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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局2018年度决算公开报告
索引号:73610061-2/2019-00003 发文字号:
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局2018年度决算公开报告
成文日期:2019-09-05 公开日期:2019-09-05 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局2018年度决算公开报告

来源:生态环境局  发布日期:2019-09-05 00:00

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 关于我单位名称变更的说明

部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区和锡林郭勒盟环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全盟与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

(二)负责全盟重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨区域的环境污染纠纷。监督落实全盟重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

(三)承担落实全盟减排目标的责任。制定全盟主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施;督查、督办、核查各旗县市(区)主要污染物减排任务的完成情况,组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出全盟环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照盟行署规定的权限,审批、核准全盟规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

(五)承担全盟从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受盟行署委托,负责全盟重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价;对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查全盟各类规划的环境影响评价文件;按照分级审批的规定权限,审批全盟建设项目的环境影响评价文件。

(六)负责全盟环境污染防治的监督管理。拟订全盟各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全盟饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督农村牧区环境保护。

(八)负责全盟核设施和辐射安全的监督管理。拟订锡林郭勒盟有关政策、并组织实施;负责核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理核与辐射污染防治工作。

(九)负责全盟环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全盟环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全盟环境监测网和环境信息网。组织环境质量状况调查评估。

(十)负责全盟环境保护科技工作。组织全盟环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展;参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。

(十一)组织、指导、协调全盟环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全盟环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办盟行署和自治区环保厅交办的其他事项。二、机构设置及单位构成情况

二、机构设置及单位构成情况

从决算单位构成看,锡林郭勒盟环境保护局部门决算包括:局本级和局属事业单位、参公单位。

局本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为3家。

纳入2018年部门决算编制范围的二级决算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟环境保护局本级

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟环境监察支队

参照公务员法管理的事业单位

3

锡林郭勒盟环境保护监测站

公益一类事业单位

4

锡林郭勒盟污染源在线监控中心

公益一类事业单位

5

锡林郭勒盟固体废物管理中心

公益一类事业单位

 

(一)单位构成及职责具体如下:

1、锡林郭勒盟环境监察支队

贯彻执行国家和自治区关于环境保护的方针政策和法律法规;受环境保护行政主管部门委托,依法对辖区内执行环境保护法律法规情况和环境治理项目进行监督检查,对排污费的征收进行监督检查,对下级环境行政执法进行监督;依法对环境污染事故和生态破坏事件进行调查取证;对辖区内重大环境污染事故(纠纷)、生态破坏事件进行调查处理;参与核安全设施和自然生态保护、农业生态环境保护监督检查;承办锡盟环保局交办的其他工作。

2、锡林郭勒盟环境保护监测站

按照国家统一规定,对锡盟地区大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况,进行经常经监测、分析,定期向上级业务主管部门呈报所辖区环境质量状况和污染动态的技术报告;负责收集、整理、汇总和保存环境监测数据及相关水文、气象、地质材料,建立健全动态的区域污染源档案,为环境管理和综合治理提供决策依据;负责所辖区监测网的组织、协调及各企、事业单位环保工作的技术指导;参加本地区污染事件调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁。

3、锡林郭勒盟污染源在线监控中心

利用专用设备对全盟各企业污染物的排放进行监控;负责整理,统计,分析,汇总污染点源自动在线监测设备上传的监测数据,为工作决策提供依据;负责监控中心网络的日常维护保养和管理。

4、锡林郭勒盟固体废物管理中心

贯彻执行国家、自治区有关固体废物污染防治的政策法规,参与拟定固体废物污染防治管理办法和规划;负责全盟工业固体废物、危险废物、化学品的申报登记和专项调查工作;承担全盟危险废物流转过程的监管和技术指导,负责对固体废物产生、综合利用、 处置等单位的污染防治设施运行情况进行现场监督监察;参与盟域内固体废物综合利用或集中处置建设项目的技术审查及项目竣工验收、固体废物污染防治设施三同时执行情况跟踪监督管理、固体废物限期治理项目的监督管理和验收工作;负责全盟危险废物经营许可的技术审查和现场复核工作。

(二)人员情况

截至2018年12月底,盟直环保系统人员编制61其中:行政人员19个(包含行政工勤人员1个),事业人员42人(包含参照公务员法管理人员15个)。

截至2018年12月底实有人数76人,在职人员60名,其中:行政人员19人(包含行政工勤人员1人),事业人员41人(包含参照公务员法管理人员15人);退休人员16名。各单位情况如下:

1)锡林郭勒盟环境保护局(本级):年末编制数19人,实有在职19人,退休5人,与上年无增减变化;

2)锡林郭勒盟环境保护监测站:年末编制数11人,实有在职11人,退休10人(今年新增1人)。

3)锡林郭勒盟环境监察支队:年末编制数15人,实有在职15人,退休1人。

4)锡林郭勒盟固体废物管理中心:年末编制数7人,实有在职7人。

5)锡林郭勒盟污染源在线监控中心:年末编制数9人,实有在职8人,遗属人员1人(今年新增)。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)综合收支与年初预算对比

2018年综合收入总计4882.11万元(其中:本年收入合计2751.09万元,年初结转和结余2131.02万元),比年初预算数2061.35万元增加2820.76万元,增长136.84%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、盟环境监测站:因上年结转业务用房支出2018年进行账务决算。3、盟环境监测站:2018年年初预算不包含自治区财政拨款。4、盟环境监测站:盟本级非税返还。

 

2018年综合支出总计4882.11万元(其中:本年支出合计3811.52万元,年末结转和结余1070.58万元)对比年初预算数2061.35万元增加2820.76万元,增长136.84%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、盟环境监测站:预付业务用房款2018年决算。3、盟环境监测站:2018年年初预算不包含自治区财政拨款。4、盟环境监测站:盟本级非税返还。

 

(二)财政拨款收支与年初预算对比

2018年财政拨款收入总计4882.11万元(其中:本年收入合计2751.09万元,年初结转和结余2131.02万元),比年初预算数2061.35万元增加2820.76万元,增长136.84%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、盟环境监测站:预付业务用放款2018年决算。3、盟环境监测站:2018年年初预算不包含自治区财政拨款。4、盟环境监测站:盟本级非税返还。

2018年财政拨款支出总计4882.11万元(其中:本年支出合计2751.09万元,年末结转和结余2131.02万元)对比年初预算数2061.35万元增加2820.76万元,增长136.84%,增长原因为:1、在职人员国家调资;2、盟环境监测站:预付业务用放款2018年决算。3、盟环境监测站:2018年年初预算不包含自治区财政拨款。4、盟环境监测站:盟本级非税返还。

 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4,882.11万元,其中:本年收入合计2,751.09万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,131.02万元;支出总计4,882.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,070.58万元。与2017年度相比,收入总计增加243.52万元,增长5.2%;支出总计增加243.52万元,增长5.2%。主要原因:1、在职人员国家调资;2、增加“全国第二次污染源普查工作”经费(局本级);3、盟环境监测站2018年财政拨款收入增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,751.09万元,其中:财政拨款收入2,751.09万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,811.52万元,其中:基本支出1,168.97万元,占30.7%;项目支出2,642.55万元,占69.3%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4,882.11万元,其中:年初结转和结余2,131.02万元;支出总计4,882.11万元,其中:年末结转和结余1,070.58万元。与2017年度相比,收入增加243.52万元,增长5.2%;支出增加243.52万元,增长5.2%。主要原因:1、在职人员国家调资;2、增加“全国第二次污染源普查工作”经费(局本级)。3、盟环境监测站2018年财政拨款收入增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,811.52万元,其中:基本支出1,168.97万元,占30.7%;项目支出2,642.55万元,占69.3%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,168.97万元,其中:人员经费1,070.55万元,主要包括:基本工资316.64万元、津贴补贴247.09万元、奖金6.69万元、职工基本医疗保险缴费22.45万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、其他社会保障缴费21.40万元、住房公积金54.79万元、其他工资福利支出338.40万元、退休费53.58万元、抚恤金8.15万元、生活补助0.15万元、其他个人和家庭的补助支出0.75万元,较上年增加24.52万元,主要原因是:2018年人员调资;公用经费98.42万元,主要包括:办公费8.56万元、印刷费0.06万元、手续费0.15万元、水0.60万元、电费8.27万元、邮电费3.63万元、取暖费4.59万元、物业管理费0.30万元、差旅费18.94万元、维修(护)费0.26万元、培训费0.95万元、公务接待费2.50万元、专用材料费3.10万元、劳务费2.24万元、委托业务费0.44万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费10.21万元、其他交通费用28.02万元、其他商品和服务支出3.12万元,较上年减少17.1万元,主要原因是:2018年度精简公务开支

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为78.99万元,支出决算为59.28万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.78万元,完成预算的75.1%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算的74.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:精简、压缩公务支出

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出59.28万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出56.78万元,占95.8%;公务接待费支出2.5万元,占4.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。对比上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出56.78万元,对比上年减少18.99万元,下降25.06%,主要原因为精简压缩公务开支。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出56.78万元,对比上年减少18.99万元,下降25.06%,主要用于我部门公务用车的燃油、维修以及保险费的支出,车均运维费3.55万元,较上年减少8.99万元,主要原因是精简压缩公务开支。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出2.5万元,对比上年减少0.81万元,下降24.47%,主要原因为精简压缩公务接待费的支出。其中:国内公务接待费2.5万元,接待43批次,共接待220人次。主要用于接待上级部门调研和指导工作

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出55.49万元,比2017年减少0.72万元,降低1.3%。主要原因是:精简压缩公务开支

2018年机关运行经费支出具体情况如下:办公费2.54万元、印刷费0.06万元、手续费0.08万元、水费0.21万元、电费2.18万元、邮电费2.20万元、取暖费2.54万元、差旅费7.18万元、培训费0.59万元、劳务费1.24万元、公务接待费1.88万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用27.68万元、其他商品和服务支出3.12万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,193.27万元,其中:政府采购货物支出865.37万元,比2017年增加726.12万元,增长521.5%,主要原因是:盟环境保护监测站因工作需要按照上级单位要求购买一批环保监测专用设备;政府采购工程支出3.3万元,比2017年增加3.3万元,增长100%,主要原因是:盟环境保护监测站单位维修维护改造化验室政府采购服务支出324.6万元,比2017年增加149.4万元,增长85.3%,主要原因是:2018年新增“全国第二次污染源普查工作”,因该项工作需要,本年度新增政府采购-服务“污染源普查监测费”275万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中执法执勤用车8辆,主要用于:盟环境监察支队信访调查检查,对企业的日常监管及赴现场进行执法监察特种专业技术用车6辆,主要用于:盟环境监测站环境监测下乡用车;其他用车2辆,主要是盟环境保护局(本级)纪要通讯以及盟污染源在线监控中心用于去旗县及企业调研、检查等工作。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是盟环境保护局(本级)       1套应用软件 ,盟环境保护监测站环保监测专业设备2套,比2017年增加1台(套),主要原因是最新的政府会计制度要求将该资产类型由固定资产变更为无形资产-通用设备;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是盟环境保护监测站环保监测专用设备,比2017年无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据2018年部门预算绩效评价要求,我部门年初预算批复项目按照年初设定的绩效目标全部按时完成重点项目为第二次全国污染源普查工作经费”,具体如下

1、项目概况

主要工作内容包括对普查对象的基本信息、污染源种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况的普查。

2、项目立项依据

根据《关于成立第二次污染源普查工作机构的通知》(内污普办[2017]1号)、《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》(国发[2016]59号)2017年开始在全盟范围内开展全国第二次污染源普查。

从我盟客观实际来看,污染源普查监测工作涉及的面广、企业布局分散,交通不便,按照监测规范及技术要求必需配备专用车辆,同时还需进行广泛的宣传和专业普查人员技术培训,并建立相应的数据库。因此这次普查任务重、工作难度大、技术要求高。需要大量的人力、物力和财力。

经测算,我盟开展第二次污染源普查所需专项经费400万元,用于全盟污染源普查现场监测、人员培训、宣传、设备购置、数据录入、校核、指导、检查验收、差旅费、总结、数据库建立等。

3、项目实施必要性及可行性

全国污染源普查是重大的国情调查,是环境保护的基础性工作。开展第二次全国污染源普查,掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,对于准确判断我国当前环境形势,制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划,不断改善环境质量,加快推进生态文明建设,补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。

4、预算金额:400万元

5、项目起止时间:2018年1月1日到2018年12月31日

6、总结分析绩效目标完成情况

前期准备。锡盟成立第二次全国污染源普查领导小组及其办公室,并落实人员和办公条件。污染源普查领导小组下设的办公室负责组织编制污染源普查方案及相关技术文件,《锡林郭勒盟普查实施方案》于2018年1月31日发布。同时建立普查制度,组织编制污染源普查经费预算,完成普查信息系统部署及其他技术准备工作。开展普查宣传与培训工作,完成全盟200多名普查员和普查指导员选聘和多次业务培训工作,为全盟第二次全国污染源普查工作顺利开展提供技术支撑。

清查建库。锡盟污染源普查领导小组办公室负责组织编制全盟污染源清查方案,指导各旗县市(区)开展清查,统一建库、分级部署。按照全面覆盖、不重不漏的原则,开展普查清查,建立全盟污染源普查基本单位名录库,开展全盟清查质量控制核查与评估。排查市政入河(湖)排污口名录,开展排污口水质监测。

为开展全面普查工作完成前期准备工作。锡盟二污普办技术人员于2018年8月19日参加国家污普办举办的《第二次全国污染源普查技术规定及第二次全国污染源普查制度》培训班;于2018年9月2日参加自治区污普办举办的《第二次全国污染源普查技术规定及第二次全国污染源普查制度》培训班,于2018年9月11日参加国家污普办举办的《第二次全国污染源普查数据审核与处理技术》培训班。锡盟污普办于2018年9月28日举办《第二次全国污染源普查数据审核与处理技术》培训班,参加人员为全盟各旗县市(区)污普办技术人员,为全面普查工作完成前期准备工作,2018年10月开展全面入户普查工作。

为全面做好全盟第二次全国污染源普查工作,于2018年11月通过公开招标形式采购《第二次污染源普查监测等服务项目》,中标单位为内蒙古新创环境科技有限公司,由该公司提供全盟第二次污染源普查工作第三方服务。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:沈锡蕊    联系电话:0479-8238375

 

  

第五部分 关于我单位名称变更的说明

根据2019年1月14日《中共锡盟委办公室锡盟行署办公室关于印发<锡林郭勒盟机构改革实施意见>的通知》要求,我单位名称由“内蒙古锡林郭勒盟环境保护局”变更为“锡林郭勒盟生态环境局”。因此次公开2018年度决算,故以上说明及附表仍使用旧名称“内蒙古锡林郭勒盟环境保护局”。