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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局(本级)2018年度决算公开报告
索引号:73610061-2/2019-00008 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局(本级)2018年度决算公开报告
成文日期:2019-09-05 公开日期:2019-09-05 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局(本级)2018年度决算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2019-09-05 00:00

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 关于我单位名称变更的说明

部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区和锡林郭勒盟环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全盟与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

(二)负责全盟重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨区域的环境污染纠纷。监督落实全盟重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

(三)承担落实全盟减排目标的责任。制定全盟主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施;督查、督办、核查各旗县市(区)主要污染物减排任务的完成情况,组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出全盟环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照盟行署规定的权限,审批、核准全盟规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

(五)承担全盟从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受盟行署委托,负责全盟重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价;对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查全盟各类规划的环境影响评价文件;按照分级审批的规定权限,审批全盟建设项目的环境影响评价文件。

(六)负责全盟环境污染防治的监督管理。拟订全盟各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全盟饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督农村牧区环境保护。

(八)负责全盟核设施和辐射安全的监督管理。拟订锡林郭勒盟有关政策、并组织实施;负责核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理核与辐射污染防治工作。

(九)负责全盟环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全盟环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全盟环境监测网和环境信息网。组织环境质量状况调查评估。

(十)负责全盟环境保护科技工作。组织全盟环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展;参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。

(十一)组织、指导、协调全盟环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全盟环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办盟行署和自治区环保厅交办的其他事项。

 

二、机构设置及单位构成情况

从决算单位构成看,锡林郭勒盟环境保护局(本级)决算包括:局本级一个二级决算单位

(一)锡林郭勒盟环境保护局(本级)内设机构及职责具体如下:

1、办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产和行政接待等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、督查、新闻发布以及全盟信息网建设和管理工作;组织开展锡林郭勒盟环境形势综合分析;负责局机关及直属事业单位的机构编制和人事管理工作;承担环保系统领导干部双重管理有关工作;负责盟直环保系统干部培训管理工作;负责局机关离退休人员管理工作。

2、规划与宣传教育科

组织编制锡林郭勒盟环境功能区划、环境保护规划并监督实施;组织审核全盟环境保护专项规划;提出全盟环保领域财政性资金安排建议;承担本级财务、国有资产管理、内部审计工作;负责本级财务预算和决算;承担环境保护专项资金项目监督管理工作;组织实施环保设备政府采购管理工作;负责组织、指导、协调全盟环境宣传教育工作;编制环境宣传教育规划、计划,并组织实施。

3、环境监测与辐射管理科

负责全盟环境保护科技监测工作;负责全盟环境保护技术的开发、推广工作;负责环境管理体系认证初审工作;组织开展环境监测工作,调查评估和分析预测环境质量状况;承担全盟环境监测网和环境信息网的有关工作,统一发布环境质量信息;参与温室气体控制、清洁发展机制(CDM)和推动循环经济工作;负责全盟核与辐射安全、放射性废物和噪声、固体废物、化学品和机动车尾气的污染防治工作并拟定有关污染防治规划;承担全盟核、辐射、危险废物、有毒化学品突发环境事件的应急工作;对核设施和放射源安全以及电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治实施监督管理。

4、污染物排放总领控制科

拟订全盟实施污染物排放总量控制、排污许可证制度办法和主要污染物减排措施并组织实施;提出全盟主要污染物排放总量控制计划;考核主要污染物减排情况;承担环境统计和污染源普查工作;负责排污权交易市场管理。

5、环境影响评价科

承担全盟重大经济技术政策、发展规划和重大经济开发计划环境影响评价的管理工作;负责全盟各类规划和建设项目环境影响评价文件的审批;负责全盟环境影响评价机构的日常管理工作;提出全盟区域限批、流域限批和行业限批的意见并组织实施。

6、监督管理科

负责全盟建设项目施工和试生产阶段的环境监理和竣工环境保护验收;负责全盟环境监理机构的日常监督管理和考核;组织开展环境影响评价后评估工作。

7、污染防治科

负责全盟水体、大气、土壤等污染防治工作;制定全盟排污申报登记和跨区域届河流断面水质考核等环境管理制度并组织实施;组织拟订全盟有关污染防治规划并对实施情况进行监督;组织指导全盟城镇环境综合整治工作;牵头解决跨区域的环境污染纠纷。

8、自然生态保护与法规科

负责全盟自然生态保护和农村牧区环境保护工作;组织编制全盟生态保护规划和农村牧区污染防治规划;提出新建和调整的各类国家级、自治区级和盟级自然保护区的报批、审批建议;牵头负责生物多样性保护、生物资源和生物安全管理工作;组织开展全盟生态状况评估;监督管理土壤污染防治工作;指导生态示范创建、生态农业建设和生态破坏事件调查处理及应急预警工作;负责起草全盟环境保护政策草案;指导和监督全盟环境保护批发和依法行政工作;承担局机关行政复议、行政应诉和行政处罚等工作;负责盟人大议案和政协提案的回复工作。

9、机关党总支  

负责局机关及所属单位的党群工作、纪检监察工作。

(二)人员情况

截至2018年末我单位共有编制19个,实有人数19人。退休5人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)综合收支与年初预算对比

2018年综合收入总计1049.35万元(其中:本年收入合计772.67万元,年初结转和结余276.68万元),比年初预算数1032.85万元增加16.5万元,增长1.60%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、追加“中央环境保护督查反馈意见整改落实等工作专项经费”7万元。

2018年综合支出总计1049.35万元(其中:本年支出合计616.13万元,年末结转和结余433.22万元)对比年初预算数1032.85万元增加16.5万元,增长1.60%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、追加“中央环境保护督查反馈意见整改落实等工作专项经费”7万元。

 

(二)财政拨款收支与年初预算对比

2018年财政拨款收入总计1049.35万元(其中:本年收入合计772.67万元,年初结转和结余276.68万元),比年初预算数1032.85万元增加16.5万元,增长1.60%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、追加“中央环境保护督查反馈意见整改落实等工作专项经费”7万元。

2018年财政拨款支出总计1049.35万元(其中:本年支出合计616.13万元,年末结转和结余433.22万元)对比年初预算数1032.85万元增加16.5万元,增长1.60%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、追加“中央环境保护督查反馈意见整改落实等工作专项经费”7万元。

 

 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,049.35万元,其中:本年收入合计772.67万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余276.68万元;支出总计1,049.35万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余433.22万元。与2017年度相比,收入总计增加353.10万元,增长50.71%;支出总计增加353.10万元,增长50.71%。主要原因:一是增加“第二次全国污染源普查工作经费”;二是在职人员国家调资。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计772.67万元,其中:财政拨款收入772.67万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计616.13万元,其中:基本支出315.77万元,占51.3%;项目支出300.35万元,占48.7%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,049.35万元,其中:年初结转和结余276.68万元;支出总计1,049.35万元,其中:年末结转和结余433.22万元。与2017年度相比,收入增加353.10万元,增长50.710%;支出增加353.10万元,增长50.71%。主要原因:一是增加“第二次全国污染源普查工作经费”;二是在职人员国家调资。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计616.13万元,其中:基本支出315.77万元,占51.3%;项目支出300.35万元,占48.7%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出315.77万元,其中:人员经费278.41万元主要包括:基本工资83.87万元、津贴补贴103.16万元、奖金6.69万元、职工基本医疗保险15.09万元、退休费26.09万元、住房公积金19.26万元、其他工资和福利支出23.50万元、其他个人和家庭的补助支出0.75万元,较上年增加33.62万元,主要原因是:在职人员国家调资;公用经费37.36万元主要包括:办公费0.76万元、印刷费0.06万元、手续费0.07万元、水费0.13万元、邮电费1.87万元、取暖费1.34万元、差旅费7.18万元、培训费0.59万元、公务接待费1.21万元、劳务费1.24万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用18.32万元、其他商品和服务支出3.11万元),较上年增加9.02万元,主要原因是:1、2018年新增扶贫工作任务,但又无此项工作专项经费,故差旅费增加;2、2018年新增“第二次全国污染源普查工作”致使公务用车运行维护费(燃油费、维修费)增加。

较上年减少9.36万元,主要原因是:调入人员级别低于调出人员,工资档次下降,人员经费减少;公用经费28.34万元,主要包括办公费2.90元、手续费0.18元、邮电费1.33元、差旅费3.55、培训费0.40元、公务接待费1.38元、公务用车运行维护费0.09元、其他交通费用17.15元、其他商品和服务支出1.36元,较上年增加17.08万元,主要原因是:2016年7月起实施公务交通补贴。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为15.15万元,支出决算为20.29万元,较上年增加4.85万元,增长31.41%,本年度支出完成预算的133.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.08万元,完成预算的137.8%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算的93.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况以及对比上年度决算增长的原因2018年新增“第二次全国污染源普查工作”,致使公务用车运行维护费(燃油费、修理费)增加

 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出20.29万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.08万元,占94%;公务接待费支出1.21万元,占6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。对比上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出19.08万元,较上年增加5.02万元,增长35%。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出19.08万元,用于燃油费和修理费的支出,车均运维费19.08万元主要原因是2018年新增“第二次全国污染源普查工作”,致使公务用车运行维护费(燃油费、修理费)增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.21万元,较上年减少0.17万元,下降12.32%,主要原因为:我单位进一步压缩财政拨款接待费支出。其中:国内公务接待费1.21万元,接待20批次,共接待110人次。主要用于接待上级检查调研人员

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出37.36万元,比2017年增加9.02万元,增长31.82%。主要原因是:1、2018年新扶贫工作任务,但又无此项工作专项经费,故差旅费增加;2、2018年新增“第二次全国污染源普查工作”致使公务用车运行维护费(燃油费、维修费)增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额332.2万元,其中:政府采购货物支出27.2万元,比2017年减少8.80万元,下降24.44%,主要原因是:采购项目减少;政府采购工程支出0万元,比2017年无增减变化;政府采购服务支出305万元,比2017年增加255.10万元,增长511.22%,主要原因是:2018年新增“全国第二次污染源普查工作”,因该项工作需要,本年度新增政府采购-服务“污染源普查监测费”275万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于纪要通讯及出差。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是公务用车一辆,比2017年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套)比2017年无增减变化

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据2018年部门预算绩效评价要求,我局年初预算批复3个项目(第二次全国污染源普查工作经费、环保系统取暖物业水电等费用、办公用房租金),按照年初设定的绩效目标全部按时完成,具体项目如下:

1、第二次全国污染源普查工作经费

1项目概况

主要工作内容包括对普查对象的基本信息、污染源种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况的普查。

2项目立项依据

根据《关于成立第二次污染源普查工作机构的通知》(内污普办[2017]1号)、《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》(国发[2016]59号)2017年开始在全盟范围内开展全国第二次污染源普查。

从我盟客观实际来看,污染源普查监测工作涉及的面广、企业布局分散,交通不便,按照监测规范及技术要求必需配备专用车辆,同时还需进行广泛的宣传和专业普查人员技术培训,并建立相应的数据库。因此这次普查任务重、工作难度大、技术要求高。需要大量的人力、物力和财力。

经测算,我盟开展第二次污染源普查所需专项经费400万元,用于全盟污染源普查现场监测、人员培训、宣传、设备购置、数据录入、校核、指导、检查验收、差旅费、总结、数据库建立等。

3项目实施必要性及可行性

全国污染源普查是重大的国情调查,是环境保护的基础性工作。开展第二次全国污染源普查,掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,对于准确判断我国当前环境形势,制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划,不断改善环境质量,加快推进生态文明建设,补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。

4预算金额:400万元

5项目起止时间:2018年1月1日到2018年12月31日

6总结分析绩效目标完成情况

前期准备。锡盟成立第二次全国污染源普查领导小组及其办公室,并落实人员和办公条件。污染源普查领导小组下设的办公室负责组织编制污染源普查方案及相关技术文件,《锡林郭勒盟普查实施方案》于2018年1月31日发布。同时建立普查制度,组织编制污染源普查经费预算,完成普查信息系统部署及其他技术准备工作。开展普查宣传与培训工作,完成全盟200多名普查员和普查指导员选聘和多次业务培训工作,为全盟第二次全国污染源普查工作顺利开展提供技术支撑。

清查建库。锡盟污染源普查领导小组办公室负责组织编制全盟污染源清查方案,指导各旗县市(区)开展清查,统一建库、分级部署。按照全面覆盖、不重不漏的原则,开展普查清查,建立全盟污染源普查基本单位名录库,开展全盟清查质量控制核查与评估。排查市政入河(湖)排污口名录,开展排污口水质监测。

为开展全面普查工作完成前期准备工作。锡盟二污普办技术人员于2018年8月19日参加国家污普办举办的《第二次全国污染源普查技术规定及第二次全国污染源普查制度》培训班;于2018年9月2日参加自治区污普办举办的《第二次全国污染源普查技术规定及第二次全国污染源普查制度》培训班,于2018年9月11日参加国家污普办举办的《第二次全国污染源普查数据审核与处理技术》培训班。锡盟污普办于2018年9月28日举办《第二次全国污染源普查数据审核与处理技术》培训班,参加人员为全盟各旗县市(区)污普办技术人员,为全面普查工作完成前期准备工作,2018年10月开展全面入户普查工作。

为全面做好全盟第二次全国污染源普查工作,于2018年11月通过公开招标形式采购《第二次污染源普查监测等服务项目》,中标单位为内蒙古新创环境科技有限公司,由该公司提供全盟第二次污染源普查工作第三方服务。

2、环保系统取暖、物业、水电等费用

1项目概况

按照盟行署安排,我局于2014年4月30日全部从盟党政楼搬入盟人防大楼内,环保系统需自行承担取暖、物业、水电等费用,总建筑面积6482.4平方米。

2立项依据

    根据盟行政公署要求。

3项目实施必要性及可行性

    环保系统需自行承担取暖、物业、水电等费用。

4预算金额:30万元

5项目起止时间:2018年1月1日到2018年12月31日

6总结分析绩效目标完成情况:

按时完成环保系统取暖、物业、水电等费用的支出

3、办公用房租金

1项目概况

2014年5月,按照盟行署要求,我局搬至盟人防“906”工程办公,借用盟人防“906”工程房屋12间,共计704.8平方米。我局直属事业单位锡盟污染源在线监控中心也一直借用盟人防办“906”工程办公,视屏会议室和办公室共计借用632.2平方米,两项合计1337平方米。经与盟人防办沟通,我系统支付给盟人防办办公用房租金40.1万元/年(1337㎡×300元/年=40.1万元)。

2立项依据

根据盟行政公署要求。

3项目实施必要性及可行性

保障环保系统办公用房。

4预算金额:22万元

5项目起止时间:2018年1月1日到2018年7月31日

6总结分析绩效目标完成情况:按时完成环保系统办公用房租金的支出

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:沈锡蕊    联系电话:0479-8238375

 

 

第五部分 关于我单位名称变更的说明

根据2019年1月14日《中共锡盟委办公室锡盟行署办公室关于印发<锡林郭勒盟机构改革实施意见>的通知》要求,我单位名称由“内蒙古锡林郭勒盟环境保护局”变更为“锡林郭勒盟生态环境局”。因此次公开2018年度决算,故以上说明及附表仍使用旧名称“内蒙古锡林郭勒盟环境保护局”。