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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心2018年度决算公开报告
索引号:73610061-2/2019-00004 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心2018年度决算公开报告
成文日期:2019-09-05 公开日期:2019-09-05 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心2018年度决算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2019-09-05 00:00

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关固体废物污染防治的政策法规。

(二)负责全盟工业固体废物、危险废物的申报登记和专项调查工作。

(三)负责对固体废物产生、综合利用、集中处置等单位的污染防治设施运行情况进行现场监督检查。

(四)负责全盟危险废物经营许可的技术审查和现场复核工作。

(五)贯彻自治区及全盟机动车排气污染防治工作的有关政策、法规、要求,执行国家在用机动车排放新标准,控制大气污染,监管全盟机动车排气污染防治工作。

(六)负责申报全盟持久性有机污染物统计数据工作。

(七)承办盟行署和自治区环保厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

本部门贯彻执行国家、自治区有关固体废物污染防治的政策法规,参与拟定固体废物污染防治管理办法和规划;负责全盟工业固体废物、危险废物、化学品的申报登记和专项调查工作;承担全盟危险废物流转过程的监管和技术指导,负责对固体废物产生、综合利用、 处置等单位的污染防治设施运行情况进行现场监督监察;参与盟域内固体废物综合利用或集中处置建设项目的技术审查及项目竣工验收、固体废物污染防治设施三同时执行情况跟踪监督管理、固体废物限期治理项目的监督管理和验收工作;负责全盟危险废物经营许可的技术审查和现场复核工作。本部门为全额拨款事业单位,核定事业编制7名,现有在职人员7人,其中:正科1人、副科1人,专业技术人员4人,中级工1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计75.53万元,支出总计132.34万元;财政拨款收入年初预算75.7万元,2018年财政拨款75.53万元,较年初预算减少0.17万元,减少0.2%,;支出年初预算75.7万元,实际支出合计132.34万元,较年初预算增加56.64万元,增加74.8%。本年实际支出有所增加因预算未安排项目支出,本年因业务需要支付上年结转项目经费,因此支出较年初预算有所增加

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计135.56万元,其中:本年收入合计75.53万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余60.03万元;支出总计135.56万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3.22万元。与2017年度相比,收入总计减少42.37万元,下降23.8%;支出总计减少42.37万元,下降23.8%。主要原因:一是本年度财政预算未安排项目经费,收入有所减少;二是由于本年度未安排项目经费,因此项目支出减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计75.53万元,其中:财政拨款收入75.53万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计132.34万元,其中:基本支出75.23万元,占56.8%;项目支出57.11万元,占43.2%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计135.56万元,其中:年初结转和结余60.03万元;支出总计135.56万元,其中:年末结转和结余3.22万元。与2017年度相比,收入减少39.37万元,下降22.5%;支出减少39.37万元,下降22.5%。主要原因:本年度财政预算未安排项目资金。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计132.34万元,其中:基本支出75.23万元,占56.8%;项目支出57.11万元,占43.2%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.24万元,其中:人员经费72.35万元,主要包括:基本工资55.41万元,津贴补贴4.25万元,社会保障缴费3.81万元,住房公积金5.61万元,其他工资福利支出3.27万元,较上年增加15.08万元,主要原因是:本年工资标准上调,人员支出有所增加;公用经费2.89万元,主要包括:办公费0.88万元,公务接待费0.07万元,劳务费1万元,取暖费0.5万元,其他交通费用0.34万元,邮电费0.1万元,,较上年减少2.42万元,主要原因是:为节省开支,本年压缩各项公用支出

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元,支出决算为0.07万元,完成预算的14%,其中:公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的14%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:为节省开支,本年压缩“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

部门2018年度“三公”经费支出0.07万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.07万元,占100%。具体情况如下

因公出国(境)费支出0.00万元,比2017年增 加0.00万元,主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,较上年减少5.53万元,主要原因是我单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆;

公务接费支出0.07万元,比2017年减少0.43万元,其中:国内公务接待费0.07万元,接待1批次,共接待5人次,主要用于接待自治区固体废物管理中心检查组。

 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不产生机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额51.1万元,其中:政府采购货物支出51.1万元,比2017年增加51.1万元,增长100%,主要原因是:本年由于工作需要进行了政府采购,上年未安排采购。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门无公务用车,因我单位自2012年底成立并未购置公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年本部门按照预算绩效申报要求,申报固体废物排放管理及危险废物排放专项监管经费80万元,全面提升危险废物规范化管理水平,及时有效预防和处置环境安全事故申报机动车污染防治在线监控网路租线和运行维护专项经费70万元,以保证机动车尾气排放监控平台正常运行,保证数据及时、真实,真正发挥平台的监控作用申报业务能力建设配套经费40万元,以保证单位业务正常开展,人员工作水平得到提高。但2018年度财政预算未安排项目资金。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌云娜    联系电话:0479-8238589