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标题:锡林郭勒盟生态环境局 2020年部门预算公开报告
索引号:73610061-2/2020-00029 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:锡林郭勒盟生态环境局 2020年部门预算公开报告
成文日期:2020-05-29 公开日期:2020-05-29 废止日期: 有效性:
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锡林郭勒盟生态环境局 2020年部门预算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2020-05-29 17:58

   

    

    

     

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2020年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费预算表 

  九、政府采购预算明细表 

  十、项目支出绩效表 

    

   

  第一部分  部门概况 

    

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  锡林郭勒盟生态环境局是锡林郭勒盟行政公署组成部门,为正处级单位。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全盟生态安全,建设美丽锡林郭勒。 

  (二)部门主要职责 

  1、贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的法律法规和政策。会同有关部门拟订全盟生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全盟重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督指导入河排污口设置。 

  2、负责全盟重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全盟对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全盟重点区域、流域生态环境保护工作。 

  3、负责监督管理减排目标的落实。组织制定全盟各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出全盟实施总量控制的污染物控制指标,监督检查旗县市(区)污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。 

  4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。 

  5、负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,承担全盟生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全盟循环经济和生态环保产业发展。 

  6、负责环境污染防治的监督管理。制定全盟大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全盟饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。 

  7、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全盟生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全盟各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全盟野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。 

  8、负责核与辐射安全的监督管理。拟订全盟有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。 

  9、负责生态环境准入的监督管理。对全盟涉及生态环境的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全盟生态环境准入清单。 

  10、负责生态环境监测工作。制定全盟生态环境监测制度和规范,拟订相关标准并监督实施。组织实施全盟生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协调生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全盟生态环境综合性报告和重大生态环境信息。  

  11、负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。 

  12、统一管理统一指挥全盟生态环境监督执法。组织开展全盟生态环境保护执法检查活动。依法查处重大生态环境违法问题。指导全盟生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 

  13、负责全盟生态环境科技工作。开展全盟生态环境科技工作,组织全盟生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与锡林郭勒盟有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。 

  14、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全盟生态环境保护宣传教育规划、计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。 

  15、完成盟委、行署交办的其他任务。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,锡林郭勒盟生态环境局部门预算包括:局本级预算和局直属参公事业单位及事业单位预算。 

  (一)锡林郭勒盟生态环境局部门机构及人员基本情况 

  1、部门机构情况:锡林郭勒盟生态环境局部门共由6个独立预算单位组成,其中:财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位2家、公益一类事业单位3家。 

  2019年3月因机构改革,根据《关于机构改革职责和人员转隶划入的函》(锡机编办函〔2019〕37号)要求,将原锡盟发展和改革委员会所属参公事业单位盟节能与应对气候变化中心整建制划转锡盟生态环境局管理。因此,本年度新增1家参照公务员法管理的事业单位。 

  按照机构改革要求,锡林郭勒盟生态环境监测保护站上划至内蒙古自治区生态环境厅垂直管理,因此,本年度减少1家公益一类事业单位。 

  2、人员基本情况:生态环境局盟职部门共有编制66个,其中:行政编制人数23个,工勤编1个事业编制人数39个;实有在编人员61人,人才引进人员2人,退休人员16人(包含从内蒙古自治区锡林郭盟生态环境监测站划转10人,根据《内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革机构编制人员划转工作方案》的通知中“划转后,13个转化机构的在编人员和离退休人员待遇按属地化原则处理;离退休人员按照《实施方案》印发之日2019年1月31日为节点,印发前离退休人员不划转,由所在盟市生态环境局代管,印发后退休人员随机构一并划转”的要求,将符合要求的10人划转至我局机关),遗属人员1人。 

  (二)锡林郭勒盟生态环境局局属单位设置及人员情况 

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

  单位情况表 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

锡林郭勒盟生态环境局本 

财政拨款的行政单位 

2 

锡林郭勒盟环境监察支队 

参照公务员法管理的事业单位 

3 

锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心 

参照公务员法管理的事业单位 

4 

锡林郭勒盟污染源在线监控中心 

公益一类事业单位 

  

5 

 锡林郭勒盟固体废物管理中心 

公益一类事业单位 

  

6 

锡林郭勒盟环境工程评估中心 

公益一类事业单位 

  

                                         

    

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  2020年锡林郭勒盟生态环境局部门预算收入1810.45万元,比2019年预算的1673.82万元增加136.63万元,增长8.16%。 

  增加原因:一是盟直生态环境保护部门项目经费中物业费(包含物业费、取暖费、水费、电费、空调和电梯的维保费等)增加,2020年预算批复56.80万元,对比上年1.34万元增加了55.46万元。2019年年初预算批复物业费1.34万元,当年因资金缺口36.71万元,不能满足盟直生态环境保护部门办公用房物业费、取暖费、水费、电费、空调和电梯的维保费等相关支出后追加经费,共计到位38.05万元。2020年预算批复物业费56.80万元,对比上年实际增加18.75万元,增长49.28%,主要原因是以前年度欠的物业费及由于机构改革增编增人扩大了办公场所,物业费等一系列费用相应增长;二是项目经费中增加了新项目2020年预算批复590.00万元,对比上年377.40万元增加212.60万元,增长56.33%。自治区污染防治攻坚战考核任务中明确要求各盟市2020年全面完成柴油货车污染治理能力建设及机动车尾气遥感检测系统和平台建设任务今年预算安排专项经费200万元。如果扣除此项资金,生态环境部门2020年预算比2019年预算实际增加了12.6万元,增长3.3%。主要原因是:机构改后盟发改委应对气候变化和温室气体减排职责,原国土资源局监督防止地下水污染职责,盟水利局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责,原农牧业局农业面源污染治理职责,原林业局自然保护地生态环境行政执法等职责划转到盟生态环境局,生态环境部门的职能职责成倍增加,污染防治攻坚战任务加重      

  2020年锡林郭勒盟生态环境局部门预算支出1810.45万元,比2019年预算的1673.82万元增加136.63万元,增长8.16%。    

  增加原因:一是盟直生态环境保护部门项目经费中物业费(包含物业费、取暖费、水费、电费、空调和电梯的维保费等)增加,2020年预算批复56.80万元,对比上年1.34万元增加了55.46万元。2019年年初预算批复物业费1.34万元,当年因资金缺口36.71万元,不能满足盟直生态环境保护部门办公用房物业费、取暖费、水费、电费、空调和电梯的维保费等相关支出后追加经费,共计到位38.05万元。2020年预算批复物业费56.80万元,对比上年实际增加18.75万元,增长49.28%,主要原因是以前年度欠的物业费及由于机构改革增编增人扩大了办公场所,物业费等一系列费用相应增长;二是项目经费中增加新项目2020年预算批复590.00万元,对比上年377.40万元增加212.60万元,增长56.33%。自治区污染防治攻坚战考核任务中明确要求各盟市2020年全面完成柴油货车污染治理能力建设及机动车尾气遥感检测系统和平台建设任务今年预算安排专项经费200万元。如果扣除此项资金,生态环境部门2020年预算比2019年预算实际增加了12.6万元,增长3.3%。主要原因是:机构改后盟发改委应对气候变化和温室气体减排职责,原国土资源局监督防止地下水污染职责,盟水利局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责,原农牧业局农业面源污染治理职责,原林业局自然保护地生态环境行政执法等职责划转到盟生态环境局,生态环境部门的职能职责成倍增加,污染防治攻坚战任务加重 

  (一)部门预算收入情况说明 

  锡林郭勒盟生态环境局部门预算收入1810.45万元,其中:一般公共预算拨款收入1810.45万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  锡林郭勒盟生态环境局部门预算支出1810.45万元,其中:基本支出932.61万元,占比51.51%;项目支出877.84万元,占比48.49%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于:一是为保障我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出;二是开展“柴油货车污染治理能力建设及机动车尾气遥感检测系统和平台建设项目”、“2020年大气、土壤、水体污染防治攻坚战”以及开展污染源自动监控设施(水)第三方运营、在线监控网络租线和13个旗县市(区)分局专网租线等项目支出。 

    

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算1810.45万元,包括:一般公共预算财政拨款1810.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1、社会保障和就业支出78.34万元。主要用于缴纳我单位职工基本养老保险缴费支出。 

  2、节能环保类支出1673.37万元,比上年预算数1557.5万元增加115.87万元。主要用于开展“柴油货车污染治理能力建设及机动车尾气遥感检测系统和平台建设项目”、“2020年大气、土壤、水体污染防治攻坚战”以及“2020年锡盟生态环境局办公运行、宣传教育”等工作的经费。 

  3、住房保障支出58.74万元,比上年预算数57.52万元增加1.22万元。主要用于缴纳我单位职工财政部分住房公积金。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我部门无政府性基金财政拨款预算,对比上年预算数无增减变化,因此《政府性基金预算支出表》报表编号:GKYS-005(150000)为空表。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算15.52万元,比上年预算减少0.27万元,下降1.71%;本年预算比上年执行数增加0.709万元,增长4.79%。其中: 

    (一)因公出国(境)费用0万元,我部门无因公出国(境)费用。本年预算比上年预算数无增减变化,比上年执行数亦无增减变化。 

    (二)公务接待费2.52万元,比上年预算数减少0.27万元,下降9.68%,减少主要是由于2020年我部门各单位进一步压缩公务接待费支出;本年预算比上年执行数增加0.237万元,增长10.38%,增加主要是由于实际工作需要。 

  (三)公务用车购置及运行维护费13万元,比上年预算无增减变化,本年预算比上年执行数增加0.472万元,增长3.77%。其中,公务用车购置0万元,我部门无公务用车购置,本年预算比上年预算无增减变化,比上年执行数亦无增减变化;公务用车运行维护费13万元,本年预算比上年预算无增减变化,比上年执行数增加0.472万元,增长3.77%,增加主要是由于工作需要开展监察执法检查。 

    

  第三部分  其他公开事项说明 

    

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2020年锡林郭勒盟生态环境部门公用经费财政拨款预算141万元包括行政单位100.24万元,参照公务员管理的事业单位27.42万元,事业单位13.34万元)。主要是公务费15.88万元,燃修费13万元,物业费56.8万元,工会经费9.79万元,福利费12.23万元,公务交通补贴33.3万元。机关运行经费127.66万元,比上年62.36万元增加49.02万元,增长78.61%。主要是公务费10.26万元,燃修费13万元,物业费56.8万元,工会经费6.36万元,福利费7.94万元,公务交通补贴33.3万元。主要原因:一是按照机构改革要求,盟发改委应对气候变化和温室气体减排职责,原国土资源局监督防止地下水污染职责,盟水利局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责,原农牧业局农业面源污染治理职责,原林业局自然保护地生态环境行政执法等职责划转到盟生态环境局。生态环境部门的职能职责增加,内设职能科室增加、机关编制及工作人员增加,扩大了办公场所,物业费等一系列费用相应增长;工会经费、福利费也随之增长,故根据工作实际需要,相关公用支出小幅增长。二是我单位以前年度累欠的物业费。 

  二、政府采购预算情况说明 

  2020年度政府采购预算暂未批复 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2019年末,共有车辆18实际2020年初,共有12辆车,包括机要应急车辆1辆,执法执勤用车8辆,其他用车3主要原因是机构改革环境保护监测站人财物均上划自治区,故减少6辆车),其中:机要应急车辆2辆,执法执勤用车8辆,其他用车8辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2020年,填报绩效目标的预算项目15包括2020年锡盟生态环境局物业费和2020年扶贫攻坚人员补贴公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算877.84万元包括2020年锡盟生态环境局物业费56.8万元,2020年扶贫攻坚人员补贴3.04万元,其余13个项目818万元,占全部项目支出预算的100%。 

    

  第四部分  名词解释 

    

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

   人:布和巴特尔    

  谭灵芝    

  联系电话:8244052 

    

  第六部分  部门预算公开表 

    

  详见附表。