主要用于监察支队执法检查;其他用车8辆,主要是用于公务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年减少3台(套),主要原因一是局机关的汽车1辆已提完折旧;二是监测站没有填报,实际2019年末监测站单价50万元以上通用设备2台,均是用于监测现场采样的车辆。单价100万元以上专用设备0台,比2018年减少1台(套),主要原因是监测站没有填报。实际2019年末监测站单价100万元以上专用设备3台,用于现场监测采样仪器1台,化验室化验用仪器2台 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:布和巴特尔 谭灵芝   联系电话:0479-8244052