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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟环境监察支队2018年度决算公开报告
索引号:73610061-2/2019-00006 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟环境监察支队2018年度决算公开报告
成文日期:2019-09-05 公开日期:2019-09-05 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟环境监察支队2018年度决算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2019-09-05 00:00

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

 1、贯彻执行国家和自治区关于环境保护的方针政策和法律法规。

   2、受环境保护行政主管部门委托,依法对辖区内执行环境保护法律法规情况和环境治理项目进行监督检查,对排污费的征收进行监督检查,对下级环境行政执法进行监督。

   3、依法对环境污染事故和生态破坏事件进行调查取证。

   4、对辖区内重大环境污染事故(纠纷)、生态破坏事件进行调查处理。

   5、参与核安全设施和自然生态保护、农业生态环境保护监督检查。

   6、承办锡盟环保局交办的其他工作

二、机构设置及单位构成情况

  1、指导督促各旗县市(区)落实环境监管网格化实施工作

   2、完善台账管理

   3、继续开展环境保护专项执法行动

   4、建立企业黑名单制度

   5、开展环境执法稽查工作

   6、加强突发环境事件应急处置能力

   7、组织业务培训工作

    我支队为参照公务员法管理事业单位,编制15人,实有在编人员15人。正科人、副科人、副主任科员1人、科员6人、工勤6人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

 2018年度本部门综合收入290.44万元,支出266.55万元。2018年度年初预算财政拨款297.11万元,财政实际拨款290.44万元,与年初预算相比,收入减少6.67万元,下降0.1%;支出总计266.55万元,与年初预算相比,支出减少30.56万元,下降10%。主要原因:是因为压缩资金。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计383.76万元,其中:本年收入合计290.44万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余93.32万元;支出总计383.76万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余117.21万元。与2017年度相比,收入总计增加31.11万元,增长8.8%;支出总计增加31.11万元,增长8.8%。主要原因:一是人员工资有所增加;二是专项经费有所增加

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计290.44万元,其中:财政拨款收入290.44万元

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计266.55万元,其中:基本支出167.05万元,占62.7%;项目支出99.5万元,占37.3%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计383.76万元,其中:年初结转和结余93.32万元;支出总计383.76万元,其中:年末结转和结余117.21万元。与2017年度相比,收入增加31.11万元,增长8.8%;支出增加31.11万元,增长8.8%。主要原因:一是人员工资有所增加;二是专项经费有所增加

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计266.55万元,其中:基本支出167.05万元,占62.7%;项目支出99.5万元,占37.3%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出167.05万元,其中:人员经费148.92万元,主要包括:基本工资105.00万元、津贴补贴10.39、社会保障缴费7.62万元、退休费2.76万元、住房公积金11.10万元、其他工资福利支出12.05万元;较上年减少-14.72万元,主要原因是:退休费由社保统一发放;工资有所调整。公用经费18.13万元,主要包括:办公费1.79万元、水费0.08、电费2.18万元、邮电费0.33万元、取暖费1.2万元、公务接待费0.67万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用9.36万元……减少-9.74万元,主要原因是:压缩经费精简支出。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为20.7万元,支出决算为10.94万元,完成预算的52.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.27万元,完成预算的51.4%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的95.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:精简支出,压缩三公经费的支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

部门2018年度“三公”经费支出10.94万元,因公出国(境)费支0.00万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出10.27万元,占93.9%;公务接待费支出0.67万元,占6.1%。具体情况如下

因公出国(境)费支出0.00万元,比2017年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出10.27万元,其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出10.27万元,用于部门公用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费10.27万元,较上年减少4.13万元,主要原因是落实中精神,竭力缩减不必要的开支财政拨款开支的公务用车保有量为1辆;

公务接费支出0.67万元,比2017年增加0.09万元,其中:国内公务接待费0.67万元,接待15批次,共接待55人次。原因为接待环保部督查中心,自治区环保厅检查组及自治区环境监察局

 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出18.13万元,比2017年减少9.74万元,降低35%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额42.13万元,其中:政府采购货物支出42.13万元,比2017年增加42.13万元,100%,主要原因是:由于业务需要2018年进行采购,2017年单位无政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,执法执勤用车8辆,主要用于:信访调查检查,对企业的日常监管及赴现场进行执法监察。

(四)绩效管理工作开展情况

2018本部门预算绩效申报环境监督、监察及排污费核定专项经费70万元,近年环境污染事件频繁发生,我单位需赴现场进行执法检查,并对突发环境污染事件进行现场勘查,而且多数企业地处偏远地区,需支付人员费用、执法车辆运行维护费等费用,根据绩效评价实际拨付10万元。为保证全盟环境监察工作顺利进行,需购置移动执法设备与环境应急设备;在配备硬件条件的同时,还需提高执法人员水平,加强执法队伍建设,预算绩效申报环境执法能力建设专项资金150万元;排污费征收全程信息化管理平台使排污费征收规范化,合理化,现为保证平台正常运行,需对硬件设备进行维护、软件更新,绩效申报排污费征收全程信息化管理平台运行维护资金55万元;信访应急处置经费调查、复核旗县环境保护部门答复的信访案件和开展全盟突发环境事件应急演练的人员、车辆费用及应急处置设备的购置费用30万元,以上根据绩效总体评价实际拨付环境执法及应急设备采购经费共86.80万元。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王红谣    联系电话:0479-8238589